2023年度海原县树台乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。详细介绍本部门（单位）工作职能。 

（二）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 保证监督职能。 （2）保证监督职能。 （3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。 （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。

（四）单位基本情况：海原县树台乡人民政府下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党建办公室、农业服务中心、民生服务中心、综治中心。其中，独立核算单位1个；行政编制22人，事业编制31人。2023年末，实有在职人员53人，其中，行政人员22人，事业人员31人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计70811435.41元。与2022年度相比，收、支总计各增加10420513.89元，增长17.26%。主要原因是县交通局拨入S205线征地补偿款用于支付占地补偿资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61598257.68元。其中：财政拨款收入42313328.24元，占68.69%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入19284929.44元，占31.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65781076.42元，其中：基本支出12136948.00元，占18.45%；项目支出53644128.42元，占81.55%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计42313328.24元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2899376.34元，增长7.36%。主要原因是2023年度追加农村综合改革公益事业财政奖补巷道硬化项目、苗木费、抗旱补水等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出41998342.74元，占本年支出合计的63.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3633949.84元，增长9.47%。主要原因是2023年追加农村综合改革公益性事业财政奖补巷道硬化项目、苗木费、抗旱补水等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出41998342.74元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出8463923.75元，占20.15%。社会保障和就业支出（类）支出1548942.77元，占3.69%。卫生健康支出（类）支出505451.00元，占1.20%。城乡社区支出（类）支出309998.50元，占0.74%。农林水支出（类）支出29605172.72元，占70.49%。住房保障支出（类）支出1164854.00元，占2.77%。灾害防治及应急管理支出（类）支出400000.00元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16407740.00元，支出决算为41998342.74元，完成年初预算的255.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度衔接项目资金未列入本乡镇预算；二是追加农村公益性事业财政奖补巷道硬化等项目资金；具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为742940.00元，支出决算为797890.00元,完成年初预算的107.40%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为376900.00元，支出决算为398432.00元,完成年初预算的105.71%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为752400.00元，支出决算为795463.00元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为323700.00元，支出决算为347385.00元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为147300.00元，支出决算为158066.00元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为389820.00元,完成年初预算的433.13%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加2020-2022年度疫情防控经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为409300.00元，支出决算为366964.00元,完成年初预算的89.66%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为383000.00元，支出决算为282752.00元,完成年初预算的73.83%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年新增公务员、事业人员；人员流动大。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为4877280.00元，支出决算为4459080.00元,完成年初预算的91.43%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年离退休人员相关费用未支付完，退回国库 。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21560.00元，支出决算为7560.00元,完成年初预算的35.06%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年增加了第五次全国经济普查员及相关经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8283360.00元，支出决算为8018245.75元,完成年初预算的96.80%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度人员流动大。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20478.00元,超年初预算20478.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加选调生到村任职经费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2573668.14元,超年初预算2573668.14元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了农村综合公益性事业财政奖补巷道硬化项目。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1749401.00元,超年初预算1749401.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了春秋季乡村绿化、抗旱补水、增减挂拆旧复垦等项目资金。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2210.00元,超年初预算2210.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度第五次全国经济普查员补贴。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为25610.00元,超年初预算25610.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了全国第五次经济普查活动经费。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为400000.00元,超年初预算400000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加村民自然灾害救助资金。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了退役军人服务站经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为309998.50元,超年初预算309998.50元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了农村环境保洁人员整治等相关支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为100000.00元,超年初预算100000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了农田水利奖补项目资金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为58295.77元,超年初预算58295.77元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了老饭桌运行经费。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20723023.58元,超年初预算20723023.58元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度衔接资金未列入本乡镇预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11165197.75元，其中：人员经费10180817.75元，公用经费984380.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9860865.75元，较2023年度年初预算数减少171442.25元，下降1.71%，主要原因是2023年度人员流动大。较2022年度决算数增加816369.91元，增长9.03%。

2.商品和服务支出984380.00元，较2023年度年初预算数减少9512.00 元，下降0.96%，主要原因是根据中央八项规定，我乡压缩部分支出。较2022年度决算数增加84122.51元，增长9.34%。

3.对个人和家庭的补助319952.00元，较2023年度年初预算数减少72748.00 元，下降18.53%，主要原因是2023年度退休人员相关费用未支付完，退回国库。较2022年度决算数减少4403739.74元,下降93.23%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49403.05元，支出决算为49403.05元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少135.73元,下降0.27%。主要原因是根据中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49403.05元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为49403.05元，支出决算为49403.05元，完成预算的100.00%，决算书等于预算数。较2022年度减少135.73元,下降0.27%。决算数较上年减少的主要原因是：根据中央八项规定，减少三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出49403.05元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入305400.00元，本年支出305400.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少100559.00元,下降24.77%。主要原因是：2023年度减少了部门项目支出。支出具体情况如下：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为305400.00元,超年初预算305400.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年度农村环境保洁人员整治费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。  

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县树台乡人民政府2023年度机关运行经费支出984380.00元，比2022年度增加84122.51元，增长9.34%。主要原因是：2023年度新增公务员、事业人员、人员流动大。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县树台乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3290.00平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是其他用车7辆主要为垃圾清运车6辆，基层执法车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县树台乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金257.366814万元，占一般公共预算项目支出总额的4.80%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县树台乡人民政府在2023年度部门决算中反映的“2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化”等项目3个重点项目绩效自评结果。

2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化”项目自评得分为98.8分。项目全年预算数为116万元，执行数为102.428404万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况:树台乡二百户村巷道硬化项目已完工，解决了项目区巷道泥泞等突出问题，提高了农村生活水平，也完善了农村基础设施，提高了农民的幸福指数。存在的问题及原因：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更。下一步改进措施：未利用资金返还财政。

2、2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目”自评得分为99.8分。项目全年预算数为174万元，执行数为159.248173万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况:树台乡相桐村巷道硬化项目已完工，解决了项目区巷道泥泞等突出问题，提高了农村生活水平，也完善了农村基础设施，提高了农民的幸福指数。存在的问题及原因：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更。下一步改进措施：未利用资金返还财政。

3、海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目”自评得分为97.4分。项目全年预算数为136万元，执行数为114.042396万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况:树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目已完工，解决了项目区巷道泥泞等突出问题，提高了农村生活水平，也完善了农村基础设施，提高了农民的幸福指数。存在的问题及原因：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更。下一步改进措施：未利用资金返还财政。

（三）绩效评价结果（见附件）  

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

海原县2023年农村公益性事业财政奖补

树台乡二百户村巷道硬化项目

绩效自评报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县树台乡人民政府

三、建设期限：项目建设期限3个月（工期为2023年8月－2023年10月）。

四、建设地点：海原县树台乡二百户村

五、建设内容及规模

本项目为2023年海原县树台乡二百户村村组硬化路项目，项目涉及树台乡二百户村1个行政村，合计硬化道路里程2.291公里，拟建项目均为新建水泥砼路面，路基宽度根据旧路现有条件采用4.0m/3.5m/3.0m，对应的路面宽度为2.5m/2.0m/1.0m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化厚18㎝，硬化面积1568㎡，面包砖面积1702㎡，共计13条，涉及铺垫面包砖8条。

六、项目资金总量

项目概算总投资116万元，其中工程费101万元，其他费用10万元，预备费5万元。资金来源为农村综合改革资金。

七、任务完成情况

（一）项目完成情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目经验收，该项目完成巷道硬化2.291m，硬化总面积1634.01㎡，面包砖面积1724.49㎡，经三方核对，硬化路符合要求，老百姓满意，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

项目建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位完成项目自验，海原县财政局组织发改局、水务局、乡村振兴局及项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目进行了县级竣工验收，验收结论均为合格。

（三）资金兑付情况

海原县树台乡2023年第二批农村公益事业财政奖补项目全年预算资金116万元，实际资金支出102.428404万元。

（四）项目公示公开情况

为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，进行了乡村两级开工前公示、施工单位施工中公示、项目竣工后公告，接受监督。公示公告的形式有：乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为10天。

八、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目绩效自评主要从硬化里程、项目工程验收合格率、项目资金支付率、项目建设投资总额（万元）、项目村巩固脱贫攻坚成果、项目村基层组织治理能力、项目区人居环境、农村公益事业滚动项目库、项目服务对象满意度等进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

九、指标效益情况

巷道硬化年度指标为2.291km，已完成2.291km，完成率100%，项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目资金支付率，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额116万元，实际支付102.428404万元，项目村巷道硬化水平明显提升，项目村生活条件进一步改善，项目村巩固脱贫攻坚成果进一步巩固，项目村基层组织治理能力进一步增强，项目区人居环境有效改善，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目服务对象满意度≥90%。

十、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡二百户村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。

十一、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第二批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县2023年农村公益性事业财政奖补

树台乡相桐村巷道硬化项目

绩效自评报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县树台乡人民政府

三、建设期限：项目建设期限3个月（工期为2023年8月－2023年10月）。

四、建设地点：海原县树台乡相桐村

五、建设内容及规模

本项目为2023年海原县树台乡相桐村村组硬化路项目，项目涉及树台乡相桐村1个行政村，合计硬化道路里程2.454公里，拟建项目均为水泥砼路面，路基宽度根据旧路现有条件采用4.0m/3.5m，对应的路面宽度为3.0m/2.0m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化18㎝，硬化面积8164㎡，共计18条。

六、项目资金总量

项目概算总投资174万元，其中工程费152万元，其他费用14万元，预备费8万元。资金来源为农村综合改革资金。

七、任务完成情况

（一）项目完成情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目经验收，该项目完成巷道硬化2454m，硬化总面积8229.66㎡，经三方核对，硬化路符合要求，老百姓满意，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

项目建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位完成项目自验，海原县财政局组织发改局、水务局、乡村振兴局及项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目进行了县级竣工验收，验收结论均为合格。

（三）资金兑付情况

海原县树台乡2023年第二批农村公益事业财政奖补项目全年预算资金174万元，实际资金支出159.248173万元。

（四）项目公示公开情况

为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，进行了乡村两级开工前公示、施工单位施工中公示、项目竣工后公告，接受监督。公示公告的形式有：乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为10天。

八、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目绩效自评主要从硬化里程、项目工程验收合格率、项目资金支付率、项目建设投资总额（万元）、项目村巩固脱贫攻坚成果、项目村基层组织治理能力、项目区人居环境、农村公益事业滚动项目库、项目服务对象满意度等进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

九、指标效益情况

巷道硬化年度指标为2.454km，已完成2.454km，完成率100%，项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目资金支付率，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额174万元，实际支付159.248173万元，项目村巷道硬化水平明显提升，项目村生活条件进一步改善，项目村巩固脱贫攻坚成果进一步巩固，项目村基层组织治理能力进一步增强，项目区人居环境有效改善，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目服务对象满意度≥90%。

十、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡相桐村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。

十一、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第二批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

海原县2023年农村公益性事业财政奖补

树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目

绩效自评报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县树台乡人民政府

三、建设期限：项目建设期限3个月（工期为2023年8月－2023年10月）。

四、建设地点：海原县树台乡树台村、浪塘村

五、建设内容及规模

项目一为2023年海原县树台乡树台村村组硬化路项目，项目涉及树台乡树台村1个行政村，合计硬化道路里程1.617公里，拟建项目均为新建水泥砼路面，路基宽度根据旧路现有条件采用4.0m/3.5m，对应的路面宽度为3.0m/2.5m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化厚18㎝，硬化面积4673㎡，共计12条，安装太阳能路灯10盏。

项目二为2023年海原县树台乡浪塘村村组硬化路项目，项目涉及树台乡浪塘行政村，合计硬化道路里程0.469公里，拟建项目均为新建水泥砼路面，路基宽度根据旧路现有条件采用3.5m，对应的路面宽度为2.5m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化厚18㎝，硬化面积1173㎡，共计5条。

六、项目资金总量

项目一概算总投资112万元，资金来源为农村综合改革资金。

项目二概算总投资24万元，资金来源为农村综合改革资金

七、任务完成情况

（一）项目完成情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目经验收，该项目完成巷道硬化1945.22m，硬化总面积5806.76㎡，安装路灯10盏，经三方核对，硬化路符合要求，老百姓满意，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

项目建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位完成项目自验，海原县财政局组织发改局、水务局、乡村振兴局及项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目进行了县级竣工验收，验收结论均为合格。

（三）资金兑付情况

海原县树台乡2023年第二批农村公益事业财政奖补项目全年预算资金136万元，实际资金支出1140423.96万元。

（四）项目公示公开情况

为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，进行了乡村两级开工前公示、施工单位施工中公示、项目竣工后公告，接受监督。公示公告的形式有：乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为10天。

八、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目绩效自评主要从硬化里程、项目工程验收合格率、项目资金支付率、项目建设投资总额（万元）、项目村巩固脱贫攻坚成果、项目村基层组织治理能力、项目区人居环境、农村公益事业滚动项目库、项目服务对象满意度等进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

九、指标效益情况

巷道硬化年度指标为2.086km，已完成1.945km，完成率93.24%，项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目资金支付率，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额136万元，实际支付114.042396万元，项目村巷道硬化水平明显提升，项目村生活条件进一步改善，项目村巩固脱贫攻坚成果进一步巩固，项目村基层组织治理能力进一步增强，项目区人居环境有效改善，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目服务对象满意度≥90%。

十、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补树台乡树台村、浪塘村巷道硬化项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。

十一、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第二批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。