2023年度海原县关庄乡部门决算
| 索引号 | 640522050/2024-00101 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-12 09:28:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡综合办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
社会管理职责，包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会风气等；发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展。
二、机构设置
海原县关庄乡人民政府下设综合办公室、党建办公室、社会服务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综治中心九个股室， 其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,824,960.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,346,850.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 265,400.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 110,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 691,327.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,079,039.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 324,380.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 315,400.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 12,468,378.68 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 716,085.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 250,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,781,687.95 | 本年支出合计 | 58 | 20,610,135.40 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 177,840.85 | 年末结转和结余 | 60 | 349,393.40 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 20,959,528.80 | 总计 | 62 | 20,959,528.80 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,781,687.95 | 20,090,360.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,327.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,399,479.80 | 5,278,641.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,838.80 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,239,785.00 | 5,239,785.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,844,825.00 | 4,844,825.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 394,960.00 | 394,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 12,810.00 | 12,810.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,210.00 | 12,210.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 19,700.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
20132 | 组织事务 | 97,184.80 | 12,046.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,138.80 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,046.00 | 12,046.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 85,138.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,138.80 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,278,723.78 | 976,381.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,342.18 | ||
20802 | 民政管理事务 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,193,660.10 | 962,381.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,278.50 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,290.60 | 206,290.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,694.00 | 503,694.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 483,675.50 | 252,397.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,278.50 | ||
20807 | 就业补助 | 40,063.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,063.68 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 40,063.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,063.68 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 324,380.69 | 316,234.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,146.69 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,234.00 | 316,234.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,436.00 | 217,436.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,798.00 | 98,798.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 8,146.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,146.69 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8,146.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,146.69 | ||
212 | 城乡社区支出 | 315,400.00 | 315,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 265,400.00 | 265,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 12,402,031.68 | 12,222,031.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000.00 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,362,538.25 | 8,282,538.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 864,613.00 | 784,613.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,497,925.25 | 7,497,925.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,349,039.43 | 3,249,039.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 751,599.43 | 751,599.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,597,440.00 | 2,497,440.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 640,454.00 | 640,454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 640,454.00 | 640,454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 701,672.00 | 701,672.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 701,672.00 | 701,672.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 492,926.00 | 492,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,746.00 | 208,746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,610,135.40 | 9,467,089.38 | 11,143,046.02 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,346,850.87 | 4,843,353.90 | 503,496.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,238,313.90 | 4,843,353.90 | 394,960.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,843,353.90 | 4,843,353.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 394,960.00 | 0 | 394,960.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 12,810.00 | 0 | 12,810.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 600.00 | 0 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,210.00 | 0 | 12,210.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 61,339.97 | 0 | 61,339.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,046.00 | 0 | 12,046.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,293.97 | 0 | 49,293.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20134 | 统战事务 | 20,387.00 | 0 | 20,387.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20,387.00 | 0 | 20,387.00 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 0 | 110,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,079,039.80 | 993,976.12 | 85,063.68 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 31,000.00 | 0 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 31,000.00 | 0 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 993,976.12 | 993,976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,290.60 | 206,290.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,694.00 | 503,694.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283,991.52 | 283,991.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 40,063.68 | 0 | 40,063.68 | 0 | 0 | 0 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 40,063.68 | 0 | 40,063.68 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 324,380.69 | 316,234.00 | 8,146.69 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,234.00 | 316,234.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,436.00 | 217,436.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,798.00 | 98,798.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 8,146.69 | 0 | 8,146.69 | 0 | 0 | 0 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 8,146.69 | 0 | 8,146.69 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 315,400.00 | 0 | 315,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 265,400.00 | 0 | 265,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 251,400.00 | 0 | 251,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 12,468,378.68 | 2,597,440.00 | 9,870,938.68 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 59,347.00 | 0 | 59,347.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 59,347.00 | 0 | 59,347.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,362,538.25 | 0 | 8,362,538.25 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 864,613.00 | 0 | 864,613.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,497,925.25 | 0 | 7,497,925.25 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,349,039.43 | 2,597,440.00 | 751,599.43 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 751,599.43 | 0 | 751,599.43 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,597,440.00 | 2,597,440.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 647,454.00 | 0 | 647,454.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 647,454.00 | 0 | 647,454.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 716,085.36 | 716,085.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 716,085.36 | 716,085.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 507,339.36 | 507,339.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,746.00 | 208,746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,824,960.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,277,169.90 | 5,277,169.90 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 265,400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 976,381.60 | 976,381.60 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 316,234.00 | 316,234.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 315,400.00 | 50,000.00 | 265,400.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12,288,378.68 | 12,288,378.68 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 716,085.36 | 716,085.36 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,090,360.28 | 本年支出合计 | 59 | 20,169,649.54 | 19,904,249.54 | 265,400.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 84,514.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,225.12 | 5,225.12 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 84,514.38 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 20,174,874.66 | 总计 | 64 | 20,174,874.66 | 19,909,474.66 | 265,400.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19,904,249.54 | 9,335,494.86 | 10,568,754.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,277,169.90 | 4,843,353.90 | 433,816.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,238,313.90 | 4,843,353.90 | 394,960.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,843,353.90 | 4,843,353.90 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 394,960.00 | 0 | 394,960.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 12,810.00 | 0 | 12,810.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 600.00 | 0 | 600.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 12,210.00 | 0 | 12,210.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12,046.00 | 0 | 12,046.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,046.00 | 0 | 12,046.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 976,381.60 | 962,381.60 | 14,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 962,381.60 | 962,381.60 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 206,290.60 | 206,290.60 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,694.00 | 503,694.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252,397.00 | 252,397.00 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,234.00 | 316,234.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,234.00 | 316,234.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,436.00 | 217,436.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,798.00 | 98,798.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,288,378.68 | 2,497,440.00 | 9,790,938.68 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 59,347.00 | 0 | 59,347.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 59,347.00 | 0 | 59,347.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,282,538.25 | 0 | 8,282,538.25 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 784,613.00 | 0 | 784,613.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,497,925.25 | 0 | 7,497,925.25 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,249,039.43 | 2,497,440.00 | 751,599.43 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 751,599.43 | 0 | 751,599.43 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,497,440.00 | 2,497,440.00 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 647,454.00 | 0 | 647,454.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 647,454.00 | 0 | 647,454.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 716,085.36 | 716,085.36 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 716,085.36 | 716,085.36 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 507,339.36 | 507,339.36 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 208,746.00 | 208,746.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,037,386.26 | 302 | 商品和服务支出 | 594,378.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,215,481.00 | 30201 | 办公费 | 70,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 3,074,423.00 | 30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 627.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 105,067.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503,694.00 | 30206 | 电费 | 60,050.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 252,397.00 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217,436.00 | 30208 | 取暖费 | 110,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98,798.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,750.90 | 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 507,339.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 49,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,703,730.60 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 206,290.60 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 2,497,440.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 28,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 125,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 8,741,116.86 | 公用经费合计 | 594,378.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 265,400.00 | 265,400.00 | 0 | 265,400.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 265,400.00 | 265,400.00 | 0 | 265,400.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 265,400.00 | 265,400.00 | 0 | 265,400.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0 | 251,400.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县关庄乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计20959528.80元。与2022年度相比，收、支总计各减少2517183.81元,下降10.72%。主要原因是2023年度非同级财政拨款收入减少，支出减少总体较上年度收支下降超10.72%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计20781687.95元。其中：财政拨款收入20090360.28元，占96.67%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入691327.67元，占3.33%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计20610135.40元，其中：基本支出9467089.38元，占45.93%；项目支出11143046.02元，占54.07%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计20174874.66元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加315243.51元，增长1.59%。主要原因是本年度收到乡村振兴衔接发展资金增加，造成财政收支较上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19904249.54元，占本年支出合计的96.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加402532.77元，增长2.06%。主要原因是本年度收到乡村振兴衔接发展资金增加，造成财政支出较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19904249.54元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出5277169.90元，占26.51%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出30000.00元，占0.15%。社会保障和就业支出（类）支出976381.60元，占4.91%。卫生健康支出（类）支出316234.00元，占1.59%。城乡社区支出（类）支出50000.00元，占0.25%。农林水支出（类）支出12288378.68元，占61.74%。住房保障支出（类）支出716085.36元，占3.60%。灾害防治及应急管理支出（类）支出250000.00元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10917876.00元，支出决算为19904249.54元，完成年初预算的182.31%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算主要为单位人员工资福利支出，村级保障等费用做预算安排，项目支出主要年度内追加拨付。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为484630.00元，支出决算为507339.36元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位年中新调入1人，住房公积金支出大于年初预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为95100.00元，支出决算为98798.00元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位年中新调入1人，公务员医疗补助支出大于年初预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为209300.00元，支出决算为217436.00元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位年中新调入1人，行政单位医疗补助支出大于年初预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为394960.00元,完成年初预算的438.84%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付一般行政管理事务资金39.49万元，造成决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为245000.00元，支出决算为252397.00元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位年中新调入1人，社保资金支出大于年初预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为488900.00元，支出决算为503694.00元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位年中新调入1人，社保资金支出大于年初预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为263100.00元，支出决算为208746.00元,完成年初预算的79.34%,决算数小于预算数的主要原因是：年度内购房补贴根据各部门审核后的数据据实发放，年初预算数大于决算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5703486.00元，支出决算为4843353.90元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因是：行政运行支出通过一体化管理支付，年度内响应国家减税降费，严格控制经费支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3067740.00元，支出决算为2497440.00元,完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是：第四季度村级考核未结束，村级人员经费未发放，形成结余，决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18200.00元，支出决算为14000.00元,完成年初预算的76.92%,决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生费用支付资金，决算数小于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为252420.00元，支出决算为206290.60元,完成年初预算的81.73%,决算数小于预算数的主要原因是：年度内根据实际发放退休人员住房补贴和民族团结奖，缴存退休人员医疗保险，该资金形成结余，决算数小于预算数。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12046.00元,超年初预算12046.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12210.00元,超年初预算12210.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为600.00元,超年初预算600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7497925.25元,超年初预算7497925.25元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为784613.00元,超年初预算784613.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为59347.00元,超年初预算59347.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为250000.00元,超年初预算250000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为751599.43元,超年初预算751599.43元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为647454.00元,超年初预算647454.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元,超年初预算30000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年度内追加拨款，年初未做预算申报，决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9335494.86元，其中：人员经费8741116.86元，公用经费594378.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6037386.26元，较2023年度年初预算数减少729309.74元，下降10.78%，主要原因是根据核算本年度扣除以前年度发放的政府效能奖，工资福利支出较上年度减少。较2022年度决算数增加2097.16元，增长0.03%。
2.商品和服务支出594378.00元，较2023年度年初预算数减少120062.00 元，下降16.81%，主要原因是2022年度购置车辆，本年度为购置，造成商品服务支出减少。较2022年度决算数减少351110.50元,下降37.14%。
3.对个人和家庭的补助2703730.60元，较2023年度年初预算数增加2442930.60元，增长936.71%，主要原因是年度内追加拨付的乡村振兴衔接发展用于生活生产补贴资金列入对个人和家庭补助支出，造成决算数大于预算数。较2022年度决算数增加94135.61元，增长3.61%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少165000.00元,下降76.74%。主要原因是2022年度购置吸粪车一辆，价值165000元，本年度未发生车辆购置费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2022年度减少165000.00元,下降76.74%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度购置吸粪车一辆，价值165000元，本年度未发生车辆购置费用。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于单位公务车辆维修维护等费用。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入265400.00元，本年支出265400.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加14000.00元，增长5.57%。主要原因是：年中追加政府性基金追加265400元，较上年度增加14000元。
支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元，决算数大于预算数的主要原因：该资金年初未做政府基金预算，年中根据实际财政追加拨付，造成决算数大于预算数。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为251400.00元,超年初预算251400.00元，决算数大于预算数的主要原因：该资金年初未做政府基金预算，年中根据实际财政追加拨付，造成决算数大于预算数。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县关庄乡人民政府2023年度机关运行经费支出594378.00元，比2022年度减少351110.50元,下降37.14%。主要原因是：年度内单位从严控制行政运行经费支出，响应国家爱减税降费政策要求。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县关庄乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋3486.16平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作，没有项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
