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2023年
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2023年度海原县残疾人联合会部门决算

索引号 640522032/2024-00077 文号 生成日期 2024-11-11 16:12:32
公开方式 主动公开 所属机构 海原县残联 责任部门 海原县残联

  目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


第一部分  部门概况

一、部门职责

1. 政策贯彻与制定协助:贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和县政府关于残疾人事业的方针、政策。协助县委和县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划,并对有关业务领域进行指导和管理。

2. 反映诉求与维护权益:听取残疾人意见,反映残疾人需求,切实维护残疾人的合法权益,为残疾人提供服务。

3. 教育与引导:团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4. 宣传与动员: 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 业务工作开展:(1)康复工作:开展残疾人康复服务,创造良好的康复环境和条件,帮助残疾人恢复身体功能,提高生活自理能力和参与社会的能力。(2)劳动就业工作:组织开展残疾人劳动教育和就业培训,扶持、指导残疾人就业创业,提高残疾人的经济收入水平,保障残疾人的劳动就业权利。(3)社会保障工作:协助政府部门落实残疾人的社会保障政策,确保残疾人在基本生活、医疗、养老等方面得到应有的保障。(4)文化体育工作:组织开展残疾人文化艺术活动和体育赛事,丰富残疾人的精神文化生活,提高残疾人的身体素质和健康水平。(5) 辅具供应工作:为残疾人提供辅助器具的适配、供应和维修服务,帮助残疾人提高生活质量。  

6. 承担日常工作与协调服务:承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,推动各部门之间的协作,共同促进残疾人事业的发展。  

二、机构设置

1.领导机构:包括理事长、副理事长等领导岗位。他们负责领导和统筹海原县残疾人联合会的全面工作,制定发展战略和工作计划,协调各方资源,推动残疾人事业的发展。同时,他们也负责与上级部门、县政府以及其他相关单位进行沟通和协调,争取政策支持和资源保障。

2.办公室及财务部门:负责海原县残疾人联合会的日常行政管理、文秘档案、财务后勤等工作。包括文件收发、会议组织、人事管理、财务管理、物资采购、设备维护等,为残疾人联合会的正常运转提供保障。

按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2023年度部门决算表

公开01表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,815,205.15

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,624,874.50

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

5,434,173.91


9


九、卫生健康支出

40

93,022.00


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

300,000.00


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

215,080.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

1,674,574.50


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

7,440,079.65

本年支出合计

58

7,716,850.41

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

276,770.76

年末结转和结余

60

0


30



61


总计

31

7,716,850.41

总计

62

7,716,850.41

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,440,079.65

7,440,079.65

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5,207,103.15

5,207,103.15

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

235,322.00

235,322.00

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

18,280.00

18,280.00

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,528.00

144,528.00

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72,514.00

72,514.00

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

4,971,781.15

4,971,781.15

0

0

0

0

0

2081101

行政运行

1,477,587.25

1,477,587.25

0

0

0

0

0

2081102

一般行政管理事务

356,521.00

356,521.00

0

0

0

0

0

2081104

残疾人康复

1,334,718.90

1,334,718.90

0

0

0

0

0

2081105

残疾人就业

702,654.00

702,654.00

0

0

0

0

0

2081106

残疾人体育

400.00

400.00

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

1,099,900.00

1,099,900.00

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

93,022.00

93,022.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

93,022.00

93,022.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

63,965.00

63,965.00

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

29,057.00

29,057.00

0

0

0

0

0

213

农林水支出

300,000.00

300,000.00

0

0

0

0

0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

300,000.00

0

0

0

0

0

2130505

生产发展

300,000.00

300,000.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

215,080.00

215,080.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

215,080.00

215,080.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

141,740.00

141,740.00

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

73,340.00

73,340.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

1,624,874.50

1,624,874.50

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

1,624,874.50

1,624,874.50

0

0

0

0

0

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,624,874.50

1,624,874.50

0

0

0

0

0

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,716,850.41

2,030,151.02

5,686,699.39

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5,434,173.91

1,722,049.02

3,712,124.89

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

235,322.00

235,322.00

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

18,280.00

18,280.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,528.00

144,528.00

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72,514.00

72,514.00

0

0

0

0

20811

残疾人事业

5,198,851.91

1,486,727.02

3,712,124.89

0

0

0

2081101

行政运行

1,486,727.02

1,486,727.02

0

0

0

0

2081102

一般行政管理事务

356,521.00

0

356,521.00

0

0

0

2081104

残疾人康复

1,431,319.52

0

1,431,319.52

0

0

0

2081105

残疾人就业

731,678.43

0

731,678.43

0

0

0

2081106

残疾人体育

400.00

0

400.00

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

1,192,205.94

0

1,192,205.94

0

0

0

210

卫生健康支出

93,022.00

93,022.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

93,022.00

93,022.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

63,965.00

63,965.00

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

29,057.00

29,057.00

0

0

0

0

213

农林水支出

300,000.00

0

300,000.00

0

0

0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

0

300,000.00

0

0

0

2130505

生产发展

300,000.00

0

300,000.00

0

0

0

221

住房保障支出

215,080.00

215,080.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

215,080.00

215,080.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

141,740.00

141,740.00

0

0

0

0

2210203

购房补贴

73,340.00

73,340.00

0

0

0

0

229

其他支出

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

0

0

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

0

0

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,815,205.15

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,624,874.50

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

5,426,766.37

5,426,766.37

0

0


9


九、卫生健康支出

41

93,022.00

93,022.00

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

300,000.00

300,000.00

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

215,080.00

215,080.00

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

7,440,079.65

本年支出合计

59

7,709,442.87

6,034,868.37

1,674,574.50

0

年初财政拨款结转和结余

28

269,363.22

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

  一般公共预算财政拨款

29

219,663.22


61





  政府性基金预算财政拨款

30

49,700.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

7,709,442.87

总计

64

7,709,442.87

6,034,868.37

1,674,574.50

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,034,868.37

2,030,151.02

4,004,717.35

208

社会保障和就业支出

5,426,766.37

1,722,049.02

3,704,717.35

20805

行政事业单位养老支出

235,322.00

235,322.00

0

2080501

行政单位离退休

18,280.00

18,280.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,528.00

144,528.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72,514.00

72,514.00

0

20811

残疾人事业

5,191,444.37

1,486,727.02

3,704,717.35

2081101

行政运行

1,486,727.02

1,486,727.02

0

2081102

一般行政管理事务

356,521.00

0

356,521.00

2081104

残疾人康复

1,431,319.52

0

1,431,319.52

2081105

残疾人就业

731,678.43

0

731,678.43

2081106

残疾人体育

400.00

0

400.00

2081199

其他残疾人事业支出

1,184,798.40

0

1,184,798.40

210

卫生健康支出

93,022.00

93,022.00

0

21011

行政事业单位医疗

93,022.00

93,022.00

0

2101101

行政单位医疗

63,965.00

63,965.00

0

2101103

公务员医疗补助

29,057.00

29,057.00

0

213

农林水支出

300,000.00

0

300,000.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

0

300,000.00

2130505

生产发展

300,000.00

0

300,000.00

221

住房保障支出

215,080.00

215,080.00

0

22102

住房改革支出

215,080.00

215,080.00

0

2210201

住房公积金

141,740.00

141,740.00

0

2210203

购房补贴

73,340.00

73,340.00

0








  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,838,070.07

302

商品和服务支出

171,830.66

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

448,747.00

30201

  办公费

33,842.85

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

548,461.00

30202

  印刷费

4,010.00

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

299,368.00

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

1,970.29

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

75,054.00

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

1,970.29

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

144,528.00

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

72,514.00

30207

  邮电费

4,444.40

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

63,965.00

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

29,057.00

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

4,636.07

30211

  差旅费

33,731.00

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

141,740.00

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

10,000.00

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

18,280.00

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

18,280.00

30217

  公务接待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

10,785.00

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

867.41

39907

  国家赔偿费用支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

8,300.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

39909

  经常性赠与

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

16,055.00

39910

  资本性赠与

0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

59,430.00

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

365.00




人员经费合计

1,856,350.07

公用经费合计

173,800.95


  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16,055.00

0

16,055.00

0

16,055.00

0

16,055.00

0

16,055.00

0

16,055.00

0


  

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。  

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

49,700.00

1,624,874.50

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

229

其他支出

49,700.00

1,624,874.50

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

22960

彩票公益金安排的支出

49,700.00

1,624,874.50

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

49,700.00

1,624,874.50

1,674,574.50

0

1,674,574.50

0

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:宁夏海原县残疾人联合会


单位:元

  

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计










  

注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7716850.41元。与2022年度相比,收、支总计各减少1209950.17元,下降13.55%。主要原因:一是财政拨款减少:政府财政预算调整,对残疾人康复和就业服务领域的投入有所减少。二是日常公用经费支出减少:加强经费管理,压缩办公费、水电费、差旅费等日常开支。采用更加高效的办公方式和管理手段,降低了办公成本。三是项目支出减少:部分项目完成或阶段性结束,不再需要投入大量资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7440079.65元。其中:财政拨款收入7440079.65元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占 0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7716850.41元,其中:基本支出2030151.02元,占26.31%;项目支出5686699.39元,占73.69%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,  对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7709442.87元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少988324.21元,下降11.36%。主要原因:一是  财政拨款减少:政府财政预算调整,对残疾人康复和就业服务领域的投入有所减少。二是项目支出减少:部分项目完成或阶段性结束,不再需要投入大量资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6034868.37元,占本年支出合计的78.20%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少563670.29 元,下降8.54%。主要原因是:一是财政拨款减少:政府财政预算调整,对残疾人康复和就业服务领域的投入有所减少。二是项目支出减少:部分项目完成或阶段性结束,不再需要投入大量资金。

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6034868.37元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)支出5426766.37元,占89.92%。卫生健康支出(类)支出93022.00元,占1.54%。农林水支出(类)支出300000.00元,占4.97%。住房保障支出(类)支出215080.00元,占3.56%

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2559555.00元,支出决算为6034868.37元,完成年初预算的235.78%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算只列入县级财政支出和一部分上级财政转移支付资金,其余项目资金于年中拨付到位。具体情况如下:

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为200000.00元,支出决算为1431319.52元,完成年初预算的715.66%,决算数大于预算数的主要原因是:年初做预算时,中央和自治区转移支付的残疾人康复指标还未下达,所以未能列入年初预算 。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100000.00元,支出决算为356521.00元,完成年初预算的356.52%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为1353205.00元,支出决算为1486727.02元,完成年初预算的109.87%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和康复中心大楼运行费未能列入财政预算,因此,人员工资福利支出和办公费支出全年决算数远超年初预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为150000.00元,支出决算为731678.43元,完成年初预算的487.79%,决算数大于预算数的主要原因是:年初做预算时,中央和自治区转移支付的残疾人康复指标还未下达,所以未能列入年初预算 。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为222000.00元,支出决算为1184798.40元,完成年初预算的533.69%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27800.00元,支出决算为29057.00元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和本年增加了一名新录用人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61200.00元,支出决算为63965.00元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和本年增加了一名新录用人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为137970.00元,支出决算为141740.00元,完成年初预算的102.73%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和本年增加了一名新录用人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70000.00元,支出决算为72514.00元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和本年增加了一名新录用人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为139500.00元,支出决算为144528.00元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因是:年初人员工资普调和本年增加了一名新录用人员。  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为79600.00元,支出决算为73340.00元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是:2023年初住房补贴预算基数大于全年住房补贴执行基数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为400.00元,超年初预算400.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元,支出决算为300000.00元,超年初预算300000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18280.00元,支出决算为18280.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2030151.02元,其中:人员经费1856350.07元,公用经费173800.95元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出1838070.07元,较2023年度年初预算数增加138119.07元,增长8.12%,主要原因:一是年初所有人员岗位工资普调一级;二是于本年4月份调入一名领导干部;三是增加一名新录用人员,较2022年度决算数增加206712.49元,增长12.67%。

2.商品和服务支出171830.66元,较2023年度年初预算数增加2226.66元,增长1.31%,主要原因是人员增加,相对应的公务员交通补贴增加,较2022年度决算数减少56213.34元,下降24.65%。

3.对个人和家庭的补助18280.00元,较2023年度年初预算数增加280.00元,增长1.56%,主要原因是后期收到退休人员费用280元,较2022年度决算数增加18280.00元,增长100%。

4.资本性支出1970.29元,较2023年度年初预算数增加1970.29元,超年初预算1970.29元,主要原因是收到财政拨付购买电子屏资金1970.29元,较2022年度决算数减少5699.71元,下降74.31%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16055.00元,支出决算为16055.00元,完成预算的100.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1562.86元,增长10.78%。主要原因:一是2023年下乡次数增加,相应费用增加。二是车辆维修保养成本增加:随着车辆使用年限的增加,零部件老化等问题增多,维修保养的频率和费用上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算16055.00元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数;决算数与2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为16055.00元,支出决算为16055.00元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数较2022年度增加1562.86元,增长10.78%。决算数较上年增加的主要原因:一是2023年下乡次数增加,相应费用增加。二是随着车辆使用年限的增加,零部件老零部件老化维修增费加。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出16055.00元,主要用于车辆燃油费、过路费和车辆维修费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,决算数与2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1624874.50元,本年支出1674574.50元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加84701.50元,增长5.33%。主要原因是:2023年度无障碍改造项目增加。

支出具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益基金安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为1674574.50元,超年初预算1674574.50元,决算数大于预算数的主要原因:其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出年初未列入预算 。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因:我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县残疾人联合会2023年度机关运行经费支出173800.95元,比2022年度减少61913.05元,下降26.27%。主要原因:一是残疾人康复中心大楼运行费减少,二是对各项经费进行更严格的预算编制,明确开支范围和标准,避免不必要的支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县残疾人联合会2023年度本部门政府采购支出总额0.00元其中:政府采购货物支出0.00元政府采购工程支出0.00元政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积5981.92平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

)绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

(三)绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  

第五部分   附件

  

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

  


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