2023年

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2023年度海原县红羊乡人民政府部门决算

索引号	640522046/2024-00139	文号		生成日期	2024-11-12 10:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县红羊乡	责任部门	海原县红羊乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会风气等；发展经济职责，围绕乡村振兴，马铃薯主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展。

二、机构设置

海原县红羊乡人民政府下设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、财经服务中心、综治中心九个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,490,430.96	一、一般公共服务支出	32	6,929,988.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261,400.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,000.00
八、其他收入	8	1,452,089.60	八、社会保障和就业支出	39	1,353,432.80
	9		九、卫生健康支出	40	392,565.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	381,400.00
	12		十二、农林水支出	43	24,256,442.66
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	810,905.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	280,000.00
	23		二十三、其他支出	54	29,396.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	34,203,920.56	本年支出合计	58	34,444,130.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,543,532.63	年末结转和结余	60	2,303,322.93
	30			61
总计	31	36,747,453.19	总计	62	36,747,453.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	34,203,920.56	32,751,830.96	0	0	0	0	1,452,089.60
201			一般公共服务支出	6,921,343.00	6,921,343.00	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,885,373.00	6,885,373.00	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	6,013,435.00	6,013,435.00	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	871,938.00	871,938.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	14,290.00	14,290.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	770.00	770.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	13,520.00	13,520.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	21,600.00	21,600.00	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	21,600.00	21,600.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	80.00	80.00	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,338,292.80	1,338,292.80	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,302,292.80	1,302,292.80	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	375,146.80	375,146.80	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,231.00	618,231.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,915.00	308,915.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	392,565.00	392,565.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	392,565.00	392,565.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	269,807.00	269,807.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	122,758.00	122,758.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	381,400.00	381,400.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	251,400.00	251,400.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	251,400.00	251,400.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	24,059,414.76	22,607,325.16	0	0	0	0	1,452,089.60
21301			农业农村	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,684,522.41	12,684,522.41	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	12,684,522.41	12,684,522.41	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	7,495,628.00	7,495,628.00	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	3,221,948.00	3,221,948.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,273,680.00	4,273,680.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	3,599,264.35	2,147,174.75	0	0	0	0	1,452,089.60
2139999			其他农林水支出	3,599,264.35	2,147,174.75	0	0	0	0	1,452,089.60
221			住房保障支出	810,905.00	810,905.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	810,905.00	810,905.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	570,490.00	570,490.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	240,415.00	240,415.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34,444,130.26	8,534,337.80	25,909,792.46	0	0	0
201			一般公共服务支出	6,929,988.00	6,013,435.00	916,553.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,885,373.00	6,013,435.00	871,938.00	0	0	0
2010301			行政运行	6,013,435.00	6,013,435.00	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	871,938.00	0	871,938.00	0	0	0
20105			统计信息事务	14,290.00	0	14,290.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	770.00	0	770.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	13,520.00	0	13,520.00	0	0	0
20129			群众团体事务	21,600.00	0	21,600.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	21,600.00	0	21,600.00	0	0	0
20132			组织事务	8,725.00	0	8,725.00	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	8,725.00	0	8,725.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,353,432.80	1,317,432.80	36,000.00	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,140.00	15,140.00	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	15,140.00	15,140.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,302,292.80	1,302,292.80	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	375,146.80	375,146.80	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,231.00	618,231.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,915.00	308,915.00	0	0	0	0
20810			社会福利	22,000.00	0	22,000.00	0	0	0
2081002			老年福利	22,000.00	0	22,000.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
210			卫生健康支出	392,565.00	392,565.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	392,565.00	392,565.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	269,807.00	269,807.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	122,758.00	122,758.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	381,400.00	0	381,400.00	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	130,000.00	0	130,000.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130,000.00	0	130,000.00	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	251,400.00	0	251,400.00	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	251,400.00	0	251,400.00	0	0	0
213			农林水支出	24,256,442.66	0	24,256,442.66	0	0	0
21301			农业农村	300,225.00	0	300,225.00	0	0	0
2130124			农村合作经济	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	14,225.00	0	14,225.00	0	0	0
2130153			农田建设	280,000.00	0	280,000.00	0	0	0
21302			林业和草原	163,281.87	0	163,281.87	0	0	0
2130205			森林资源培育	163,281.87	0	163,281.87	0	0	0
21303			水利	3,120.00	0	3,120.00	0	0	0
2130319			江河湖库水系综合整治	3,120.00	0	3,120.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,684,522.41	0	12,684,522.41	0	0	0
2130505			生产发展	12,684,522.41	0	12,684,522.41	0	0	0
21307			农村综合改革	7,506,029.03	0	7,506,029.03	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	3,221,948.00	0	3,221,948.00	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,284,081.03	0	4,284,081.03	0	0	0
21399			其他农林水支出	3,599,264.35	0	3,599,264.35	0	0	0
2139999			其他农林水支出	3,599,264.35	0	3,599,264.35	0	0	0
221			住房保障支出	810,905.00	810,905.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	810,905.00	810,905.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	570,490.00	570,490.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	240,415.00	240,415.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0	280,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	0	280,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	280,000.00	0	280,000.00	0	0	0
229			其他支出	29,396.80	0	29,396.80	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
22999			其他支出	19,396.80	0	19,396.80	0	0	0
2299999			其他支出	19,396.80	0	19,396.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,490,430.96	一、一般公共服务支出	33	6,929,988.00	6,929,988.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	261,400.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,000.00	10,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,353,432.80	1,353,432.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	392,565.00	392,565.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	381,400.00	130,000.00	251,400.00	0
	12		十二、农林水支出	44	22,804,353.06	22,804,353.06	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	810,905.00	810,905.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	280,000.00	280,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	29,396.80	19,396.80	10,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	32,751,830.96	本年支出合计	59	32,992,040.66	32,730,640.66	261,400.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	617,405.94	年末财政拨款结转和结余	60	377,196.24	377,196.24	0	0
一般公共预算财政拨款	29	617,405.94		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	33,369,236.90	总计	64	33,369,236.90	33,107,836.90	261,400.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	32,730,640.66	8,534,337.80	24,196,302.86
201			一般公共服务支出	6,929,988.00	6,013,435.00	916,553.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,885,373.00	6,013,435.00	871,938.00
2010301			行政运行	6,013,435.00	6,013,435.00	0
2010302			一般行政管理事务	871,938.00	0	871,938.00
20105			统计信息事务	14,290.00	0	14,290.00
2010505			专项统计业务	770.00	0	770.00
2010507			专项普查活动	13,520.00	0	13,520.00
20129			群众团体事务	21,600.00	0	21,600.00
2012902			一般行政管理事务	21,600.00	0	21,600.00
20132			组织事务	8,725.00	0	8,725.00
2013202			一般行政管理事务	8,725.00	0	8,725.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
208			社会保障和就业支出	1,353,432.80	1,317,432.80	36,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,140.00	15,140.00	0
2080109			社会保险经办机构	15,140.00	15,140.00	0
20805			行政事业单位养老支出	1,302,292.80	1,302,292.80	0
2080501			行政单位离退休	375,146.80	375,146.80	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,231.00	618,231.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,915.00	308,915.00	0
20810			社会福利	22,000.00	0	22,000.00
2081002			老年福利	22,000.00	0	22,000.00
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00
210			卫生健康支出	392,565.00	392,565.00	0
21011			行政事业单位医疗	392,565.00	392,565.00	0
2101101			行政单位医疗	269,807.00	269,807.00	0
2101103			公务员医疗补助	122,758.00	122,758.00	0
212			城乡社区支出	130,000.00	0	130,000.00
21203			城乡社区公共设施	130,000.00	0	130,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130,000.00	0	130,000.00
213			农林水支出	22,804,353.06	0	22,804,353.06
21301			农业农村	300,225.00	0	300,225.00
2130124			农村合作经济	6,000.00	0	6,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	14,225.00	0	14,225.00
2130153			农田建设	280,000.00	0	280,000.00
21302			林业和草原	163,281.87	0	163,281.87
2130205			森林资源培育	163,281.87	0	163,281.87
21303			水利	3,120.00	0	3,120.00
2130319			江河湖库水系综合整治	3,120.00	0	3,120.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,684,522.41	0	12,684,522.41
2130505			生产发展	12,684,522.41	0	12,684,522.41
21307			农村综合改革	7,506,029.03	0	7,506,029.03
2130701			对村级公益事业建设的补助	3,221,948.00	0	3,221,948.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,284,081.03	0	4,284,081.03
21399			其他农林水支出	2,147,174.75	0	2,147,174.75
2139999			其他农林水支出	2,147,174.75	0	2,147,174.75
221			住房保障支出	810,905.00	810,905.00	0
22102			住房改革支出	810,905.00	810,905.00	0
2210201			住房公积金	570,490.00	570,490.00	0
2210203			购房补贴	240,415.00	240,415.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0	280,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	0	280,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	280,000.00	0	280,000.00
229			其他支出	19,396.80	0	19,396.80
22999			其他支出	19,396.80	0	19,396.80
2299999			其他支出	19,396.80	0	19,396.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,369,470.00	302	商品和服务支出	766,921.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,685,016.00	30201	办公费	199,897.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,477,932.00	30202	印刷费	127,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	396,081.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	817,200.00	30205	水费	13,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618,231.00	30206	电费	67,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	308,915.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	269,807.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	137,898.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18,900.00	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	570,490.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	69,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	397,946.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	375,146.80	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	22,800.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	165,924.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00
人员经费合计		7,767,416.80	公用经费合计					766,921.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	261,400.00	261,400.00	0	261,400.00	0
212			城乡社区支出	0	251,400.00	251,400.00	0	251,400.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	251,400.00	251,400.00	0	251,400.00	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	251,400.00	251,400.00	0	251,400.00	0
229			其他支出	0	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：宁夏海原县红羊乡人民政府单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计36747453.19元。与2022年度相比，收、支总计各增加2448932.25元，增长7.14%。主要原因是2023年度单位受到农林水项目资金较上年度增加245万元，造成本年度收支较上年度增加7.14%

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34203920.56元。其中：财政拨款收入32751830.96元，占95.75%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1452089.60元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34444130.26元，其中：基本支出8534337.80元，占24.78%；项目支出25909792.46元，占75.22%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计33369236.90元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4705238.38元，增长16.42%。主要原因是本年度单位农林水资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32730640.66元，占本年支出合计的95.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5443951.15元，增长19.95%。主要原因是2023年度单位财政拨款收入34203920.56元，较上年度增加2448932.45元，本年度支付以前年度财政结余结转资金300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32730640.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6929988.00元，占21.17%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出10000.00元，占0.03%。社会保障和就业支出（类）支出1353432.80元，占4.14%。卫生健康支出（类）支出392565.00元，占1.20%。城乡社区支出（类）支出130000.00元，占0.40%。农林水支出（类）支出22804353.06元，占69.67%。住房保障支出（类）支出810905.00元，占2.48%。灾害防治及应急管理支出（类）支出280000.00元，占0.86%。其他支出（类）支出19396.80元，占0.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12875908.00元，支出决算为32730640.66元，完成年初预算的254.20%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度部门预算仅对单位人员工资，日常经费及部分特定类资金进行预算。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为280300.00元，支出决算为308915.00元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘1人，追加社保资金，同时支付以前年度结余结转职业年金保险资金，造成年度支出数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为561500.00元，支出决算为618231.00元,完成年初预算的110.10%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘1人，追加养老保险，同时支付以前年度结余结转养老保险资金，造成年度支出数大于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3940000.00元，支出决算为4284081.03元,完成年初预算的108.73%,决算数大于预算数的主要原因是：支付2022年度对村民委员会和村党支部补助资金结余资金34万元，造成本年度决算支出数该资金大于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6000.00元，支出决算为21600.00元,完成年初预算的360.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付以前年度结余结转资金15000元，造成决算数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为558280.00元，支出决算为570490.00元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘1人，追加住房公积金造成年度支出数大于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为871938.00元,完成年初预算的968.82%,决算数大于预算数的主要原因是：根据实际需求，年中申请追加一般行政管理事务资金880000元，造成决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为109300.00元，支出决算为122758.00元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘1人，追加社保缴费资金，造成年度支出数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为240300.00元，支出决算为269807.00元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招聘1人，追加社保缴费资金，造成年度支出数大于预算数。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为5000.00元，支出决算为19396.80元,完成年初预算的387.94%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付以前年度结余结转资金14396.8元，造成本年度决赛支付资金大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为496240.00元，支出决算为375146.80元,完成年初预算的75.60%,决算数小于预算数的主要原因是：离退休费用年初预算根据上年度单位退休人员预算，本年度单位实际发放退休费包括退休人员民族团结奖，退休人员住房补贴和退休人员医疗费用，年初预算数较大，实际支付小于年初预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为301900.00元，支出决算为240415.00元,完成年初预算的79.63%,决算数小于预算数的主要原因是：在职人员住房补贴资金年初预算根据上年度年末工资核算，本年度执行根据审核后的数据据实发放，造成预算数大于决算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6265088.00元，支出决算为6013435.00元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是：单位据实支付该资金，年度内实际发生支付资金小于预算安排。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为15140.00元,超年初预算15140.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为年中财政追加拨付资金，本年度单位决算数大于。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加文化旅游体育与传媒支出，年初未做预算安排，造成本年度该资金决算数大于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为13520.00元,超年初预算13520.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为770.00元,超年初预算770.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8725.00元,超年初预算8725.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2147174.75元,超年初预算2147174.75元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3221948.00元,超年初预算3221948.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3120.00元,超年初预算3120.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为280000.00元,超年初预算280000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为163281.87元,超年初预算163281.87元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为280000.00元,超年初预算280000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为130000.00元,超年初预算130000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6000.00元,超年初预算6000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14225.00元,超年初预算14225.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12684522.41元,超年初预算12684522.41元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初未做预算安排，根据年度内经济活动需要，追加拨款。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为22000.00元，支出决算为22000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8534337.80元，其中：人员经费7767416.80元，公用经费766921.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7369470.00元，较2023年度年初预算数减少177814元，下降2.36%，主要原因一是工资福利支出一体化据实发放，年度内单位人员调动减少，二是本年度单位收回以前年度多发效能奖，整体看预算数小于决算数。较2022年度决算数减少181841.62元,下降2.41%。

2.商品和服务支出766921.00元，较2023年度年初预算数增加10897元，增长1.44%，主要原因是商品和服务支出主要为单位全额预算，同时支付上年度结余结转经费本年度支付，造成决算数大于预算数。较2022年度决算数减少113891元,下降12.93%。

3.对个人和家庭的补助397946.80元，较2023年度年初预算数减少116653.20元，下降22.67%，主要原因是严格预算执行，决算数等于预算数。较2022年度决算数减少4570537.26元,下降91.99%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于单位应急保证车辆日常运行和维修维护费用支出。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入261400.00元，本年支出261400.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加10000.00元，增长3.98%。主要原因是：根据年度内经济活动需要，财政追加拨付政府性基金资金。

支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为251400.00元,超年初预算251400.00元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目年初未做预算安排，年中根据实际需求追加项目拨款支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目年初未做预算安排，年中根据实际需求追加项目拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县红羊乡人民政府2023年度机关运行经费支出766921.00元，比2022年度减少113891.00元,下降12.93%。主要原因是：2023年度根据财政部门关于加强经费管理，单位厉行节约，从严控制经费支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县红羊乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4631.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是吸粪车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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