2023年度海原县统计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。 2.负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、科技文化、社会、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出翔实的咨询建议。 3.负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。 4.负责全县主要经济指标考核的统计工作。 5.在县委、县政府领导下,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。 6.根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。 7.指导、监督全县统计基层基础工作。 8.负责全县统计人员的业务培训。 9.承办县委、县政府和县统计局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3644781.53元。与2022年度相比，收、支总计各增加333078.11元，增长10.06%。主要原因是主要原因：2023年有第五次全国经济普查，经费投入及使用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3621051.04元。其中：财政拨款收入3501160.00元，占96.69%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入119891.04元，占3.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3623514.54元，其中：基本支出2493204.54元，占68.81%；项目支出1130310.00元，占31.19%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3503114.36元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加330475.94元，增长10.42%。主要原因是2023年有第五次全国经济普查项目，经费投入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3501160.00元，占本年支出合计的96.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330475.94元，增长10.42%。主要原因是2023年有第五次全国经济普查项目，经费投入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3501160.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2804920.50元，占80.11%。社会保障和就业支出（类）支出296617.00元，占8.47%。卫生健康支出（类）支出125869.00元，占3.60%。住房保障支出（类）支出273753.50元，占7.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3545601.00元，支出决算为3501160.00元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年第五次全国经济普查及2023年人口抽样调查等项目“两员”补贴费用，通过财政局下拨至各乡镇，具体情况如下：

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为130000.00元，支出决算为406000.00元,完成年初预算的312.31%,决算数大于预算数的主要原因是：本年单位中途增加了综合统计经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为182120.00元，支出决算为194442.00元,完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35100.00元，支出决算为39153.00元,完成年初预算的111.55%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为77800.00元，支出决算为86716.00元,完成年初预算的111.46%,决算数大于预算数的主要原因是：本年“三支一扶”及公岗医疗缴费由就创局划拨我单位支付，新录用2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为181600.00元，支出决算为197811.00元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是：本年“三支一扶”及公岗养老缴费由就创局划拨我单位支付，新录用2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90700.00元，支出决算为98806.00元,完成年初预算的108.94%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用2人。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为1750981.00元，支出决算为1676610.50元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因是：按照财政过紧日子要求，本年开展节约电费、纸张等日常开展，压缩差旅费。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为1000000.00元，支出决算为463110.00元,完成年初预算的46.31%,决算数小于预算数的主要原因是：第五次全国经济普查“两员”补贴通过财政局下拨各乡镇，导致本局支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为97300.00元，支出决算为79311.50元,完成年初预算的81.51%,决算数小于预算数的主要原因是：单位涉及退休人员，购房补贴较新录用人员基数大，造成支出小，单位有公租房职工，购房补贴未全额发放。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为259200.00元,超年初预算259200.00元,决算数大于预算数的主要原因是：单位搬迁，维修大楼资金、支付以前购买疫情防控用品欠款等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2372850.00元，其中：人员经费2233964.90元，公用经费138885.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2233964.90元，较2023年度年初预算数减少28488.1元，下降1.26%，主要原因是本年新增退休人员1人，较2022年度决算数增加145118.32元，增长6.95%。

2.商品和服务支出138885.10元，较2023年度年初预算数减少14214.9元，下降9.28%，主要原因是本年其他交通费用中租车费减少，较2022年度决算数增加4055.10元，增长3.01%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县统计局2023年度机关运行经费支出138885.10元，比2022年度增加4055.10元，增长3.01%。主要原因是：单位搬迁后，水电费增加。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县统计局2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县统计局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金113万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县统计局在2023年度部门决算中反映“第五次全国经济普查经费项目”、“宁夏百万移民收入统计监测工作经费项目”、“全国人口变动抽样调查工作经费项目”等3个重点项目绩效自评结果。

1、第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“第五次全国经济普查经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了经济普查工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。

2、宁夏百万移民收入统计监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宁夏百万移民收入统计监测工作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了移民检测工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。

3、全国人口变动抽样调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全国人口变动抽样调查工作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了人口抽样工作的顺利开展。存在的问题及原因：项目有严格的时间节点，部分支出时间靠后。下一步改进措施：严格按照工作节点要求，及时完成支付工作。

（三）绩效评价结果

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》（海财发〔2024〕56号）文件，现就我单位2023年县级项目资金绩效自评情况报告如下：一是基本情况：1.项目完成情况：海原县统计局2023年年初县级财政项目预算共3个，共计113万元。包括第五次全国经济普查经费项目100万元，宁夏百万移民收入统计监测工作经费项目8万元，全国人口变动抽样调查工作经费项目5万元。项目资金支出主要用于印刷费、差旅费、“两员”补助、劳务费及与项目有关的其他商品和服务支出，乡镇工作经费等支出，均完成全额支出。2.资金使用情况分析：（1）项目资金到位情况分析。县财政配套资金全部拨付到位，到位率100%。（2）项目资金执行情况分析。第五次全国经济普查经费县级配套资金预算执行率100%；宁夏百万移民收入统计监测工作经费资金预算执行率100%；全国人口变动抽样调查工作经费资金预算执行率100%。（3）项目资金管理情况分析。项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则专项分类管理。二是绩效自评工作开展情况：本项目绩效评价主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面开展评价。评价结果实现了2023年度的总体目标。三是综合评价结论：海原县2023年第五次全国经济普查经费、宁夏百万移民收入统计监测工作经费、全国人口变动抽样调查工作经费等项目绩效自评分数为100分。四是绩效目标实现情况：1.项目管理指标完成情况：各类项目资金严格按照科学安排、合理配置、专款专用的原则，专账核算、严格监管，进行专项分类管理。通过对项目资金的合理使用，保障了我局日常统计工作的正常运行，确保了百万移民统计监测、人口抽样调查及第五次全国经济普查工作的顺利开展，为我县统计事业发展提供了坚实的资金保障。2.项目绩效指标完成情况：(1)产出指标完成情况分析。数量指标：第五次全国经济普查、人口变动抽样、百万移民等项目，均按要求完成了“两员”培训，及时发放了劳务补助，有效保障了工作的开展。质量指标：“两员”培训内容充实，培训流程合理合规，劳务补助及慰问品发放准确，覆盖面100%。时效指标：“两员”培训工作及时有效，劳务补助及慰问品发放及时，发放覆盖率100%，有效保障了工作的顺利开展。成本指标：“两员”培训标准均符合财务要求，劳务补助及慰问品发放按照文件执行，严格控制项目经费总支出。（2）效益指标完成情况分析。经济效益：各类普查工作的开展，为全县经济社会发展提供真实准确的数据支撑。社会效益：普查工作的持续推进，促使调查员业务水平不断提高，社会及调查对象对统计工作重要性的人数不断增强。生态效益：为各级党委政府决策提供数据支撑。可持续影响：统计监测工作机制不断健全；档案管理完备，进一步完善。（3）满意度指标完成情况分析。各类调查对象的满意度不断提高，超过95%。五是偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：无。六是绩效自评结果拟应用和公开情况：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。