2023年

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2023年度海原县贾塘乡人民政府部门决算

索引号	640522041/2024-00170	文号		生成日期	2024-11-13 09:40:26
公开方式	主动公开	所属机构	海原县贾塘乡	责任部门	贾塘乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

一是社会管理。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济、三是公共服务、四是基层建设。

二、机构设置

海原县贾塘乡党委内设三个中心：农业服务中心、综治中心、民生服务中心。五个办公室：社会事务办公室、党政综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,300,109.00	一、一般公共服务支出	32	9,330,923.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	641,100.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	145,400.00
八、其他收入	8	3,778,035.65	八、社会保障和就业支出	39	1,554,014.66
	9		九、卫生健康支出	40	501,383.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,912,221.93
	12		十二、农林水支出	43	40,892,766.37
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,123,059.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	870,500.00
	23		二十三、其他支出	54	30,580.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	57,719,244.65	本年支出合计	58	56,360,848.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	226,297.22	年末结转和结余	60	1,584,693.77
	30			61
总计	31	57,945,541.87	总计	62	57,945,541.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	57,719,244.65	53,941,209.00	0	0	0	0	3,778,035.65
201			一般公共服务支出	9,135,349.00	9,033,189.00	0	0	0	0	102,160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,979,919.00	8,979,919.00	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	8,199,099.00	8,199,099.00	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	780,820.00	780,820.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	31,710.00	31,710.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,430.00	1,430.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	30,280.00	30,280.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	41,560.00	21,560.00	0	0	0	0	20,000.00
2012902			一般行政管理事务	21,560.00	21,560.00	0	0	0	0	0
2012906			工会事务	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
20132			组织事务	82,160.00	0	0	0	0	0	82,160.00
2013299			其他组织事务支出	82,160.00	0	0	0	0	0	82,160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	145,400.00	145,400.00	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	125,400.00	125,400.00	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	125,400.00	125,400.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,554,014.66	1,514,014.66	0	0	0	0	40,000.00
20802			民政管理事务	40,000.00	0	0	0	0	0	40,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	40,000.00	0	0	0	0	0	40,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,434,014.66	1,434,014.66	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	246,119.66	246,119.66	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,630.00	791,630.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	396,265.00	396,265.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	66,000.00	66,000.00	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	66,000.00	66,000.00	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	501,383.00	501,383.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	501,383.00	501,383.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	344,801.00	344,801.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	156,582.00	156,582.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1,910,338.85	1,910,338.85	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	1,299,238.85	1,299,238.85	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,299,238.85	1,299,238.85	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	611,100.00	611,100.00	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	246,300.00	246,300.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	364,800.00	364,800.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	42,449,200.14	38,813,324.49	0	0	0	0	3,635,875.65
21301			农业农村	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,305,272.17	24,981,602.52	0	0	0	0	2,323,669.65
2130504			农村基础设施建设	3,717,935.91	3,717,935.91	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	22,763,154.91	20,439,485.26	0	0	0	0	2,323,669.65
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	824,181.35	824,181.35	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	13,131,709.97	13,131,709.97	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	8,015,569.97	8,015,569.97	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,116,140.00	5,116,140.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	1,762,218.00	450,012.00	0	0	0	0	1,312,206.00
2139999			其他农林水支出	1,762,218.00	450,012.00	0	0	0	0	1,312,206.00
221			住房保障支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	762,953.00	762,953.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	360,106.00	360,106.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	870,500.00	870,500.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	650,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	650,000.00	650,000.00	0	0	0	0	0
22499			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	220,500.00	0	0	0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	220,500.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,360,848.10	11,353,129.80	45,007,718.30	0	0	0
201			一般公共服务支出	9,330,923.14	8,294,673.14	1,036,250.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,175,493.14	8,294,673.14	880,820.00	0	0	0
2010301			行政运行	8,294,673.14	8,294,673.14	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	880,820.00	0	880,820.00	0	0	0
20105			统计信息事务	31,710.00	0	31,710.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,430.00	0	1,430.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	30,280.00	0	30,280.00	0	0	0
20129			群众团体事务	41,560.00	0	41,560.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	21,560.00	0	21,560.00	0	0	0
2012906			工会事务	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20132			组织事务	82,160.00	0	82,160.00	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	82,160.00	0	82,160.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	145,400.00	0	145,400.00	0	0	0
20701			文化和旅游	125,400.00	0	125,400.00	0	0	0
2070109			群众文化	125,400.00	0	125,400.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,554,014.66	1,434,014.66	120,000.00	0	0	0
20802			民政管理事务	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,434,014.66	1,434,014.66	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	246,119.66	246,119.66	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,630.00	791,630.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	396,265.00	396,265.00	0	0	0	0
20810			社会福利	66,000.00	0	66,000.00	0	0	0
2081002			老年福利	66,000.00	0	66,000.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
210			卫生健康支出	501,383.00	501,383.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	501,383.00	501,383.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	344,801.00	344,801.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	156,582.00	156,582.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1,912,221.93	0	1,912,221.93	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	1,299,238.85	0	1,299,238.85	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,299,238.85	0	1,299,238.85	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	612,983.08	0	612,983.08	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	246,300.00	0	246,300.00	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	1,883.08	0	1,883.08	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	364,800.00	0	364,800.00	0	0	0
213			农林水支出	40,892,766.37	0	40,892,766.37	0	0	0
21301			农业农村	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2130153			农田建设	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,388,838.40	0	26,388,838.40	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	3,717,935.91	0	3,717,935.91	0	0	0
2130505			生产发展	21,846,721.14	0	21,846,721.14	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	824,181.35	0	824,181.35	0	0	0
21307			农村综合改革	13,131,709.97	0	13,131,709.97	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	8,015,569.97	0	8,015,569.97	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,116,140.00	0	5,116,140.00	0	0	0
21399			其他农林水支出	1,122,218.00	0	1,122,218.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	1,122,218.00	0	1,122,218.00	0	0	0
221			住房保障支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	762,953.00	762,953.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	360,106.00	360,106.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	870,500.00	0	870,500.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	0	650,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	650,000.00	0	650,000.00	0	0	0
22499			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	0	220,500.00	0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	0	220,500.00	0	0	0
229			其他支出	30,580.00	0	30,580.00	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
22999			其他支出	580.00	0	580.00	0	0	0
2299999			其他支出	580.00	0	580.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,300,109.00	一、一般公共服务支出	33	9,228,763.14	9,228,763.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	641,100.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145,400.00	145,400.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,514,014.66	1,514,014.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	501,383.00	501,383.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,912,221.93	1,299,238.85	612,983.08	0
	12		十二、农林水支出	44	38,813,324.49	38,813,324.49	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,123,059.00	1,123,059.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	870,500.00	870,500.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	30,580.00	580.00	30,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	53,941,209.00	本年支出合计	59	54,139,246.22	53,496,263.14	642,983.08	0
年初财政拨款结转和结余	28	226,297.22	年末财政拨款结转和结余	60	28,260.00	28,260.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	224,414.14		61
政府性基金预算财政拨款	30	1,883.08		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	54,167,506.22	总计	64	54,167,506.22	53,524,523.14	642,983.08	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	53,496,263.14	11,353,129.80	42,143,133.34
201			一般公共服务支出	9,228,763.14	8,294,673.14	934,090.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,175,493.14	8,294,673.14	880,820.00
2010301			行政运行	8,294,673.14	8,294,673.14	0
2010302			一般行政管理事务	880,820.00	0	880,820.00
20105			统计信息事务	31,710.00	0	31,710.00
2010505			专项统计业务	1,430.00	0	1,430.00
2010507			专项普查活动	30,280.00	0	30,280.00
20129			群众团体事务	21,560.00	0	21,560.00
2012902			一般行政管理事务	21,560.00	0	21,560.00
207			文化旅游体育与传媒支出	145,400.00	0	145,400.00
20701			文化和旅游	125,400.00	0	125,400.00
2070109			群众文化	125,400.00	0	125,400.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	20,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	20,000.00
208			社会保障和就业支出	1,514,014.66	1,434,014.66	80,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,434,014.66	1,434,014.66	0
2080501			行政单位离退休	246,119.66	246,119.66	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,630.00	791,630.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	396,265.00	396,265.00	0
20810			社会福利	66,000.00	0	66,000.00
2081002			老年福利	66,000.00	0	66,000.00
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00
210			卫生健康支出	501,383.00	501,383.00	0
21011			行政事业单位医疗	501,383.00	501,383.00	0
2101101			行政单位医疗	344,801.00	344,801.00	0
2101103			公务员医疗补助	156,582.00	156,582.00	0
212			城乡社区支出	1,299,238.85	0	1,299,238.85
21203			城乡社区公共设施	1,299,238.85	0	1,299,238.85
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,299,238.85	0	1,299,238.85
213			农林水支出	38,813,324.49	0	38,813,324.49
21301			农业农村	250,000.00	0	250,000.00
2130153			农田建设	250,000.00	0	250,000.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,981,602.52	0	24,981,602.52
2130504			农村基础设施建设	3,717,935.91	0	3,717,935.91
2130505			生产发展	20,439,485.26	0	20,439,485.26
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	824,181.35	0	824,181.35
21307			农村综合改革	13,131,709.97	0	13,131,709.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	8,015,569.97	0	8,015,569.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,116,140.00	0	5,116,140.00
21399			其他农林水支出	450,012.00	0	450,012.00
2139999			其他农林水支出	450,012.00	0	450,012.00
221			住房保障支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0
22102			住房改革支出	1,123,059.00	1,123,059.00	0
2210201			住房公积金	762,953.00	762,953.00	0
2210203			购房补贴	360,106.00	360,106.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	870,500.00	0	870,500.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	0	650,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	650,000.00	0	650,000.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	0	220,500.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	220,500.00	0	220,500.00
229			其他支出	580.00	0	580.00
22999			其他支出	580.00	0	580.00
2299999			其他支出	580.00	0	580.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,197,376.00	302	商品和服务支出	914,394.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7,267,839.00	30201	办公费	332,695.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	381,906.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2,194.38	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,630.00	30206	电费	165,750.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	396,265.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	344,801.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	156,582.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	25,400.00	30211	差旅费	67,521.80	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	762,953.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	70,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	241,359.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	241,359.66	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	79,700.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	171,832.76
人员经费合计		10,438,735.66	公用经费合计					914,394.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,883.08	641,100.00	642,983.08	0	642,983.08	0
212			城乡社区支出	1,883.08	611,100.00	612,983.08	0	612,983.08	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,883.08	611,100.00	612,983.08	0	612,983.08	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	246,300.00	246,300.00	0	246,300.00	0
2120804			农村基础设施建设支出	1,883.08	0	1,883.08	0	1,883.08	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	364,800.00	364,800.00	0	364,800.00	0
229			其他支出	0	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县贾塘乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计57945541.87元。与2022年度相比，收、支总计各增加13725628.48元，增长31.04%。主要原因是为推进乡村振兴工作全面发展，较上年度增加生产发展资金，同时我乡根据乡镇发展和工作需要申请解决2022年度项目缺口资金、各类项目支出较多，加之2023年财政将2022年收回存量资金综合盘活使用，使2023年度收入较上年度增加较多，故完成率较上年度提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57719244.65元。其中：财政拨款收入53941209.00元，占93.45%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3778035.65元，占6.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56360848.10元，其中：基本支出11353129.80元，占20.14%；项目支出45007718.30元，占79.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计54167506.22元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16832514.01元，增长45.09%。主要原因是项目支出年初未列入预算，年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出53496263.14元，占本年支出合计的94.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16773468.15元，增长45.68%。主要原因是2023年年中增加闽宁协作帮扶资金、村级财政奖补道路硬化、城乡建设用地增减挂钩复垦等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出53496263.14元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出9228763.14元，占17.25%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出145400.00元，占0.27%。社会保障和就业支出（类）支出1514014.66元，占2.83%。卫生健康支出（类）支出501383.00元，占0.94%。城乡社区支出（类）支出1299238.85元，占2.43%。农林水支出（类）支出38813324.49元，占72.55%。住房保障支出（类）支出1123059.00元，占2.10%。灾害防治及应急管理支出（类）支出870500.00元，占1.63%。其他支出（类）支出580.00元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16393177.00元，支出决算为53496263.14元，完成年初预算的326.33%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中增加闽宁协作帮扶资金、村级财政奖补道路硬化、城乡建设用地增减挂钩复垦等项目资金支出。具体情况如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为148400.00元，支出决算为156582.00元,完成年初预算的105.51%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加公务员医疗补助，造成年度支出数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为326800.00元，支出决算为344801.00元,完成年初预算的105.51%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加行政单位医疗，造成年度支出数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为747730.00元，支出决算为762953.00元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加养老保险，造成年度支出数大于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为880820.00元,完成年初预算的978.69%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年将人员类及公用经费支出纳入一般行政管理事务。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为7670927.00元，支出决算为8294673.14元,完成年初预算的108.13%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年将人员类及公用经费支出纳入行政运行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为379900.00元，支出决算为396265.00元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加职业年金，造成年度支出数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为758900.00元，支出决算为791630.00元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加养老保险，同时支付以前年度结余结转养老保险资金，造成年度支出数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为412800.00元，支出决算为360106.00元,完成年初预算的87.23%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度新招聘人员追加购房补贴，造成年度支出数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为302360.00元，支出决算为246119.66元,完成年初预算的81.40%,决算数小于预算数的主要原因是：离退休费用年初预算根据上年度单位退休人员预算，本年度单位实际发放退休费包括退休人员民族团结奖，退休人员住房补贴和退休人员医疗费用，年初预算数较大，实际支付小于年初预算数。。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为5533800.00元，支出决算为5116140.00元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年调整记账科目。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1430.00元,超年初预算1430.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中增加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30280.00元,超年初预算30280.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中增加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0.00元，支出决算为125400.00元,超年初预算125400.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加贾塘乡第二届文化旅游农业休闲观光节活动缺口资金。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为580.00元,超年初预算580.00元,决算数大于预算数的主要原因是：上缴2023年其他支出-市场建设费结余资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3717935.91元,超年初预算3717935.91元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加后塘村教育活动基地工程款及后塘、堡台巷道硬化及国税路面建设项目资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20439485.26元,超年初预算20439485.26元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加人居环境整治、公益性岗位补贴、劳务产业补贴及农业产业到户资金。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中支付退役军人服务站宣传用品制作费用。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1299238.85元,超年初预算1299238.85元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加贾塘新村附属用房建设项目资金及贾塘乡街道公共设施维修资金。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为250000.00元,超年初预算250000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中支付贾塘乡2022年树木抚育涂红刷白费用及农田水利建设平整田地费用。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为824181.35元,超年初预算824181.35元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年支付贾塘乡2021年建设用地增减挂钩项目工程费用。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为66000.00元,超年初预算66000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加老年饭桌运行资金。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为220500.00元,超年初预算220500.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加安全生产缺口资金。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为650000.00元,超年初预算650000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年拨付2022-2023年中央冬春救助资金及因灾倒塌损坏住房救灾款。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20000.00元,超年初预算20000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加贾塘乡新时代文明实践站打印宣传费用。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为450012.00元,超年初预算450012.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加购买苗木费及2023年秋季树木抚育费用。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8015569.97元,超年初预算8015569.97元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加贾塘村道路硬化项目资金。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21560.00元，支出决算为21560.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11353129.80元，其中：人员经费10438735.66元，公用经费914394.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10197376.00元，较2023年度年初预算数增加755811.00元，增长8.01%，主要原因是2023年增加新录用人员。较2022年度决算数增加640428.66元，增长6.70%。

2.商品和服务支出914394.14元，较2023年度年初预算数减少79057.86 元，下降7.96%，主要原因是我单位响应“过紧日子”号召，严格把控公用经费支出。较2022年度决算数减少97295.72元,下降9.62%。

3.对个人和家庭的补助241359.66元，较2023年度年初预算数减少71440.34 元，下降22.84%，主要原因是2023年调整记账科目。较2022年度决算数减少5790628.56元,下降96.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务用车维修保养、购买保险及燃油费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入641100.00元，本年支出642983.08元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加257083.08元，增长66.62%。主要原因是：2023年追加政府性基金预算财政拨款支付征地和补偿费，老年饭桌运行资金，环境卫生整治及上缴结余资金共计641100元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为246300.00元,超年初预算246300.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加征地补偿款的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元,超年初预算30000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加3000元农村老年饭桌运行资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1883.08元,超年初预算1883.08元，决算数大于预算数的主要原因：2023年上缴2022年年底结余资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为364800.00元,超年初预算364800.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加贾塘乡街道垃圾清运资金及环境整治资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：2023年无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县贾塘乡人民政府2023年度机关运行经费支出914394.14元，比2022年度减少97295.72元,下降9.62%。主要原因是：我单位响应“过紧日子”号召，严格机关运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县贾塘乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4308.50平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车和执法车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县贾塘乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目7个，共涉及预算资金1104.05万元，占一般公共预算项目支出总额的24.53%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县贾塘乡人民政府在2023年度部门决算中反映的“南河村巷道硬化项目”、“堡台村过水路面改造项目”、“王塘村巷道硬化项目”、“双河村过水路面改造项目”、“海原县贾塘乡后塘村、堡台村巷道硬化及过水路面建设项目”等7个重点项目绩效自评结果。

1、“海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目自评得分为9.4分。项目全年预算数为210万元,执行数为197.601698万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

2、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目自评得分为8.8分。项目全年预算数为107.56万元,执行数为94.291879万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

3、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目自评得分为9分。项目全年预算数为185万元,执行数为167.647342万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好，项目村群众日常出行便捷性持续提高。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

4、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目自评得分为9.5分。项目全年预算数为160万元,执行数为152.016078万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

5、海原县贾塘乡南河村配水管道工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 海原县贾塘乡南河村配水管道工程项目自评得分为8.5分。项目全年预算数为130万元,执行数为111.163135万元,完成预算的85.81%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

6、海原县贾塘乡后塘村、堡台村巷道硬化及过水路面建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 海原县贾塘乡南河村配水管道工程项目自评得分为9.9分。项目全年预算数为344万元,执行数为341.35万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

7、海原县贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 海原县贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目自评得分为9.9分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：　（ 2023年度）
项目名称		海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目
主管部门		海原县财政局			实施单位		贾塘乡人民政府
自评得分			9
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		185		0		185	167.647342	0.906201848648649
年度总体目标	年初设定目标	通过对贾塘乡双河村3条过水路面进行改造，进一步改善农村的生产生活条件，提高农民的生活质量，进一步完善农村基础设施，提高农民的幸福指数，提高群众满意度。				年度总体目标完成情况综述	贾塘乡双河村3条过水路面改造工程已完工，进一步改善了农村的生产生活条件，提高了农民的生活质量，也完善了农村基础设施，提高农民的幸福指数.
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目产出 (40分)	数量指标	改造过水路面数量（条）	10	3	3	10
	质量指标	项目工程验收合格率	5	1	1	5
	质量指标	项目申报程序规范性	5	规范	规范	5
	时效指标	项目完成及时率	4	1	1	4
	时效指标	项目资金拨付及时率	3	1	1	3
	时效指标	项目组织验收及时性	3	及时验收	及时验收	3
	成本指标	项目建设投资总额（万元）	10	185	167.647342	9	未利用资金返还财政
效益指标（40分）	社会效益指标	项目区公共服务基础设施	5	不断完善	不断完善	5
	社会效益指标	项目村基层组织治理能力	5	促进提升	促进提升	5
	社会效益指标	项目村民主决策和监督	5	不断规范	不断规范	5
	社会效益指标	项目库及台账管理	5	建立规范	建立规范	5
	社会效益指标	项目村群众对项目政策知晓率	5	≧90%	≧90%	5
	社会效益指标	项目村群众日常出行便捷性	5	持续提高	持续提高	5
	生态效益指标	项目区人居环境	5	改善提升	改善提升	5
	可持续影响指标	项目运行管护机制	5	建立完善	建立完善	5
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥95%		10
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	基层干部满意度	10	≥95%		10
合计			100			99

海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：　（ 2023年度）
项目名称		贾塘乡2023年农村公益性事业财政奖补南河村巷道硬化项目
主管部门		海原县财政局			实施单位		贾塘乡人民政府
自评得分			8.8
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		107.56		0		107.56	94.291879	0.876644468203793
年度总体目标	年初设定目标	通过对贾塘乡南河村0.884公里村组道路硬化，进一步改善农村的生产生活条件，提高农民的生活质量，进一步完善农村基础设施，提高农民的幸福指数，提高群众满意度。				年度总体目标完成情况综述	贾塘乡南河村0.884公里村组道路硬化工程已完工，进一步改善了农村的生产生活条件，提高了农民的生活质量，也完善了农村基础设施，提高农民的幸福指数。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目产出 (45分)	数量指标	新建村组硬化路里程（公里）	10	≧0.884	≧0.884	10
	质量指标	项目工程验收合格率	5	1	1	5
	质量指标	项目申报程序规范性	5	规范	规范	5
	时效指标	项目完成及时率	5	1	1	4
	时效指标	项目资金拨付及时率	5	1	1	3
	时效指标	项目组织验收及时性	5	及时验收	及时验收	3
	成本指标	项目建设投资总额（万元）	10	107.56	94.291879	8.8	未利用资金返还财政
效益指标 (45分)	社会效益指标	项目区公共服务基础设施	10	不断完善	不断完善	5
	社会效益指标	项目村基层组织治理能力	5	促进提升	促进提升	5
	社会效益指标	项目村民主决策和监督	5	不断规范	不断规范	5
	社会效益指标	项目库及台账管理	5	建立规范	建立规范	5
	社会效益指标	项目村群众对项目政策知晓率	5	≧90%	≧90%	5
	社会效益指标	项目村群众日常出行便捷性	5	持续提高	持续提高	5
	生态效益指标	项目区人居环境	5	改善提升	改善提升	5
	可持续影响指标	项目运行管护机制	5	建立完善	建立完善	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	5	≥95%		4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层干部满意度	5	≥95%		4
合计			100			85.8

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：　（ 2023年度）
项目名称		贾塘乡2023年农村公益性事业财政奖补王塘村巷道硬化项目
主管部门		海原县财政局			实施单位		贾塘乡人民政府
自评得分			9.5
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
项目资金（万元）		160		0		160	152.016078	0.9501004875
年度总体目标	年初设定目标	通过对贾塘乡王塘村3.185公里村组道路硬化，进一步改善农村的生产生活条件，提高农民的生活质量，进一步完善农村基础设施，提高农民的幸福指数，提高群众满意度。				年度总体目标完成情况综述	贾塘乡王塘村3.185公里村组道路硬化工程已完工，进一步改善了农村的生产生活条件，提高了农民的生活质量，也完善了农村基础设施，提高农民的幸福指数。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目产出 (40分)	数量指标	新建村组硬化路里程（公里）	10	≧3.185	≧3.185	10
	质量指标	项目工程验收合格率	5	1	1	5
	质量指标	项目申报程序规范性	5	规范	规范	5
	时效指标	项目完成及时率	4	1	1	4
	时效指标	项目资金拨付及时率	3	1	1	3
	时效指标	项目组织验收及时性	3	及时验收	及时验收	3
	成本指标	项目建设投资总额（万元）	10	160	152.016078	9.5	未利用资金返还财政
效益指标（40分）	社会效益指标	项目区公共服务基础设施	5	不断完善	不断完善	5
	社会效益指标	项目村基层组织治理能力	5	促进提升	促进提升	5
	社会效益指标	项目村民主决策和监督	5	不断规范	不断规范	5
	社会效益指标	项目库及台账管理	5	建立规范	建立规范	5
	社会效益指标	项目村群众对项目政策知晓率	5	≧90%	≧90%	5
	社会效益指标	项目村群众日常出行便捷性	5	持续提高	持续提高	5
	生态效益指标	项目区人居环境	5	改善提升	改善提升	5
	可持续影响指标	项目运行管护机制	5	建立完善	建立完善	4
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	≥95%		4
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	基层干部满意度	10	≥95%		4
合计			100			86.5

附件2
海原县项目绩效自评信息公开表
单位名称：　（ 2023年度）
项目名称			海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目
主管部门			海原县财政局					实施单位				贾塘乡人民政府
自评得分						9.4
项目资金（万元）			年度资金总额				年初预算数			调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			210				0			210		197.601698		0.940960466666667
年度总体目标		年初设定目标	通过对贾塘乡堡台村3条过水路面进行改造，进一步改善农村的生产生活条件，提高农民的生活质量，进一步完善农村基础设施，提高农民的幸福指数，提高群众满意度。							年度总体目标完成情况综述		贾塘乡堡台村3条过水路面改造工程已完工，进一步改善了农村的生产生活条件，提高了农民的生活质量，也完善了农村基础设施，提高农民的幸福指数.
一级指标		二级指标	三级指标			参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）		得分		未完成原因分析及改进措施
项目产出 (40分)		数量指标	改造过水路面数量（条）			10	3	3		10
		质量指标	项目工程验收合格率			5	1	1		5
		质量指标	项目申报程序规范性			5	规范	规范		5
		时效指标	项目完成及时率			4	1	1		4
		时效指标	项目资金拨付及时率			3	1	1		3
		时效指标	项目组织验收及时性			3	及时验收	及时验收		3
		成本指标	项目建设投资总额（万元）			10	210	197.601698		9		未利用资金返还财政
效益指标（40分）		社会效益指标	项目区公共服务基础设施			5	不断完善	不断完善		5
		社会效益指标	项目村基层组织治理能力			5	促进提升	促进提升		5
		社会效益指标	项目村民主决策和监督			5	不断规范	不断规范		5
		社会效益指标	项目库及台账管理			5	建立规范	建立规范		5
		社会效益指标	项目村群众对项目政策知晓率			5	≧90%	≧90%		5
		社会效益指标	项目村群众日常出行便捷性			5	持续提高	持续提高		5
		生态效益指标	项目区人居环境			5	改善提升	改善提升		5
		可持续影响指标	项目运行管护机制			5	建立完善	建立完善		4
满意度指标（20分）		服务对象满意度指标	项目区群众满意度			10	≥95%			4
		服务对象满意度指标	基层干部满意度			10	≥95%			4
合计						100				86







项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称				海原县贾塘乡后塘村、堡台村巷道硬化及过水路面建设项目							填报人姓名及电话		李永彬13519249376
主管部门				海原县财政局							实施单位		贾塘乡人民政府
资金情况（万元）	类别				预算安排				实际执行				分值		执行率	得分
	年度金额：				344				341.35				10		0.992296511627907	9.9
	其中：中央衔接资金				0
	自治区衔接资金				344				341.346434				10		0.992286145348837	9.9
	专项资金				0
	市县配套资金				0
	其他资金				0
年度总体目标	年初设定目标										年度目标完成情况
	项目建成后，将有效提升贾塘乡后塘村、堡台村村庄形象，完善当地的基础市政设施，优化城乡公共环境，提高群众生活质量，可使堡台村415户1540人、后塘村748户2848人群众受益，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础，促进精神文明建设和民族和谐团结。该项目建设可持续改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。										贾塘乡后塘村、堡台村村庄形象有效提升，当地的基础市政设施完善，群众生活质量显著提高，受益群众堡台村415户1540人、后塘村748户2848人完工率100%。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标				分值		目标值		完成值		得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）			数量指标（15分）	新建巷道				5		5		5		5	无
					拆除过水路面				10		10		10		10	无
				质量指标（15分）	工程验收合格率				15		15		15		15	无
				时效指标（10分）	资金支付及时率				5		5		5		5	无
					项目完工及时率				5		5		5		5	无
				成本指标（10分）	农村公益事业整村推进示范村奖补资金				10		10		10		10	无
	效益指标（40分）			社会效益指标（7分）	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力				7		7		7		7	无
					提升贾塘乡后塘村、堡台村村庄形象				7		7		7		7	无
				生态效益指标（6分）	农村人居环境				6		6		6		6	无
				可持续影响指标（10分）	农村公益事业滚动项目库				5		5		5		5	无
					建立健全农村公益事业整村推进示范村台账				5		5		5		5	无
				满意度指标（10分）	项目村农民满意度				5		5		5		5	无
					项目村基层干部满意度				5		5		5		5	无
总分									100						99.9

（三）绩效评价结果（见附件）

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料：附件

贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动

基地建设项目绩效自评报告

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就我乡贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称

贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目。

二、项目建设地点

贾塘乡后塘村。

三、项目建设内容

本工程占地面积2879.37平方米，其中：

1．新建篮球693.24平方米。

2．新建活动场地及健身场地（面包砖铺装路面）1202平方米。

3．新建健身步道（卵石铺装路面）76.40平方米。

4．增设5块成品宣讲栏，专业厂家制作，标语内容由甲方自

5．场地安装4盏太阳能路灯（含音响）。

6．场地西侧设景观围树椅。

7．场地西侧设计74米长挡土砖墙，高500mm。

8．绿地与其它路面交接处设置水泥砖道牙。

9．场地回填土方74x0.9x19.6＝1450.40立方米。

四、项目资金总量

本项目概算资金43.01万元，资金来源为闽宁资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

本项目于2023年8月30日开工，9月29日完工。

（二）项目验收决算情况

于11月22日完成验收及竣工结算。

（三）资金兑付情况

截至目前，该项目已完成100％的资金支付兑付。

六、绩效评价开展情况

（一）绩效目标：贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目主要为基础设施建设，涉及748户2848人，项目内容包括场地硬化、新建篮球场、宣传栏等。

（二）目标完成情况：截至目前，已完成贾塘乡后塘村铸牢中华民族共同体意识宣传及教育活动基地建设项目的所有建设内容。

贾塘乡人民政府

2023年11月23日

贾塘乡2023年农村公益性事业财政奖补王塘村巷道硬化项目绩效自评总结报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县贾塘乡人民政府

二、建设期限：项目建设期限4个月（工期为2023年7月－2023年10月）。

三、建设地点

海原县贾塘乡王塘村

四、建设内容及规模

本项目涉及贾塘乡王塘村1个行政村，合计硬化巷道里程3.185公里，硬化面积9865平方米。拟建项目均为新建水泥混凝土路面，参照四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，路基宽度4.0m，对应的路面宽度3.0m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化18㎝。

五、项目资金总量

项目概算总投资160万元，资金来源为农村综合改革资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成巷道硬化3.185公里，对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度3.0米；对2处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目进行了联合验收，验收结论为合格。

（三）资金兑付情况

海原县2023年第三批农村公益事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目全年预算资金160万元，实际资金支出152.016078万元，返还财政未用款项7.983922万元。

（四）项目公示公开情况

为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，事前公示、事后公告，接受监督。公示公告的形式有：媒体公示公告，在当地政府网公示项目计划。政务公示公告，乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为7天。

六、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目绩效自评主要从新建村组硬化路里程（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

七、指标效益情况

新建村组硬化路里程（公里）年度指标为3.185公里，已完成0.884公里村组道路硬化工程，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额160万元，实际支付152.016078万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡王塘村巷道硬化项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。

九、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县贾塘乡人民政府

2024年8月5日

贾塘乡2023年农村公益性事业财政奖补南河村巷道硬化项目绩效自评总结报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县贾塘乡人民政府

二、建设期限：项目建设期限4个月（工期为2023年7月－2023年10月）。

三、建设地点

海原县贾塘乡南河村

四、建设内容及规模

本项目涉及贾塘乡南河村1个行政村，合计硬化巷道里程0.884公里，设计过水路面1处。拟建项目均为新建水泥混凝土路面，参照四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，路基宽度根据旧路现有条件采用5.5m/4.5m/4.0m/3.5m，对应的路面宽度为4.5m/3.5m/3.0m/2.5m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化18㎝。

五、项目资金总量

项目概算总投资107.56万元，资金来源为农村综合改革资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

三、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成巷道硬化0.884公里，对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度在3.0米至3.5米不等；对2处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目进行了联合验收，验收结论为合格。

（三）资金兑付情况

海原县2023年第三批农村公益事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目全年预算资金107.56万元，实际资金支出94.291879万元，返还财政未用款项13.268121万元。

（四）项目公示公开情况

六、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目绩效自评主要从新建村组硬化路里程（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

七、指标效益情况

新建村组硬化路里程（公里）年度指标为0.884公里，已完成0.884公里村组道路硬化工程，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额107.56万元，实际支付94.291879万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡南河村巷道硬化项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。

九、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县贾塘乡人民政府

2024年8月5日

海原县2023年农村公益性事业财政奖补

贾塘乡双河村过水路面改造项目

绩效自评总结报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目

二、建设单位：海原县贾塘乡人民政府

二、建设期限：项目建设期限4个月（工期为2023年8月－2023年11月）。

三、建设地点

海原县贾塘乡双河村

四、建设内容及规模

（一）、双河村肖湾过水路面：1、拆除 4m 宽 60m 长破损过水路面结构层240 ㎡；拆除3.5m宽 25m 长破损砼路面结构层 88 ㎡；拆除破损毛石护坡136m³；2、新建 4m 宽 60m 长钢筋砼过水路面240 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填 120m³；新建 3.5m 宽25m 长砼路面硬化88㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 60m³；过水路面毛石护坡195m³；过水两侧混凝土桩32 个；4.0 米宽板涵 1 座；砌筑2m 高毛石截水墙195m³。

（二）、双河村西套过水路面1、拆除 4m 宽 50m 长破损过水路面结构层200 ㎡；拆除4m宽 30m 长破损砼路面结构层 120 ㎡；拆除破损毛石护坡130m³；2、新建 4m 宽 50m 长钢筋砼过水路面200 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填 100m³；新建 4m 宽30m 长砼路面硬化120㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 40m³；过水路面毛石护坡186m³；过水两侧混凝土桩28 个；4.0 米宽板涵 1 座；砌筑2m 高毛石截水墙160m³。

（三）、双河村中湾过水路面1、拆除 5m 宽 75m 长破损过水路面结构层375 ㎡；拆除3.5m宽 50m 长破损砼路面结构层 175 ㎡；拆除破损毛石护坡215m³；2、新建 5m 宽 75m 长钢筋砼过水路面375 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填190m³；新建 3.5m 宽50m 长砼路面硬化175㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 100m³；过水路面毛石护坡305m³；过水两侧混凝土桩44 个；4.0 米宽板涵 1 座；砌筑2m 高毛石截水墙240m³。

五、项目资金总量

项目概算总投资185万元，资金来源为农村综合改革资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

三、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成过水路面改造3条，对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度3.0米；对2处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目进行了联合验收，验收结论为合格。

（三）资金兑付情况

海原县2023年第三批农村公益事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目全年预算资金185万元，实际资金支出167.647342万元，返还财政未用款项17.352658万元。

（四）项目公示公开情况

六、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目绩效自评主要从改造数（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

七、指标效益情况

改造建设过水路面3条，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额185万元，实际支付167.647342万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡双河村过水路面改造项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。

九、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县贾塘乡人民政府

2024年8月5日

海原县2023年农村公益性事业财政奖补

贾塘乡堡台村过水路面改造项目

绩效自评总结报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目

二、建设单位：海原县贾塘乡人民政府

二、建设期限：项目建设期限4个月（工期为2023年8月－2023年11月）。

三、建设地点

海原县贾塘乡堡台村

四、建设内容及规模

（一）、堡台村杨湾过水路面：1、拆除 4m 宽 60m 长破损过水路面结构层240 ㎡；拆除3.5m宽 70m 长破损砼路面结构层 245 ㎡；拆除破损毛石护坡105m³；2、新建 4m 宽 60m 长钢筋砼过水路面240 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填120m³；新建 3.5m 宽70m 长砼路面硬化245㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 48m³；过水路面毛石护坡150m³；过水两侧混凝土桩22 个；4.0 米宽板涵 1 座；敷设直径800 的混凝土管9m;砌筑2m高毛石截水墙 128m³。

（二）、堡台村前湾过水路面：1、拆除 5m 宽 80m 长破损过水路面结构层400 ㎡；拆除4m宽 104m 长破损砼路面结构层 416 ㎡；拆除破损毛石护坡185m³；2、新建 5m 宽 80m 长钢筋砼过水路面400 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填200m³；新建 4m 宽104m 长砼路面硬化416㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 40m³；过水路面毛石护坡265m³；过水两侧混凝土桩44 个；4.0 米宽板涵 1 座；砌筑2m 高毛石截水墙254m³。

（三）、堡台村小湾过水路面：1、拆除 4.5m 宽 45m 长破损过水路面结构层203 ㎡；拆除4m宽 190m 长破损砼路面结构层 760 ㎡；拆除破损毛石护坡226m³；2、新建 4.5m 宽 80m 长钢筋砼过水路面360 ㎡（200mm厚C30砼结构层，300mm 厚片石垫层，100mm 厚级配砂砾垫层）；过水路面砾类土回填 180m³；新建 4m 宽155m 长砼路面硬化620㎡（180mm厚 C30 砼结构层，200mm 厚级配砂砾垫层）；30cm 厚M10浆砌片石路基防护 128m³；过水路面毛石护坡325m³；过水两侧混凝土桩44 个；4.0 米宽板涵 1 座；砌筑2m 高毛石截水墙254m³。

五、项目资金总量

项目概算总投资210万元，资金来源为农村综合改革资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

三、海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成过水路面改造3条，对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度3.0米；对2处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目进行了联合验收，验收结论为合格。

（三）资金兑付情况

海原县2023年第三批农村公益事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目全年预算资金210万元，实际资金支出197.601698万元，返还财政未用款项12.398302万元。

（四）项目公示公开情况

六、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目绩效自评主要从改造数（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

七、指标效益情况

改造建设过水路面3条，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额210万元，实际支付197.601698万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补贾塘乡堡台村过水路面改造项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。

九、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县贾塘乡人民政府

2024年8月5日

海原县贾塘乡南河村配水管道

工程绩效自评报告

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114 号）文件，现就我乡实施的海原县贾塘乡南河村配水管道工程绩效自评情况报告如下：

一、项目名称

海原县贾塘乡南河村配水管道工程

二、项目建设地点

海原县贾塘乡南河村

三、项目建设内容

项目包含南河村1650 亩地田间配水管道铺设，具体建设内容如下：铺设 dn110UPVC 管（0.8MPa）11210m，配套建设阀门箱42个，出水口及出水阀门 80 个，过路钢筋混凝土套管20m。

四、项目资金总量

项目概算总投资144.67万元，其中工程费135.2万元，其他费用9.47万元。资金来源为闽宁资金130万元，县财政配套资金14.67万元。

五、任务完成情况

(一)项目完成情况

海原县贾塘乡南河村配水管道工程于9月29日开工建设，截至10月31日，已建设完成，施工企业也已完成竣工验收。

(二)项目验收决算情况

项目于11月23日完成县级联合验收并已完成竣工结算。

(三)资金兑付情况

截至目前，已对海原县贾塘乡南河村配水管道工程资金完成 100%的资金支付兑付。

(四)项目公示公开情况

项目实施严格公告公示制度，为了确保项目的公开透明，项目施工企业在项目村公示栏把项目建设内容、资金安排、项目实施单位、监理单位、设计单位的信息情况、项目建设进度等情况进行三次公开公示，即项目实施前、实施中、实施后都要有公开公示，以便接受社会和群众的监督，提高资金使用和项目实施的透明度。

六、绩效评价开展情况

(一)绩效目标

海原县贾塘乡南河村配水管道工程主要从特色产业发展、基础设施改善等方面，解决贾塘乡南河村农民群众切身利益的难事和实事。海原县贾塘乡南河村配水管道工程涉及394户1451人人口，项目内容包括管道铺设、配套建设阀门箱、出水口及出水阀门等。

(二)目标完成情况

海原县贾塘乡南河村配水管道工程涉及1个行政村5个自然村，共安排资金130万元，截至目前完成铺设 dn110UPVC 管（0.8MPa）11210m，配套建设阀门箱42个，出水口及出水阀门 80 个，过路钢筋混凝土套管20m。

（三）资金使用情况

截至目前，项目资金已全部完成兑付。

贾塘乡人民政府

2023年11月30日

海原县2023年乡村基础设施补短板

项目绩效自评报告

海原县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114 号）文件，现就我单位2023年乡村基础设施补短板项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称

2023年乡村基础设施补短板项目。

二、项目建设地点

乡村振兴局2023年乡村基础设施补短板项目安排在李旺镇、甘城乡、红羊乡、关庄乡、贾塘乡、树台乡、关桥乡、曹洼乡、九彩乡、李俊乡、史店乡、七营镇、西安镇、郑旗乡、三河镇、高崖乡。

三、项目建设内容

乡村振兴局2023年乡村基础设施补短板项目通过统筹实施必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，补齐农村基础设施“短板”弱项，使群众生产生活条件持续改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。具体措施为13个乡镇实施巷道硬化、农田水利、人居环境整治、拦洪排水、渠系配套等21个基础设施补短板项目。

四、项目资金总量

2023年乡村振兴局基础设施补短板项目共安排资金2102万元，其中1910万元中央衔接资金，92万元自治区衔接资金，100万元县级配套资金。

五、任务完成情况

(一)项目完成情况

2023年乡村基础设施短板项目于8月22日开工建设，截至11月10日，已建设完成，施工企业也已完成竣工验收。

(二)项目验收决算情况

将于11月30日前完成县级联合验收及竣工结算。

(三)资金兑付情况

截至目前，已对2023年乡村基础设施补短板项目资金完成 76%的资金支付兑付。

(四)项目公示公开情况

六、绩效评价开展情况

(一)绩效目标

乡村振兴局2023年乡村基础设施补短板项目主要从特色产业发展、基础设施改善、人居环境改造等方面，结合2023年度乡村振兴“补短板”项目方案要求，解决13个乡镇农民群众切身利益的难事和实事。2023年乡村基础设施短板项目涉及8941户31587人口，项目内容包括道路硬化、U型渠道、过水路面、道路土方、排水沟等。

(二)目标完成情况

我局2023年乡村基础设施补短板项目涉及13个乡镇，共安排资金2102万元，截至目前完成村道硬化60.5公里、渠系配套 38.4千米、农田管道9530米、节水灌溉2070亩、挡土墙2022米、面包砖1336平米、植草砖1639平米、场地硬化2057平米、防护栏331米、道牙2431米、排水沟3046米、防护墙1083米、垃圾土方11085立方米、排水管道46处。

海原县乡村振兴局

2023年11月9日

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