2023年度海原县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性规范性文件，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和商标战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一登记注册。实施和指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导县个体私营企业协会开展会员自我教育、管理和服务工作。（三）负责组织市场监管综合执法工作。实施市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。（四）负责反垄断执法工作。推进竞争政策实施，实施公平竞争审查工作。根据法律法规或国家市场监管总局、自治区市场监管厅授权，承担本行政区域反垄断执法工作。（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织实施和指导查处垄断、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。推进质量提升和品牌建设。会同有关部门（单位）组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控，县级监督抽查抽检工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品许可管理。承担纤维质量监督工作。（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订食品安全措施并组织实施。负责食品安全应急体系和能力建设，拟订食品安全事件应急预案。组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担海原县食品安全委员会日常工作。（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织实施食盐质量安全监督管理工作。（十一）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。承担药品、医疗器械和化妆品标准管理。组织落实国家药典等药品、医疗器械标准，组织落实化妆品标准及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度，配合落实药品、医疗器械和化妆品注册管理制度。（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依法指导监督实施经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十三）负责执业药师资格准入管理。落实执业药师资格准入制度，做好监督执业药师注册工作。负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品注册经营等环节的违法行为。（十四）负责管理计量工作。组织实施法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。监督管理计量强制检定工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十五）负责管理标准化工作。组织落实国家标准化政策措施，拟订和组织实施全县标准化发展规划。协调指导和监管本行政区域内的标准化工作。（十六）负责管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。（十七）负责监管和综合协调认证认可工作。承担认证认可和合格评定监督管理工作。（十八）负责全县知识产权工作。拟订和组织实施强化知识产权创造、保护和运用的规划、规定和制度。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。承担指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。（十九）负责价格管理工作。拟订有关价格收费监督检查的具体措施、办法。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性的监督检查工作。组织实施和指导查处价格收费违法违规行为。（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21806148.80元。与2022年度相比，收、支总计各减少303387.80元,下降1.37%。主要原因是本年度压缩各类项目经费支出，严格执行过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20229486.18元。其中：财政拨款收入20119146.18元，占99.45%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入110340.00元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20788592.16元，其中：基本支出18238855.46元，占87.73%；项目支出2549736.70元，占12.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21586861.80元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少413727.80元,下降1.88%。主要原因是本年度压缩各类项目经费支出，严格执行过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20750292.16元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217418.18元，增长1.06%。主要原因是本年度有新招录人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20750292.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出15688583.16元，占75.61%。社会保障和就业支出（类）支出2465809.00元，占11.88%。卫生健康支出（类）支出781560.00元，占3.77%。住房保障支出（类）支出1814340.00元，占8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19715778.00元，支出决算为20750292.16元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：中央和自治区保障的食品和药品安全监管资金未纳入到年初预算中，具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1209680.00元，支出决算为1244986.00元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为250000.00元，支出决算为279874.52元,完成年初预算的111.95%,决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转资金，在本年度完成了支付。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为576000.00元，支出决算为1061562.18元,完成年初预算的184.30%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了执法服装购买专项资金。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为13075678.00元，支出决算为13177146.46元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为615700.00元，支出决算为616863.00元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1229700.00元，支出决算为1232026.00元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为250000.00元，支出决算为750000.00元,完成年初预算的300.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了食品安全监管资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为243900.00元，支出决算为244481.00元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新招录人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为535800.00元，支出决算为537079.00元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是：本年有新招录人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为692400.00元，支出决算为569354.00元,完成年初预算的82.23%,决算数小于预算数的主要原因是：本年新招录1名公务员6名退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为616920.00元，支出决算为616920.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为150000.00元，支出决算为150000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为270000.00元，支出决算为270000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18238855.46元，其中：人员经费16509044.61元，公用经费1729810.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15856940.61元，较2023年度年初预算数减少504845.39元，下降3.09%，主要原因是本年新招录公务员1名，调入3人，退休6人。较2022年度决算数增加84303.90元，增长0.53%。

2.商品和服务支出1263810.85元，较2023年度年初预算数增加40018.85元，增长3.27%，主要原因是本年新增1名驻村人员，驻村工作经费较年初增加。较2022年度决算数增加183025.85元，增长16.93%。

3.对个人和家庭的补助652104.00元，较2023年度年初预算数增加17904.00元，增长2.82%，主要原因是本年新招录1名公务员。调入3人，退休6人。较2022年度决算数增加24461.98元，增长3.90%。

4.资本性支出466000.00元，较2023年度年初预算数增加466000.00元，超年初预算466000.00元，主要原因是本年购买秒批特种设备。较2022年度决算数增加466000.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少215113.74元,下降100.00%。主要原因是本年度我单位没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；较2022年度减少215113.74元,下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度本单位没有发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本年度本单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县市场监督管理局2023年度机关运行经费支出1729810.85元，比2022年度增加649025.85元，增长60.05%。主要原因是：2022年在职人员公车补贴在工资福利支出下面，2023年在职人员公车补贴在商品服务支出下面。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县市场监督管理局2023年度政府采购支出总额98782.00元。其中：政府采购货物支出98782.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积11522.32平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。