2022年度海原县老城区管理委员会部门决算
| 索引号 | 640522035/2023-00015 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-26 11:54:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县街道办 | 责任部门 | 海城街道办事处 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家、区、市、县的有关法律法规及政策；制定和实施辖区内的总体规划、详细性规划；负责辖区内的基础设施管理、土地征用和招商引资工作；辖区内企业的生产经营管理、监督、协调及服务；辖区内的社会事务管理（计划生育、民政事务等）；辖区内农贸市场、城市监察、环境卫生和绿化管理与服务；大县城（棚户区改建）建设规划区内的征收拆迁工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县老城区管理委员会2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,276,637.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 210,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,733,883.80 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,830,919.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,256,730.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 416,299.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 24,230,938.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,749,188.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 40,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 875,735.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 360,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,841,441.06 | 本年支出合计 | 58 | 36,138,891.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4,511,249.74 | 年末结转和结余 | 60 | 4,213,799.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 40,352,690.80 | 总计 | 62 | 40,352,690.80 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 35,841,441.06 | 33,010,521.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830,919.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,021,844.53 | 1,049,159.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,684.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,021,844.53 | 1,049,159.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,684.88 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 268,597.79 | 268,597.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,058,663.57 | 520,374.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,289.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 694,583.17 | 260,187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,395.88 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 286,206.01 | 286,206.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,093.66 | 130,093.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,230,938.19 | 24,230,938.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 89,600.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 89,600.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,680,961.67 | 5,822,727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,234.54 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,822,727.13 | 5,822,727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,822,727.13 | 5,822,727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,858,234.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,234.54 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,858,234.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,234.54 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 881,397.00 | 881,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 881,397.00 | 881,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 607,623.00 | 607,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 273,774.00 | 273,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 36,138,891.45 | 17,960,219.26 | 18,178,672.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210,000.00 | 4,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204,000.00 | 4,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,256,730.20 | 1,256,730.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,256,730.20 | 1,256,730.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 232,341.47 | 232,341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329,805.56 | 329,805.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 694,583.17 | 694,583.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 286,206.01 | 286,206.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,093.66 | 130,093.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,230,938.19 | 15,407,454.39 | 8,823,483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,749,188.39 | 0.00 | 8,749,188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 752,234.10 | 0.00 | 752,234.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 752,234.10 | 0.00 | 752,234.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,822,727.13 | 0.00 | 5,822,727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,822,727.13 | 0.00 | 5,822,727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,174,227.16 | 0.00 | 2,174,227.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,174,227.16 | 0.00 | 2,174,227.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 875,735.00 | 875,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 875,735.00 | 875,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 601,961.00 | 601,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 273,774.00 | 273,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开04表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,276,637.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,733,883.80 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 725,953.71 | 725,953.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 24,230,938.19 | 15,497,054.39 | 8,733,883.80 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,574,961.23 | 6,574,961.23 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 875,735.00 | 875,735.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 33,010,521.64 | 本年支出合计 | 59 | 33,433,887.80 | 24,700,004.00 | 8,733,883.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 808,400.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 385,033.84 | 385,033.84 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 808,400.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 33,818,921.64 | 总计 | 64 | 33,818,921.64 | 25,085,037.84 | 8,733,883.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开05表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 24,700,004.00 | 17,429,442.77 | 7,270,561.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210,000.00 | 4,000.00 | 206,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204,000.00 | 4,000.00 | 200,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 725,953.71 | 725,953.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 725,953.71 | 725,953.71 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 232,341.47 | 232,341.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,424.95 | 233,424.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260,187.29 | 260,187.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,299.67 | 416,299.67 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 286,206.01 | 286,206.01 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130,093.66 | 130,093.66 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,497,054.39 | 15,407,454.39 | 89,600.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,407,454.39 | 15,407,454.39 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,574,961.23 | 0.00 | 6,574,961.23 | ||
21302 | 林业和草原 | 752,234.10 | 0.00 | 752,234.10 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 752,234.10 | 0.00 | 752,234.10 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5,822,727.13 | 0.00 | 5,822,727.13 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,822,727.13 | 0.00 | 5,822,727.13 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 875,735.00 | 875,735.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 875,735.00 | 875,735.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 601,961.00 | 601,961.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 273,774.00 | 273,774.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开06表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,700,090.91 | 302 | 商品和服务支出 | 2,266,535.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,052,309.60 | 30201 | 办公费 | 766,252.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,384,440.56 | 30202 | 印刷费 | 2,159.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 862,242.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 860,254.98 | 30205 | 水费 | 2,676.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,424.95 | 30206 | 电费 | 12,343.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 260,187.29 | 30207 | 邮电费 | 2,357.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 286,206.01 | 30208 | 取暖费 | 471,900.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,093.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,970.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 601,961.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,540.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,462,816.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 232,341.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6,549,442.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 475,543.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,563.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 450,200.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 681,033.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 15,162,907.75 | 公用经费合计 | 2,266,535.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
公开06表 | |
公开部门：海原县老城区管理委员会 | 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,700,090.91 | 302 | 商品和服务支出 | 2,266,535.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,052,309.60 | 30201 | 办公费 | 766,252.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,384,440.56 | 30202 | 印刷费 | 2,159.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 862,242.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 860,254.98 | 30205 | 水费 | 2,676.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,424.95 | 30206 | 电费 | 12,343.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 260,187.29 | 30207 | 邮电费 | 2,357.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 286,206.01 | 30208 | 取暖费 | 471,900.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,093.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,970.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 601,961.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,540.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,462,816.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 232,341.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6,549,442.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 475,543.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,563.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 450,200.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 681,033.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 15,162,907.75 | 公用经费合计 | 2,266,535.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开07表 | ||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 | 43,563.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开08表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 8,733,883.80 | 8,733,883.80 | 0.00 | 8,733,883.80 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 公开09表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计35,841,441.06元，与2021年度相比，增加3,165,317.00元，增长9.69%，主要原因：2022年度收到政府性基金拨款用于2022年度拨付城区征地拆迁补偿项目资金增加697.88万元。支出总计36,138,891.45元，与2021年度相比，减少82,221.59元，下降0.23%，主要原因：上下年度对比支出变动幅度较小，属于正常变动情况。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计35,841,441.06元，其中：财政拨款收入 33,010,521.64元，占92.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,830,919.42元，占7.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计36,138,891.45元，其中：基本支出17,960,219.26元，占49.7%；项目支出18,178,672.19元，占50.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计33,010,521.64元，与2021年度相比，增加16,689,601.72元，增长102.26%，主要原因：2021年度乡村振兴衔接发展整合资金由县直部门拨付我单位，账务列入其他收入，2022年度乡村振兴衔接发展整合资金由县财政直接拨付我单位，列入财政拨款收入，具体分析看财政拨款收入年度间差距较大。财政拨款支出总计33,433,887.80元，与2021年度相比，增加11,162,649.12元，增长50.12%，主要原因：2021年度乡村振兴衔接发展整合资金由县直部门拨付我单位，账务列入其他收入，2022年度乡村振兴衔接发展整合资金由县财政直接拨付我单位，列入财政拨款收入，具体分析看财政拨款收入年度间差距较大造成财政拨款支出差距较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,700,004.00元，占本年支出合计的68.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,183,869.32元，增长20.39%，主要原因：2022年度收到财政拨款付本年度乡村振兴衔接发展资金15,407,454.39元，较上年度增加400万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,700,004.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21,000.00元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出725,953.71元，占2.94%；卫生健康（类）支出416,299.67元，占1.69%；城乡社区（类）支出15,497,054.39元，占62.74%；农林水（类）支出6,574,961.23元，占26.62%；自然资源海洋气象（类）支出40,000.00元，占0.16%；住房保障（类）支出875,735.00元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出360,000.00元，占1.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,169,770.89，支出决算为24,700,004.00元，完成年初预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因：2022年年初预算将2022年度乡村振兴衔接发展项目资金为列入预算安排，年中财政拨付乡村振兴衔接发展资金5,822,727.13元造成支出决算数大于预算数；具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为4000元，超年初预算的4000元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加财政拨付行政经费支出4000元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，超年初预算200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：该资金年初未列入预算安排，年中财政追加2022年度脱贫攻坚档案整理费用200,000.00元，本年度支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（室）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为6,000.00元，超年初预算6,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为上年度2021-2022年度选调生专项经费，本年度支出，造成决算数大于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为268,597.79元，支出决算为232,341.47元，完成年初预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因：2022年度年初预算根据上年度末实际人员进行退休人员离退休费用，年中根据实际执行工资核算退休人员房补，实际发放数小于预算数，造成支出小于预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为520,374.57元，支出决算为233,424.95元，完成年初预算的44.86%，决算数大于预算数的主要原因：年末报送在职人员养老保险不及时，造成报送的养老保险本年度未完成扣款，因此养老保险支出小于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为260,187.29元，支出决算为260,187.29元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为286,206.01元，支出决算为286,206.01元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为130,093.66元，支出决算为130,093.66元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为15,655,646.43元，支出决算为15,407,454.39元，完成年初预算98.41%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度年初预算安排数根据上年度末实际人员核算单位其他城乡社区支出，年中人员变动造成其他城乡社区支出资金小于预算数，变动属于正常情况。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89,600.00元，超年初预算89,600.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度年初预算安排为列入该资金，年中根据实际需要财政追加拨付2022年度无主坟搬迁费用共计89,600.00元，本年度支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为752,234.10元，超年初预算752,234.10元，决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算安排，年中根据实际情况财政追加2022年度辖区内苗木种植及浇水费用共计752,234.10元，本年度支出。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为5,822,727.13元，超年初预算5,822,727.13元，决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算安排，年中根据实际情况财政追加2022年度乡村振兴衔接发展项目资金5,822,727.13元，本年度支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，超年初预算40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算安排，年中根据实际情况财政追加2022年度拆除垃圾清运费用项目资金40,000.00元，本年度支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为702,615.39元，支出决算为601,961.00元，完成年初预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金根据上年度年末实有人数进行预算，本年度人员调出2人造成公积金支付实际小于预算人数，变动正常。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为346,049.75元，支出决算为273,774.00元，完成年初预算的79.11%，决算数小于预算数的主要原因：住房补贴本年度决算支出小于预算主要原因本年度人员调出2人，住房补贴数减少。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为360,000.00元，超年初预算360,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算安排，年中根据实际情况财政追加2022年度困难群众临时救助资金360,000.00元本年度支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24,700,004.00元，其中：人员经费15,162,907.75元，公用经费2,266,535.02元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,700,090.91元，较2022年度年初预算数减少7,602,705.98元，下降49.68%，主要原因：2022年初预算安排将社区服务资金6,534,000.00元列入其他工资福利支出，决算时将该资金列入对个人及家庭补助支造成；较2021年度决算数减少3,183,262.69元，下降29%。
2.商品和服务支出2,266,535.02元，较2022年度年初预算数增加619,561.02元，增长37.62%，主要原因：2022年度年初预算商品服务支出仅为单位运行经费核算及在职人员公务交通补贴等，年中财政追加经费拨款增加，决算支出数增加；较2021年度决算数增加121,979.23元，增长6%。
3.对个人和家庭的补助7,462,816.84元，较2022年度年初预算数增加7,062,816.84元，增长1765.71%，主要原因：2022年初预算安排将社区服务资金6,534,000.00元列入其他工资福利支出，决算时将该资金列入对个人及家庭补助支造成；较2021年度决算数增加3,343,336.84元，增长81.16%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43,563.00元，支出决算为43,563.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数。较2021年度减少90,302.84元，下降207.29%，决算数较上年减少的主要原因：2021年度单位采购执法车辆一辆价值89,000.00元，本年度仅为车辆运行维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43,563.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为43,563.00元，支出决算为43,563.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数。较2021年度减少90302.84元，下降67.46%，决算数较上年减少的主要原因：2021年度单位采购执法车辆一辆价值89000元，本年度仅为车辆运行维护支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43563元，主要用于：单位公务车辆运行燃料费、维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费用。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,733,883.80元，本年支出8,733,883.80元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加6,978,779.8元，增长397.63%，主要原因：2022年度根据单位实际情况2022年度拨付城区征地拆迁补偿项目资金873.39万元。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,733,883.80元，超年初预算8,733,883.80元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度根据单位实际情况2022年度拨付城区征地拆迁补偿项目资金873.39万元，该项目资金年初未列入年初预算年中追加资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县老城区管理委员会2022年度机关（单位）运行经费支出2,266,535.02元，比2021年度增加32,979.23元，增长1.48%。主要原因：上下年度机关运行经费支出增加3.3万元，本年度人员车补较上年度增加，造成运行经费增加属于正常变动。
十一、政府采购情况说明。
海原县老城区管理委员会2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积551平方米，共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
