2023年度海原县工业信息化和商务局部门决算
| 索引号 | 640522021/2024-00016 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-12 17:04:51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县工信商务局 | 责任部门 | 海原县工业信息化和商务局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市 县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策； 组织拟定全县招商引资优惠政策；监督检查招商引资优惠政 策的贯彻落实；工业商贸流通行业安全生产监管；中小企业 发展的宏观指导；推进商务信息化发展等职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 60,430,166.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14,809,769.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 667,642.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 538,974.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 155,605.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 500,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 34,971,254.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 640,600.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 13,104,357.80 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 300,248.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 61,097,809.09 | 本年支出合计 | 58 | 65,020,809.04 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 21,386,638.87 | 年末结转和结余 | 60 | 17,463,638.92 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 82,484,447.96 | 总计 | 62 | 82,484,447.96 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,097,809.09 | 60,430,166.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,642.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,840,629.81 | 13,840,629.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20113 | 商贸事务 | 13,840,629.81 | 13,840,629.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011301 | 行政运行 | 1,855,729.81 | 1,855,729.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011308 | 招商引资 | 8,470,000.00 | 8,470,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,764,900.00 | 1,764,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 506,031.74 | 403,175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,856.74 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 506,031.74 | 403,175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,856.74 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 69,802.00 | 69,802.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,323.00 | 222,349.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,974.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,906.74 | 111,024.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,882.74 | ||
210 | 卫生健康支出 | 143,384.54 | 138,599.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785.54 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143,384.54 | 138,599.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785.54 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,022.54 | 95,237.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,785.54 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,362.00 | 43,362.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21111 | 污染减排 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 33,197,515.00 | 33,197,515.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32,749,739.00 | 32,749,739.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30,755,000.00 | 30,755,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,994,739.00 | 1,994,739.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 447,776.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 447,776.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 12,010,000.00 | 11,450,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10,610,000.00 | 10,050,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10,610,000.00 | 10,050,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 211,194.00 | 211,194.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 89,054.00 | 89,054.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 65,020,809.04 | 2,850,557.39 | 62,170,251.65 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,809,769.03 | 1,855,729.81 | 12,954,039.22 | 0 | 0 | 0 | ||
20113 | 商贸事务 | 14,809,769.03 | 1,855,729.81 | 12,954,039.22 | 0 | 0 | 0 | ||
2011301 | 行政运行 | 1,855,729.81 | 1,855,729.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,750,000.00 | 0 | 1,750,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2011308 | 招商引资 | 9,439,139.22 | 0 | 9,439,139.22 | 0 | 0 | 0 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,764,900.00 | 0 | 1,764,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 538,974.09 | 538,974.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 538,974.09 | 538,974.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 94,526.11 | 94,526.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,323.00 | 250,323.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194,124.98 | 194,124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 155,605.49 | 155,605.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 155,605.49 | 155,605.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 112,243.49 | 112,243.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,362.00 | 43,362.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21111 | 污染减排 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 34,971,254.63 | 0 | 34,971,254.63 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 34,523,478.63 | 0 | 34,523,478.63 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 33,055,000.00 | 0 | 33,055,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,468,478.63 | 0 | 1,468,478.63 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 0 | 447,776.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 0 | 447,776.00 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 640,600.00 | 0 | 640,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 630,000.00 | 0 | 630,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,600.00 | 0 | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,600.00 | 0 | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13,104,357.80 | 0 | 13,104,357.80 | 0 | 0 | 0 | ||
21602 | 商业流通事务 | 11,704,357.80 | 0 | 11,704,357.80 | 0 | 0 | 0 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11,704,357.80 | 0 | 11,704,357.80 | 0 | 0 | 0 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 0 | 1,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 0 | 1,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 211,194.00 | 211,194.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 89,054.00 | 89,054.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60,430,166.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,109,769.03 | 14,109,769.03 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 436,117.35 | 436,117.35 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 150,819.95 | 150,819.95 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 32,671,254.63 | 32,671,254.63 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 640,600.00 | 640,600.00 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 11,929,857.80 | 11,929,857.80 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 60,430,166.81 | 本年支出合计 | 59 | 60,738,666.76 | 60,738,666.76 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17,382,138.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17,073,638.92 | 17,073,638.92 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 17,382,138.87 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 77,812,305.68 | 总计 | 64 | 77,812,305.68 | 77,812,305.68 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 60,738,666.76 | 2,742,915.11 | 57,995,751.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,109,769.03 | 1,855,729.81 | 12,254,039.22 | ||
20113 | 商贸事务 | 14,109,769.03 | 1,855,729.81 | 12,254,039.22 | ||
2011301 | 行政运行 | 1,855,729.81 | 1,855,729.81 | 0 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,750,000.00 | 0 | 1,750,000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 8,739,139.22 | 0 | 8,739,139.22 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,764,900.00 | 0 | 1,764,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 436,117.35 | 436,117.35 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 436,117.35 | 436,117.35 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 94,526.11 | 94,526.11 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,349.00 | 222,349.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,242.24 | 119,242.24 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 150,819.95 | 150,819.95 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 150,819.95 | 150,819.95 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 107,457.95 | 107,457.95 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,362.00 | 43,362.00 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
21111 | 污染减排 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 32,671,254.63 | 0 | 32,671,254.63 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32,223,478.63 | 0 | 32,223,478.63 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30,755,000.00 | 0 | 30,755,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,468,478.63 | 0 | 1,468,478.63 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 0 | 447,776.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 447,776.00 | 0 | 447,776.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 640,600.00 | 0 | 640,600.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 630,000.00 | 0 | 630,000.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,600.00 | 0 | 10,600.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10,600.00 | 0 | 10,600.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 11,929,857.80 | 0 | 11,929,857.80 | ||
21602 | 商业流通事务 | 10,529,857.80 | 0 | 10,529,857.80 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10,529,857.80 | 0 | 10,529,857.80 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 0 | 1,400,000.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,400,000.00 | 0 | 1,400,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300,248.00 | 300,248.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 211,194.00 | 211,194.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 89,054.00 | 89,054.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,454,509.19 | 302 | 商品和服务支出 | 188,929.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 482,534.00 | 30201 | 办公费 | 33,638.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 619,115.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 429,584.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1,104.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 155,196.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222,349.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 119,242.24 | 30207 | 邮电费 | 2,399.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107,457.95 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43,362.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 47,475.00 | 30211 | 差旅费 | 45,481.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 211,194.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 17,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99,476.11 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 94,526.11 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 4,950.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 12,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 47,010.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41,796.31 | ||||||
人员经费合计 | 2,553,985.30 | 公用经费合计 | 188,929.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县工业信息化和商务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计82484447.96元。与2022年度相比，收、支总计各增加27267996.72元，增长49.38%。主要原因是年中追加预算，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计61097809.09元。其中：财政拨款收入60430166.81元，占98.91%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入667642.28元，占1.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计65020809.04元，其中：基本支出2850557.39元，占4.38%；项目支出62170251.65元，占95.62%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计77812305.68元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27187716.24元，增长53.70%。主要原因是年中追加预算，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出60738666.76元，占本年支出合计的93.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27496216.19元，增长82.71%。主要原因是年中追加预算，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出60738666.76元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出14109769.03元，占23.23%。社会保障和就业支出（类）支出436117.35元，占0.72%。卫生健康支出（类）支出150819.95元，占0.25%。节能环保支出（类）支出500000.00元，占0.82%。农林水支出（类）支出32671254.63元，占53.79%。资源勘探工业信息等支出（类）支出640600.00元，占1.05%。商业服务业等支出（类）支出11929857.80元，占19.64%。住房保障支出（类）支出300248.00元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2775996.62元，支出决算为60738666.76元，完成年初预算的2187.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，项目支出增加具体情况如下：
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38534.55元，支出决算为43362.00元,完成年初预算的112.53%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位调出3人，调入2人，新录用一人，空编1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84775.96元，支出决算为107457.95元,完成年初预算的126.76%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位调出3人，调入2人，新录用一人，空编1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为154138.13元，支出决算为222349.00元,完成年初预算的144.25%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位调出3人，调入2人，新录用一人，空编1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为77069.08元，支出决算为119242.24元,完成年初预算的154.72%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位调出3人，调入2人，新录用一人，空编1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为90113.63元，支出决算为94526.11元,完成年初预算的104.90%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位调出3人，调入2人，新录用一人，空编1人。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为2018055.20元，支出决算为1855729.81元,完成年初预算的91.96%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位严格控制办公经费，减少办公经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为214793.67元，支出决算为211194.00元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是：本年我单位增加行政人员1人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为98516.40元，支出决算为89054.00元,完成年初预算的90.40%,决算数小于预算数的主要原因是：本年我单位增加行政人员1人。
节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为500000.00元,超年初预算500000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加制造业高质量发展专项预算，项目支出增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1750000.00元,超年初预算1750000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加海原县幸福购物季惠民消费活动、2023年海原县中秋国庆双节促消费活动等项目预算，项目支出增加。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30755000.00元,超年初预算30755000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年闽宁协作资金、闽宁科技园安装1000KW变压器及电力附属设施等项目预算，项目支出增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1764900.00元,超年初预算1764900.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“迎五一佳节，品海原县味道”美食文化节“厨艺大赛”活动、“两晒一促”大型文旅直播活动、房车节海原分会场项目预算，项目支出增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8739139.22元,超年初预算8739139.22元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加招商引资厂房装修及设备奖励补贴以及招商引资相关工程补贴等项目预算，项目支出增加。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1468478.63元,超年初预算1468478.63元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年闽宁资金帮扶车间建设项目、帮扶车间提升改造、花博会农博会等项目预算，项目支出增加。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10529857.80元,超年初预算10529857.80元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年服务业发展资金（县域商业体系建设行动）项目预算，项目支出增加。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1400000.00元,超年初预算1400000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加服务业发展引导资金预算，项目支出增加。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为447776.00元,超年初预算447776.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加海原县综合产业园区仓储中心改造项目预算，项目支出增加。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0.00元，支出决算为600000.00元,超年初预算600000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年自治区“专精特新”中小企业培育专项资金预算，项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2742915.11元，其中：人员经费2553985.30元，公用经费188929.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2454509.19元，较2023年度年初预算数减少134642.77元，下降5.48%，主要原因是本年调出1人；较2022年度决算数增加20267.28元，增长0.83%。
2.商品和服务支出188929.81元，较2023年度年初预算数增加23873.81元，增长14.46%，主要原因是办公经费增加；较2022年度决算数减少40546.98元,下降17.67%。
3.对个人和家庭的补助99476.11元，较2023年度年初预算数减少21657.52 元，下降17.88%，主要原因是离退休费减少；较2022年度决算数增加7686.59元，增长8.37%。
4.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数减少14780.00元,下降100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少16926.00元,下降100.00%。主要原因是按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算等于预算数；较2022年度减少16926.00元,下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县工业信息化和商务局2023年度机关运行经费支出188929.81元，比2022年度减少55326.98元,下降22.65%。主要原因是：我单位大力压缩机关运行（单位）经费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县工业信息化和商务局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县工业信息化和商务局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的0.43%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县工业信息化和商务局在2023年度部门决算中反映的“闽宁科技园安装1000KW变压器及电力附属设施”1个重点项目绩效自评结果。
闽宁科技园安装1000KW变压器及电力附属设施项目绩效自评情况：“闽宁科技园安装1000KW变压器及电力附属设施”项目自评得分为100分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成在闽宁科技园1号厂房附近安装1000KW变压器1台及电力附属设施，保障宁夏深海物联智能科技有限公司正常生产用电负荷，与脱贫户、监测户等务工人员签订稳定的用工合同，增加农户的工资性收入，筑牢防返贫底线。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。
(三)绩效评价结果
按照 2023 年绩效自评工作安排，根据《关于开展 2023 年县级安排项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2024〕56 号）文件，现就我单位 2023 年县级项目资金绩效自评情况 报告如下：一、基本情况:（一）项目完成情况: 海原县工信局 2023 年年初县级财政项目预算共 1 个，共计 27 万元。闽宁科技园安装 1000KW 变压器及电力附属设施项目。项目资金支出主要在闽宁科技园 1 号厂房附近安装 1000KW 变压器 1 台及电力附属设施，保障宁夏深海物联智能 科技有限公司正常生产用电负荷，与脱贫户、监测户等务工 人员签订稳定的用工合同，增加农户的工资性收入，筑牢防 返贫底线及与项目有关的支出，均完成全额支出。（二）资金使用情况分析:1．项目资金到位情况分析。县财政配套资金全部拨付到位，到位率 100%。2．项目资金执行情况分析。闽宁科技园安装 1000KW 变压器及电力附属设施项目资 金预算执行率 100%。3．项目资金管理情况分析。项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用、专 账核算、严格监管原则专项分类管理。二、绩效自评工作开展情况：本项目绩效评价主要从产出指标、效益指标、满意度指 标等方面开展评价。评价结果实现了2023年度的总体目标。三、综合评价结论：闽宁科技园安装1000KW 变压器及电力附属设施项目绩 效自评分数为100分。四、绩效目标实现情况：（一）项目管理指标完成情况：各类项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用 的原则，专账核算、严格监管，进行专项分类管理。通过对 项目资金的合理使用，保障了我局日常工作的正常运行，确 保了工业、商贸、招商等工作的顺利开展，为我单位发展提 供了坚实的资金保障。（二）项目绩效指标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。(1) 数量指标。安装1000KW 变压器1台，有效保障了工作的开展。（2）质量指标。安装的变压器质量合格，能够保证闽 宁科技园入驻企业正常用电，覆盖面100%。(3)时效指标。按照方案要求采购安装，覆盖率100%，有效保障了工作的顺利开展。2．效益指标完成情况分析。(1)经济效益。设备安装后，可全面保证7家企业正常供 电，企业正常运行，带动就业700人左右。(2)社会效益。增加农户的工资性收入，筑牢防返贫底线。(3)生态效益。减少碳排放，符合环保要求。(4)可持续影响。保证入驻企业用电安全和稳定性。满意度指标完成情况分析。各类调查对象的满意度 不断提高，超过95%。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：无。六、绩效自评结果拟应用和公开情况：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
