2023年度海原县九彩乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522048/2024-00122 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-12 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县九彩乡 | 责任部门 | 九彩乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体措施并组织实施。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，指导、帮助辖区村级组织抓好各项工作，加强思想、组织、制度建设；组织、宣传、凝聚服务群众，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境。贯彻落实中央、区市县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
（四）按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡的干部。做好人才服务和引进工作。
（五）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设。依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，组织实施辖区综合行政执法工作。依法做好辖区信访维稳工作。
（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、劳动就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
（七）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（八）完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
海原县九彩乡下设综合办、党建办、社会事务办、综合执法办、经济发展办公室、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心9个办公室。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 行政编制14人，事业编制23人。2023年末，实有在职人员36人，其中，行政人员13人，事业人员23人
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,672,487.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,914,004.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 260,664.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 49,239.40 |
八、其他收入 | 8 | 875,173.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 982,922.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 316,965.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 350,664.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,581,876.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 542,600.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 260,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,808,325.00 | 本年支出合计 | 58 | 17,008,273.33 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 2,217,956.56 | 年末结转和结余 | 60 | 3,018,008.23 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,026,281.56 | 总计 | 62 | 20,026,281.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,808,325.00 | 16,933,151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,173.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,566,754.74 | 5,691,581.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,173.74 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,543,254.74 | 5,668,081.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,173.74 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,056,001.74 | 5,180,828.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,173.74 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 487,253.00 | 487,253.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,690.00 | 12,690.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49,239.40 | 49,239.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 39,239.40 | 39,239.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39,239.40 | 39,239.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 982,922.96 | 982,922.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 946,922.96 | 946,922.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 186,024.96 | 186,024.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507,132.00 | 507,132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,766.00 | 253,766.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,782.00 | 217,782.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 99,183.00 | 99,183.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 350,664.00 | 350,664.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250,664.00 | 250,664.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 250,664.00 | 250,664.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 8,581,876.90 | 8,581,876.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 129,580.00 | 129,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 129,580.00 | 129,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,758,213.90 | 4,758,213.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,438,036.34 | 1,438,036.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 3,320,177.56 | 3,320,177.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,837,380.00 | 1,837,380.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,837,380.00 | 1,837,380.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 1,856,703.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 1,856,703.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 689,902.00 | 689,902.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 689,902.00 | 689,902.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 476,408.00 | 476,408.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 213,494.00 | 213,494.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,008,273.33 | 7,209,740.03 | 9,798,533.30 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,914,004.79 | 5,403,251.79 | 510,753.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,890,504.79 | 5,403,251.79 | 487,253.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,403,251.79 | 5,403,251.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 487,253.00 | 0 | 487,253.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13,900.00 | 0 | 13,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,210.00 | 0 | 1,210.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,690.00 | 0 | 12,690.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9,600.00 | 0 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 0 | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49,239.40 | 0 | 49,239.40 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 39,239.40 | 0 | 39,239.40 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39,239.40 | 0 | 39,239.40 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 982,922.96 | 946,922.96 | 36,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 946,922.96 | 946,922.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 186,024.96 | 186,024.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507,132.00 | 507,132.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,766.00 | 253,766.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,782.00 | 217,782.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 99,183.00 | 99,183.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 350,664.00 | 0 | 350,664.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250,664.00 | 0 | 250,664.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 250,664.00 | 0 | 250,664.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 8,581,876.90 | 0 | 8,581,876.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 129,580.00 | 0 | 129,580.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 129,580.00 | 0 | 129,580.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,758,213.90 | 0 | 4,758,213.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,438,036.34 | 0 | 1,438,036.34 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 3,320,177.56 | 0 | 3,320,177.56 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,837,380.00 | 0 | 1,837,380.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,837,380.00 | 0 | 1,837,380.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 0 | 1,856,703.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 0 | 1,856,703.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 542,600.28 | 542,600.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 542,600.28 | 542,600.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329,106.28 | 329,106.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 213,494.00 | 213,494.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,672,487.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,701,004.79 | 5,701,004.79 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 260,664.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 49,239.40 | 49,239.40 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 982,922.96 | 982,922.96 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 350,664.00 | 100,000.00 | 250,664.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8,581,876.90 | 8,581,876.90 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 542,600.28 | 542,600.28 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,933,151.26 | 本年支出合计 | 59 | 16,795,273.33 | 16,534,609.33 | 260,664.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24,879.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 162,757.18 | 162,757.18 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 24,879.25 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,958,030.51 | 总计 | 64 | 16,958,030.51 | 16,697,366.51 | 260,664.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,534,609.33 | 6,996,740.03 | 9,537,869.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,701,004.79 | 5,190,251.79 | 510,753.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,677,504.79 | 5,190,251.79 | 487,253.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,190,251.79 | 5,190,251.79 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 487,253.00 | 0 | 487,253.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13,900.00 | 0 | 13,900.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,210.00 | 0 | 1,210.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,690.00 | 0 | 12,690.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9,600.00 | 0 | 9,600.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 9,600.00 | 0 | 9,600.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49,239.40 | 0 | 49,239.40 | ||
20701 | 文化和旅游 | 39,239.40 | 0 | 39,239.40 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 39,239.40 | 0 | 39,239.40 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 982,922.96 | 946,922.96 | 36,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 946,922.96 | 946,922.96 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 186,024.96 | 186,024.96 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507,132.00 | 507,132.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253,766.00 | 253,766.00 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,965.00 | 316,965.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,782.00 | 217,782.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 99,183.00 | 99,183.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,581,876.90 | 0 | 8,581,876.90 | ||
21301 | 农业农村 | 129,580.00 | 0 | 129,580.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 129,580.00 | 0 | 129,580.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,758,213.90 | 0 | 4,758,213.90 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,438,036.34 | 0 | 1,438,036.34 | ||
2130505 | 生产发展 | 3,320,177.56 | 0 | 3,320,177.56 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,837,380.00 | 0 | 1,837,380.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,837,380.00 | 0 | 1,837,380.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 0 | 1,856,703.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,856,703.00 | 0 | 1,856,703.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 542,600.28 | 542,600.28 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 542,600.28 | 542,600.28 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329,106.28 | 329,106.28 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 213,494.00 | 213,494.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 260,000.00 | 0 | 260,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,216,615.07 | 302 | 商品和服务支出 | 597,740.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,341,167.00 | 30201 | 办公费 | 100,816.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,515,197.00 | 30202 | 印刷费 | 99,529.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 890,872.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 507,132.00 | 30206 | 电费 | 40,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 253,766.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217,782.00 | 30208 | 取暖费 | 164,654.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 99,183.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,409.79 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 329,106.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 49,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 182,384.96 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 182,384.96 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 29,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,640.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,399,000.03 | 公用经费合计 | 597,740.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 260,664.00 | 260,664.00 | 0 | 260,664.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 250,664.00 | 250,664.00 | 0 | 250,664.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 250,664.00 | 250,664.00 | 0 | 250,664.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 250,664.00 | 250,664.00 | 0 | 250,664.00 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县九彩乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计20026281.56元。与2022年度相比，收、支总计各增加11521.08元，增长0.06%。主要原因是2023年年初结转和结余资金11521.08元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17808325.00元。其中：财政拨款收入16933151.26元，占95.09%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入875173.74元，占4.91%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17008273.33元，其中：基本支出7209740.03元，占42.39%；项目支出9798533.30元，占57.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16958030.51元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2249149.45元，增长15.29%。主要原因是2023年财政增加了九彩乡大泉沟生态环境综合整治项目、苗木费2023春季庭院经济林、苗木费2022秋季乡村绿化等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16534609.33元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2358278.91元，增长16.64%。主要原因是2023年财政增加了九彩乡大泉沟生态环境综合整治项目、苗木费2023春季庭院经济林、苗木费2022秋季乡村绿化等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16534609.33元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出5701004.79元，占34.48%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出49239.40元，占0.30%。社会保障和就业支出（类）支出982922.96元，占5.94%。卫生健康支出（类）支出316965.00元，占1.92%。城乡社区支出（类）支出100000.00元，占0.60%。农林水支出（类）支出8581876.90元，占51.90%。住房保障支出（类）支出542600.28元，占3.28%。灾害防治及应急管理支出（类）支出260000.00元，占1.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9329957.00元，支出决算为16534609.33元，完成年初预算的177.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。具体情况如下：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5168187.00元，支出决算为5190251.79元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是：年中新招聘1名公务员。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80000.00元，支出决算为487253.00元,完成年初预算的609.07%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加九彩乡打造铸牢中华民族共同体意识示范点经费、九彩乡推进基层整合审批服务执法力量改革经费等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为498800.00元，支出决算为507132.00元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招聘人员养老保险费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为249600.00元，支出决算为253766.00元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招聘人员职业年金费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为97100.00元，支出决算为99183.00元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招聘人员医疗保险费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为213200.00元，支出决算为217782.00元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新招聘人员医疗保险费。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2016360.00元，支出决算为1837380.00元,完成年初预算的91.12%,决算数小于预算数的主要原因是：记账科目不一致所致。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为495110.00元，支出决算为329106.28元,完成年初预算的66.47%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为267800.00元，支出决算为213494.00元,完成年初预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为226440.00元，支出决算为186024.96元,完成年初预算的82.15%,决算数小于预算数的主要原因是：做预算时基数过大，致使决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17360.00元，支出决算为9600.00元,完成年初预算的55.30%,决算数小于预算数的主要原因是：记账科目不一致所致。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1856703.00元,超年初预算1856703.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增减挂拆旧复垦资金1563600元、苗木费2023春季庭院经济林、苗木费2023春季乡村绿化等。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为39239.40元,超年初预算39239.40元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目39239.4元。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年退役军人服务站保障经费14000元。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为129580.00元,超年初预算129580.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年度农田水利基本建设项目50000元、2023年秋冬农田水利基本建设79580元。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为100000.00元,超年初预算100000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡综治中心规范化建设费用30000元、闲置场所拆除费用70000元。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1438036.34元,超年初预算1438036.34元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加九彩乡大泉沟生态环境综合整治项目1438036.34元。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3320177.56元,超年初预算3320177.56元,决算数大于预算数的主要原因是：2022年公益性岗位项目103200元、九彩乡养殖基地附属设施配套项目404043.6元、2023年脱贫人口小额信贷贴息资金349978.1元等。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为22000.00元,超年初预算22000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费(县级资金)。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12690.00元,超年初预算12690.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年第五次全国经济普查经费9910元、第五次全国经济普查及人口抽样调查经费2780元。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1210.00元,超年初预算1210.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费1210元。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为260000.00元,超年初预算260000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022-2023年度中央冬春救助资金260000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6996740.03元，其中：人员经费6399000.03元，公用经费597740.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6216615.07元，较2023年度年初预算数减少47585.93元，下降0.76%，主要原因是本年度人员减少，基本支出减少，致使决算数小于预算数，较2022年度决算数增加397048.92元，增长6.82%。
2.商品和服务支出597740.00元，较2023年度年初预算数减少119196.00 元，下降16.63%，主要原因是记账科目不一致所致，较2022年度决算数减少115509.15元,下降16.19%。
3.对个人和家庭的补助182384.96元，较2023年度年初预算数减少52715.04 元，下降22.42%，主要原因是记账科目不一致所致，较2022年度决算数减少1829605.76元,下降90.94%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加634.38元，增长1.29%。主要原因是公车燃油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加634.38元，增长1.29%。决算数较上年增加的主要原因是：公车燃油费增加。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公车燃油费及维修保养。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入260664.00元，本年支出260664.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少271886.64元,下降51.05%。主要原因是：农村基础设施建设支出减少。 支出具体情况如下：
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为250664.00元,超年初预算250664.00元，决算数大于预算数的主要原因：超出部分为本年度预算执行过程中追加2023 年乡镇农村环境卫生保洁及垃圾治理经费。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元，决算数大于预算数的主要原因：超出部分为本年度预算执行过程中追加农村老饭桌和社区日间照料中心运营经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县九彩乡人民政府2023年度机关运行经费支出597740.00元，比2022年度减少115509.15元,下降16.19%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出 。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县九彩乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积1203.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作，没有项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
