索引号 | 640522016/2023-00362 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-06 09:00:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县职业技术学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下:
(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。
(三)承担辖区内中等职业教育学生的教育教学工作任务。承担推进中等职业教育学生的优质均衡发展和促进教育公平的责任。
(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。
(六)承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,海原县职业技术学校部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门决算编报范围的二级预算单位,学校内设职能机构有:教务处、政教处、教科室、总务处、综合办公室等。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61,475,583.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
五、事业收入 | 5 | 262,700.00 | 五、教育支出 | 36 | 56,251,777.17 | |||
六、经营收入 | 6 | 367,200.00 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||
八、其他收入 | 8 | 2,694,382.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,018,115.09 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,245,177.15 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,397,803.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 64,799,866.50 | 本年支出合计 | 58 | 64,912,872.41 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 160,047.95 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 522,110.65 | 年末结转和结余 | 60 | 249,056.79 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 65,321,977.15 | 总计 | 62 | 65,321,977.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 64,799,866.50 | 61,475,583.70 | 0.00 | 262,700.00 | 367,200.00 | 0.00 | 2,694,382.80 | |||
205 | 教育支出 | 56,138,771.26 | 55,492,052.15 | 0.00 | 262,700.00 | 367,200.00 | 0.00 | 16,819.11 | ||
20503 | 职业教育 | 56,138,771.26 | 55,492,052.15 | 0.00 | 262,700.00 | 367,200.00 | 0.00 | 16,819.11 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 56,138,771.26 | 55,492,052.15 | 0.00 | 262,700.00 | 367,200.00 | 0.00 | 16,819.11 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,018,115.09 | 2,340,551.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677,563.69 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,018,115.09 | 2,340,551.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677,563.69 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,844.48 | 5,844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,695,386.23 | 1,556,471.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,914.84 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,316,884.38 | 778,235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,648.85 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 856,059.27 | 856,059.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 389,117.88 | 389,117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,546,906.00 | 1,546,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 850,897.00 | 850,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 64,912,872.41 | 26,504,974.30 | 38,200,746.06 | 0.00 | 207,152.05 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 56,251,777.17 | 17,843,879.06 | 38,200,746.06 | 0.00 | 207,152.05 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 56,251,777.17 | 17,843,879.06 | 38,200,746.06 | 0.00 | 207,152.05 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 56,251,777.17 | 17,843,879.06 | 38,200,746.06 | 0.00 | 207,152.05 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,018,115.09 | 5,018,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,018,115.09 | 5,018,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,844.48 | 5,844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,695,386.23 | 2,695,386.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,316,884.38 | 2,316,884.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 856,059.27 | 856,059.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 389,117.88 | 389,117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,546,906.00 | 1,546,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 850,897.00 | 850,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,475,583.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 55,699,947.26 | 55,699,947.26 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,340,551.40 | 2,340,551.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 61,475,583.70 | 本年支出合计 | 59 | 61,683,478.81 | 61,683,478.81 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 387,096.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 179,201.66 | 179,201.66 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 387,096.77 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 61,862,680.47 | 合计 | 64 | 61,862,680.47 | 61,862,680.47 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 61,683,478.81 | 23,529,686.35 | 38,153,792.46 | ||||
205 | 教育支出 | 55,699,947.26 | 17,546,154.80 | 38,153,792.46 | |||
20503 | 职业教育 | 55,699,947.26 | 17,546,154.80 | 38,153,792.46 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 55,699,947.26 | 17,546,154.80 | 38,153,792.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,340,551.40 | 2,340,551.40 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,340,551.40 | 2,340,551.40 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5,844.48 | 5,844.48 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,556,471.39 | 1,556,471.39 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 778,235.53 | 778,235.53 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,245,177.15 | 1,245,177.15 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 856,059.27 | 856,059.27 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 389,117.88 | 389,117.88 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,397,803.00 | 2,397,803.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,546,906.00 | 1,546,906.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 850,897.00 | 850,897.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:海原县职业技术学校 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23,165,685.50 | 302 | 商品和服务支出 | 358,156.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,902,136.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,812,868.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,915,738.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,389.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,103,866.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,556,471.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 778,235.53 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 856,059.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 389,117.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 85,389.82 | 30211 | 差旅费 | 1,326.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,546,906.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 218,896.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,844.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5,844.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 313,831.76 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 41609.616 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
人员经费合计 | 23,171,529.98 | 公用经费合计 | 358,156.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门:海原县职业技术学校 金额单位:元
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门:海原县职业技术学校 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:海原县职业技术学校 金额单位:元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计64,799,866.5元,与2021年度相比,增加17,231,220.77元,增长36.22%,主要原因:一是本年度本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金;二是年初预算安排增加教育系统退休人员团结奖、购房补贴和公务员医疗。支出总计64,912,872.41元,与2021年度相比,增加14,429,074.26元,增长28.58%,主要原因:本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计64,799,866.5元,其中:财政拨款收入 61,475,583.7元,占94.87%;上级补助收入0元,占0%;事业收入262,700元,占0.4%;经营收入367,200元,占0.57%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,694,382.8元,占4.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计64,912,872.41元,其中:基本支出26,504,974.3元,占40.83%;项目支出38,200,746.06元,占58.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出207,152.05元,占0.32%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计61,475,583.7元,与2021年度相比,增加15,630,356.06元,增长34.09%,主要原因:是本年度本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金;二是年初预算安排增加教育系统退休人员团结奖、购房补贴和公务员医疗。财政拨款支出总计61,683,478.81元,与2021年度相比,增加12,737,006.04元,增长26.01%,主要原因:本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61,683,478.81元,占本年支出合计的95.03%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12,731,006.04元,增长26.01%,主要原因:本年支出本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61,683,478.81元,主要用于以下方面:教育(类)支出55,699,947.26元,占90.3%;社会保障和就业(类)支出2,340,551.4元,占3.79%;卫生健康(类)支出1,245,177.15元,占2.02%;住房保障(类)支出2,397,803.00元,占3.89%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,359,189.50元,支出决算为61,683,478.81元,完成年初预算的234.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中预算追加上级转移支付教育专项补助资金;二是本年本级财政年中预算追加投入1522万元教育质量提升资金资金。具体情况如下:
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为19,769,798.00元,支出决算为55,699,947.26元,完成年初预算的281.74%,决算数小于预算数的主要原因:局本级年初预算“行政运行”和“其他教育事务管理支出”科目统一安排到单位主科目“行政运行”,决算根据实际执行数进行了科目调整,行政支出列“行政运行”科目,事业支出列“其他教育事务管理支出”科目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为5844.48元,超年初预算的5844.48元。原因退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排,实际在学校执行。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,556,471.39元,支出决算为1,556,471.39元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为778,235.53元,支出决算为778,235.53元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为856,059.27元,支出决算为856,059.27元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为389,117.88元,支出决算为389,117.88元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,975,532.22元,支出决算为1,546,906.00元,完成年初预算的78.3%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时为确保住房公积金正常缴存,缴费基数上浮10%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1,033,975.21元,支出决算为850,897元,完成年初预算的82.29%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时为确保购房补贴正常发放,缴费基数上浮10%;二是预算安排为全口径数据,实际执行中有享受房改人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,529,686.35元,其中:人员经费23,171,529.98元,公用经费358,156.37元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出23,165,685.50元,较2022年度年初预算数增加51,896.00元,增长0.22%,主要原因:教师数增加;较2021年度决算数增加3,506,326.07元,增长17.84%。
2.商品和服务支出358,156.37元,超2022年度年初预算数358,156.37元,主要原因:一是取暖费年初没有纳入预算,二是专业教师劳务费增长;较2021年度决算数减少1058807.97元,下降74.72%。
3.对个人和家庭的补助5,844.48元,超2022年度年初预算数5,844.48元,主要原因:年初离退休人员购房补贴、公务员医疗补助和遗属生活费在局本级,实际在学校执行;较2021年度决算数增加5,844.48元。
4.资本性支出0元,决算数等于2022年度年初预算数,较2021年度决算数增加0元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2022年度没有发生“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。主要用于:我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。其中:国内接待费支出0元,主要用于:2022年度我单位未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:2022年度我单位未发生国(境)外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2021年、2022年均我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2021年度决算数增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县职业技术学校2022年度机关(单位)运行经费支出358,156.37元,比2021年度减少1,058,807.97元,下降74.72%。主要原因是:本年度将免学校补助等上级转移支付资金列支项目支出。
十一、政府采购情况说明。
海原县职业技术学校2022年度政府采购支出总额37,864,068.32元。其中:政府采购货物支出18,932,034.16元、政府采购工程支出18,932,034.16元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额18,932,034.16元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额18,932,034.16元,占政府采购支出总额的50%。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门房屋面积41,318.15平方米,共有车辆6辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车6辆;其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求,海原县职业技术学校组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 3个,共涉及预算资金38,153,792,46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目 0个,涉及资金0万元, 占政府性基金项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
海原县职业技术学校在2022年度部门决算中反映“生均公用经费县级配套资金”1个重点项目绩效自评结果。
1.“生均公用经费县级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“生均公用经费县级配套资金”项目自评得分为92分。项目全年预算数为1,768,504.60元,执行数为1,768,504.60元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因:服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:完善服务体系,提升服务对象满意度。
海原县职业技术学校项目绩效自评信息公开表
(2022年度)
单位名称:海原县职业技术学校
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县职业技术学校 | |||||
自评得分 | 92 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
176.85 | 176.85 | 0 | 176.85 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定 目标 | 保障全学校正常运转 | 年度总体目标完成情况综述 | 有效保障学校正常运转 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | - | 完整,可执行性强 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | - | 与在校学生数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | - | 项目可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | - | 资金分配依据适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | - | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | - | 严格落实财务管理制度 | 6 | 加强财务管理 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | - | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | - | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标:保障学校数量; | 10 | 55个 | 55个 | 9 | 无 | |
质量指标 | 指标:教学质量;教育后勤 | 5 | 不断提高并得到保障 | 有效提高 | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标:全年资金执行时效性 | 5 | 2022年底 | 完成 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标:年生均公用经费标准 | 10 | 中职500元。 | 按标准执行 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标:对全县经济发展 | 5 | 有所加速 | 增加教育投入1900.49万元 | 5 | 无 | |
社会效益 | 指标:对学生家庭负担 | 5 | 有所减轻 | 有所减轻 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标:全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
可持续 | 指标:全县教育事业发展作用保障机制 | 5 | 中长期 | 保障 | 4 | 无 | ||
服务对象 | 指标:学生、家长、教师满意度 | 15 | ≧90% | 89% | 12 | 完善服务体系,提升服务对象满意度 | ||
合计 | 100 | 92 |
(三)绩效评价结
《海原县2022年现代职业教育质量
提升计划绩效评价报告》
摘要:为贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)《自治区人民政府〈关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案〉的通知》(宁政规发〔2020〕3号)等文件精神,办好公平有质量、类型特色突出的职业教育,提质培优、增值赋能、以质图强,加快推进职业教育现代化,更好地支撑经济社会持续健康发展,经海原县教育体育局批准由海原县职业技术学校负责制定并实施了海原县2022年现代职业教育质量提升计划。
海原县2022年现代职业教育质量提升计划中央财政预算资金1522万元,截至被评价时段该项目资金已全部到位,实际支付1419.38万元,预算执行率93.26%。
海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目共涉及12个子项目。包括:会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设、在线精品课程资源制作与运行服务、职业核心素养训练中心建设、职业技能大赛提升、智能化课堂教学管理与应用建设、工业机器人技术综合实训中心建设、学校基础设施改造、“1+X”证书考点建设、剪纸与刺绣非遗项目建设、果蔬花卉实训基地运营与管理、教师素质提升计划。截至被评价时段,除在线精品课程资源制作与运行服务采购项目受疫情影响目前正在实施、教师素质提升计划已完成但未开展验收工作以外,其余10个子项目均已完成并通过验收。
该项目综合评价得分89.84分,项目综合绩效评定结论为“良”。
通过现代职业教育质量提升计划项目的实施,进一步强化了高职对口升学、农村劳动力转移培训、联合就业、校企合作等人才培养模式,办学规模逐年扩大,办学效益稳步提高,办学吸引力明显增强,社会效益较显著。但该项目还存在以下问题:一是部分项目未编制实施方案未开展专家论证、评估和集体决策;二是部分项目供应商的确定未体现竞争性原则;三是果蔬花卉实训基地运营与管理项目验收单填写不规范,无验收日期;四是教师素质提升计划项目未及时开展验收。
针对以上问题提出建议:一是健全投资决策机制,规范项目投资行为。建立完善政府投资项目的决策体系,建设项目方案要经过有资质的咨询评估机构独立、公正的咨询评估或者专家论证,领导集体决策,以避免决策的盲目性,促进项目规范运作;二是对于政府集中采购目录以外且采购限额标准以下的项目,在确定承接主体时可以不采用《政府采购法》规定的采购方式,但应体现竞争性原则,如询比价、集体决策等;三是严格执行项目管理相关规定。健全和加强已制定的验收相关内部管理制度,并对验收相关制度制定可行的操作规程,在规程上设置关键控制结点堵漏防错,进一步规范项目验收工作;四是进一步加强项目档案管理。
党的十八大以来,我国高度重视职业教育改革发展,习近平总书记于2021年就职业教育工作作出重要指示,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导,坚持正确办学方向,坚持立德树人,优化职业教育类型定位,深化产教融合、校企合作,深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,稳步发展职业本科教育,建设一批高水平职业院校和专业,推动职普融通,增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度,弘扬工匠精神,提高技术技能人才社会地位,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。
为贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)《自治区人民政府〈关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案〉的通知》(宁政规发〔2020〕3号)等文件精神,办好公平有质量、类型特色突出的职业教育,提质培优、增值赋能、以质图强,加快推进职业教育现代化,更好地支撑经济社会持续健康发展,经海原县教育体育局批准由海原县职业技术学校负责制定并实施了海原县2022年现代职业教育质量提升计划。
海原县2022年现代职业教育质量提升计划中央财政预算资金1522万元,资金主要用于实训课程、基地建设以及教师素质提升等方面。截至被评价时段该项目实际到位资金1522万元,实际支付1419.38万元,预算执行率93.26%。
海原县2022年现代职业教育质量提升计划
预算、到位资金情况表
单位:万元
资金来源类别 | 预算下达或概算批准金额 | 实际到位金额 | 预算下达文号 |
中央财政资金 | 1522.00 | 1522.00 | 宁财(教)指标[2021]549号 |
海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目
资金支出情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支付金额 | 预算执行率 |
1 | 会计专业能力提升实训课程建设项目 | 60 | 59.6 | 99.33% |
2 | 人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设项目 | 320 | 317.92 | 99.35% |
3 | 在线精品课程资源制作与运行服务采购 | 60 | 16.5 | 27.50% |
4 | 职业核心素养训练中心建设项目 | 180 | 178.5 | 99.17% |
5 | 职业技能大赛提升项目 | 120 | 119.61 | 99.68% |
6 | 智能化课堂教学管理与应用建设项目 | 180 | 175.73 | 97.63% |
7 | 工业机器人技术综合实训中心建设项目 | 230 | 228.15 | 99.20% |
8 | 学校基础设施改造 | 260 | 245.77 | 94.53% |
9 | “1+X”证书考点建设项目 | 22 | 22 | 100.00% |
10 | 剪纸与刺绣非遗项目建设 | 50 | 45.6 | 91.20% |
11 | 果蔬花卉实训基地运营与管理 | 30 | 0 | 0.00% |
12 | 教师素质提升计划 | 10 | 10 | 100.00% |
合计: | 1522 | 1419.38 | 93.26% |
(1)立项批复
2022年5月21日海原县职业技术学校上报《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》(海职校发〔2022〕65号),经海原县人民政府、教育体育局批准同意实施该项目。
(2)项目计划实施内容
海原县2022年现代职业教育质量提升计划由海原县职业技术学校负责具体实施,项目实施内容包括会计专业能力提升实训课程建设等12个子项目。各项目计划实施内容如下:
1)会计专业能力提升实训课程建设项目。建设会计创学云平台、建设业财融合实践教学平台。
2)人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设项目。建设智慧电商物流仓储中心、建设基于人工智能技术的AR智慧物流分拣中心、建设基于全息投影技术的货到人仓储拣货作业中心(电商物流无人仓)、建设自动化立体仓库作业区、建设VR物流文化虚拟仿真教学区。
3)在线精品课程资源制作与运行服务采购。以专业教学内容与课程体系改革为前提系统设计,以碎片化的资源建设为基础,以结构化的课程建设为骨架,充分发挥多媒体技术展示资源的优势,开发建设以学习者为中心的必要数字资源。根据学校公共基础课和特色技能专业课打造4门在线精品开放课程。
4)职业核心素养训练中心建设项目。职业素养训练中心主要从硬件和软件两个层面进行建设,包含综合实训室、电子沙盘实训室、职业核心素养课程模块。
5)职业技能大赛提升项目。建设网络系统实训功能,包括:企业网搭建及应用、虚拟服务器、网络链路组成和测试、路由器、交换机系统技术、全国职业院校技能大赛中职企业网搭建与应用、网络专业大纲要求的所有实训,满足7组40位学生同时进行教学实训。
6)智能化课堂教学管理与应用建设项目。建设校级智能化课堂应用软件、设备,建设常态化AI课堂教学行为数据采集录播设备(25间教室)。
7)工业机器人技术综合实训中心建设项目。工业机器人技术综合实训中心建设,包括:工业机器人、工业机器人附件包、标准实训台、快换工具模块、旋转供料模块、伺服变位模块、井式供料模块、皮带输送模块、立体仓储模块、原料仓储模块等41项建设内容。
8)学校基础设施改造。主要建设内容为校园路面进行维修。对校园东北侧主路、东实训楼周围、东实训楼后地坪、中园铺装及温棚后破损的铺装进行拆除,重新铺设300*150*60厚水泥彩色砖,东侧大门和东北次入口改造等内容。
9)“1+X”证书考点建设项目。主要建设内容为“1+X”证书考点建设。
10)剪纸与刺绣非遗项目建设。主要建设内容为剪纸与刺绣展厅装修及文化建设。
11)果蔬花卉实训基地运营与管理。主要建设内容为旧智能温室提升改造、新智能温室苗木种植,包括专家技术咨询以及基地管护人员工资。
12)教师素质提升计划。主要实施内容为师资培训等。
(3)项目招投标情况
2022年5月25日,经海原县人民政府、教育体育局批准同意《关于海原县2022年中央现代职业教育质量提升计划项目设备采购的请示》(海教发〔2022〕88号),由海原县职业技术学校开展会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设、在线精品课程资源制作与运行服务采购、职业核心素养训练中心建设、职业技能大赛提升、智能化课堂教学管理与应用建设、工业机器人技术综合实训中心建设共计7个项目的招标采购工作。
2021年5月10日,海原县职业技术学校与宁夏北方恒基工程咨询有限公司签订招标代理委托协议。6月27日上午9时整,该项目在宁夏回族自治区公共资源交易中心开标,评标委员会根据公平、公正、公开、科学、择优的原则,经过评审公示,7个项目(标段)中标单位分别确定为:宁夏博创育达信息技术有限公司、宁夏轻舟教育科技有限公司、北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、星火(宁夏)智能科技有限公司、宁夏智邦科技有限公司、宁夏合润浩科技有限公司、宁夏世纪信通信息安全有限公司。
(4)合同签订
2022年6月28日海原县职业技术学校根据招标采购结果同七家中标单位签订了采购合同。
学校基础设施改造、“1+X”证书考点建设、剪纸与刺绣非遗项目建设、果蔬花卉实训基地运营与管理、教师素质提升计划5个项目分别采取询价、考察同类项目等方式与委托方签订合同。同时委托宁夏正浩工程管理有限公司对学校基础设施改造项目开展监理并签订监理合同。
(5)项目验收及完成情况
海原县职业技术学校组织采购单位、施工单位、监理单位、技术专家对各完工项目进行验收。截至被评价时段,除在线精品课程资源制作与运行服务采购、教师素质提升计划两个项目未开展验收工作以外,其余10个子项目均已完成并通过验收,验收结论合格。
从项目实施进度来看,在线精品课程资源制作与运行服务采购项目由于疫情原因进度滞后,目前正在实施,计划于9月份完成;“1+X”证书考点建设项目于2023年3月16日完成验收,项目进度滞后。
各项目实施情况详见下表:
海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目实施情况
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目实施单位 | 是否 验收 | 验收时间 | 验收结论 | 备注 |
1 | 会计专业能力提升实训课程建设项目 | 1、建设会计创学云平台; | 宁夏博创育达信息技术有限公司 | 已验收 | 2022年7月26日 | 合格 | |
2 | 人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设项目 | 1、智慧电商物流仓储中心建设; | 宁夏轻舟教育科技有限公司 | 已验收 | 2022年10月23日 | 合格 | |
3 | 在线精品课程资源制作与运行服务采购 | 以专业教学内容与课程体系改革为前提系统设计,以碎片化的资源建设为基础,以结构化的课程建设为骨架,充分发挥多媒体技术展示资源的优势,开发建设以学习者为中心的必要数字资源。根据学校公共基础课和特色技能专业课打造4门在线精品开放课程。 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 未验收 | 由于疫情原因进度滞后,目前正在实施 | ||
4 | 职业核心素养训练中心建设项目 | 职业素养训练中心主要从硬件和软件两个层面进行建设,包含综合实训室、电子沙盘实训室、职业核心素养课程模块。 | 星火(宁夏)智能科技有限公司 | 已验收 | 2022年9月5日 | 合格 | |
5 | 职业技能大赛提升项目 | 1、网络系统实训功能。 | 宁夏智邦科技有限公司 | 已验收 | 2022年9月5日 | 合格 | |
6 | 智能化课堂教学管理与应用建设项目 | 1、校级应用软件、设备建设; | 宁夏合润浩科技有限公司 | 已验收 | 2022年9月18日 | 合格 | |
7 | 工业机器人技术综合实训中心建设项目 | 工业机器人技术综合实训中心建设(包括:工业机器人、工业机器人附件包、标准实训台、快换工具模块、旋转供料模块、伺服变位模块、井式供料模块、皮带输送模块、立体仓储模块、原料仓储模块等41项建设内容) | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 已验收 | 2022年10月28日 | 合格 | |
8 | 学校基础设施改造 | 校园路面维修。对校园东北侧主路、东实训楼周围、东实训楼后地坪、中园铺装及温棚后破损的铺装进行拆除,重新铺设300*150*60厚水泥彩色砖,东侧大门和东北次入口改造等内容。 | 宁夏第二建筑有限公司 | 已验收 | 2022年9月15日 | 合格 | |
9 | “1+X”证书考点建设项目 | “1+X”证书考点建设 | 宁夏一山科技有限公司 | 已验收 | 2023年3月16日 | 合格 | |
10 | 剪纸与刺绣非遗项目建设 | 展厅装修及文化建设 | 宁夏盛世天润工程有限公司 | 已验收 | 2022年9月20日 | 合格 | |
11 | 果蔬花卉实训基地运营与管理 | 1.旧智能温室提升改造 | 宁夏聚升农业科技发展有限公司 | 已验收 | 合格 | 验收报告无时间 | |
12 | 教师素质提升计划 | 师资培训等 | 未验收 | 已实施完毕,未开展 |
(1)组织管理
海原县职业技术学校全面负责海原县2022年现代职业教育质量提升计划的组织、协调、实施和验收等工作。
项目单位:海原县职业技术学校
招标代理单位:宁夏北方恒基工程咨询有限公司
监理单位:宁夏正浩工程管理有限公司
采购(施工)单位:
宁夏博创育达信息技术有限公司
宁夏轻舟教育科技有限公司
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
星火(宁夏)智能科技有限公司
宁夏智邦科技有限公司
宁夏合润浩科技有限公司
宁夏世纪信通信息安全有限公司
宁夏第二建筑有限公司
宁夏一山科技有限公司
宁夏盛世天润工程有限公司
宁夏聚升农业科技发展有限公司
(2)项目管理
海原县职业技术学校建立了重大决策征求意见制度、“三重一大”议事制度以及预算、采购、资产、合同和财务管理等制度。
职业教育质量提升计划项目建设的复杂、工作量大、建设周期长以及学校其他工作实际,将项目以标段为单位,划分到各副校级领导进行建设过程的监管与督查,确保项目建设质量。
实行项目法人制,明确建设单位、监理单位、施工单位的职责。项目严格执行招投标制、工程监理制。按照《中华人民共和国招标投标法》有关要求,采用公开招标或议标方式选定施工单位及监理单位,工程类项目由监理单位对工程全过程实施监督。项目实施前,项目法人单位必须与施工单位签订合同,明确责权利,施工中,建设单位、监理单位按照合同规定对施工建设进行督促检查。竣工后,由工程技术专家、监理人员依照合同标准对工程进行检查验收(采购类项目聘请行业专家参与验收)。
(3)资金管理
在资金管理上严格管理,专款专用,严禁截留、挤占挪用。一是加强资金的监督管理,严格专项资金的支出范围,专款专用。二是健全项目资金管理办法和会计制度,严格遵守专项资金管理制度,完善会计岗位职责和工程预支款审批拨付制度。根据资金来源、项目计划、项目工程合同审核和监督项目资金支出,使项目资金使用合理规范。
通过项目的实施,进一步加强校园基础设施建设,提高职业院校办学水平,保障办学条件。加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训,提高教师教育教学水平。在校师生满意度达到98%以上。
本次绩效评价是对海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目进行综合绩效评价,目的是通过对该项目的立项决策、项目实施与管理、项目目标完成情况的调查研究,旨在从绩效目标设定、项目实施管理、资金管理以及绩效目标实现程度和效益等方面,考察财政资金使用效益,为改善财政支出预算管理,以及项目相关领域公共决策提供参考。
(1)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)
(2)《自治区人民政府办公室印发关于全面推进预算绩效管理的指导意见的通知》(宁政办发〔2013〕169号)
(3)《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》
(4)《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)
(5)《自治区人民政府〈关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案〉的通知》(宁政规发〔2020〕3号)
(6)《现代职业教育质量提升计划项目资金管理办法》(财教〔2019〕258号)
(7)《关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(宁财教指标〔2021〕549号)
(8)《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知》(海财(行)指标〔2022〕1号)
(9)《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》(海职校发〔2022〕65号)
(10)《关于海原县2022年中央现代职业教育质量提升计划项目设备采购的请示》(海教发〔2022〕88号)
(11)项目实施方案、招投标、合同、决算报告、审计报告等项目档案资料
(12)项目主管部门提交的自评及基础材料
(13)其他相关数据和资料
(二)指标体系设计的总体思路
根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(宁财教指标〔2021〕549号)、《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知》(海财(行)指标〔2022〕1号)、《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》(海职校发〔2022〕65号)以及《现代职业教育质量提升计划项目资金管理办法》(财教〔2019〕258号)等文件精神。按照“合法、合规、合理”的要求,从投入、过程、产出、效果四个维度对项目的总目标和分目标进行梳理和分解,参考匹配性和适应性原则,结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值,形成海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价指标体系。
(三)评价原则
优先选择最能反映项目实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点,在选取绩效指标时,也优先使用最具代表性、最能反映评价要求的关键指标。
全面、客观地反映项目执行的实际情况和取得的结果,对可能达到的结果和完成目标进行可能性分析。
实地采集数据,完成各项要求填报的表格,案头分析跟踪情况,对照绩效目标进行审核,形成结论和相关建议。
根据本次评估对象、任务与目标,评价组初步从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四大方面构建评估指标体系。包括12个二级指标、23个三级指标。投入、过程指标占比40%,产出、效果指标占比60%。
(1)项目投入:主要从项目立项、项目目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察立项依据充分性、规范性;项目目标主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性;资金投入主要考察预算编制科学性、资金分配合理性。
(2)项目过程(管理):主要从资金管理和实施管理2个二级指标进行考察。资金管理考察资金到位率、预算执行率和资金使用合规性;实施管理考察管理制度健全性和制度执行有效性。
(3)项目产出:主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标进行考察。产出数量考察项目涉及学校数量(≥1所)、中等职业教育受益学生人数(≥3492人次);产出质量主要考察项目验收合格率;产出时效考察项目完成及时率;产出成本主要考察成本节约率。
(4)项目效果:主要从社会效益、受益对象满意度、可持续影响力3个二级指标进行考察。社会效益考察教师素质提升、校园基础设施维修、专业实训室建设、促进职业教育事业高质量发展的完成情况;受益群体满意度考察学生和教师的满意度;可持续影响力考察中央现代职业教育质量提升计划工作保障机制落实情况。
各指标分值权重根据项目的个性特征分别设定,绩效评价指标体系详见《附表1:项目绩效评价指标体系》。
本项目依据《现代职业教育质量提升计划项目资金管理办法》(财教〔2019〕258号)以及《关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(宁财教指标〔2021〕549号)、《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知》(海财(行)指标〔2022〕1号)、《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》(海职校发〔2022〕65号)等文件中批准的,以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
本次评价运用政策文献研究法、专家论证法、社会调查法。
通过研究、解读国家、宁夏回族自治区相关政策法规与文献,获取绩效评价项目运行工作的管理概况、绩效目标、需调整和修改的绩效指标等有关信息。
通过专家论证的方法,确认评价方案中绩效评价指标、绩效评价指标目标值及评价思路的科学性、合理性。
通过访谈、社会调查等方法,获取项目相关利益方的知晓度、满意度等第一手数据资料,实现对项目涉及公共资源分配均衡性和效益的评价。
1.前期准备
2023年4月14日海原县财政局制定并下发了《海原县2023年预算绩效管理工作方案》(海财发〔2023〕50号),通知要求自2023年6月起,通过委托第三方的形式对海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目资金的预算执行情况开展绩效评价工作。
2023年6月20日,评价组通过前期调研收集的相关资料,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价标准,拟定了社会调查方案。
2.组织实施
2023年7月10日,评价工作进入实施阶段,在数据采集方面,评价组在海原县教体局和职业技术学校的支持配合下完成了基础数据收集,对项目负责人进行了现场访谈,沟通了项目实施过程中的管理措施及存在的问题。并对项目受益群体开展了社会调查,共计收回241份有效问卷。调查对象主要为:海原县职业技术学校学生及教师。
3.分析评价
2023年9月18日,评价组按照绩效评价的原则和规范,对采集的数据进行分析,完成评价报告的撰写。
三、评价结论和绩效分析
绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分,绩效评级分优、良、中、差。评价得分90—100分的,绩效评级为优;得分在80—89分的,绩效评级为良;得分在60—79分的,绩效评级为中;得分在0-59分的,绩效评级为差。
通过基础数据填报分析、问卷调查和访谈获取的数据,评价组对海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目进行了独立客观公正的评价,最终得分结果为“89.84分”,评价结论为“良”。
(二)具体绩效分析
1.项目投入方面
(1)决策管理方面
1)项目立项依据充分性。为认真落实《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国〔2019〕4号)、《自治区人民政府关于印发深化产教融合推职业教育改革发展实施方案的通知》(宁政规发〔2020〕3号)等确定的各项改革任务,根据自治区财政厅 自治区教育厅《关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计训资金预算的通知》(宁财教指标〔2021〕549号)要求,海原县财政局下达2022年现代教育质量提升计划中央资金1522万元(为中央财政直达资金),由海原县职业技术学校负责实施海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目。该项目与国家相关法律法规、与国民经济发展规划和党委政策决策相符合、与地区发展政策和优先发展重点相符合、与部门职能相符合、与部门发展规划及需求相符合。
2)项目立项的规范性。2021年5月10日,海原县职业技术学校与宁夏北方恒基工程咨询有限公司签订招标代理委托协议,对会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设、在线精品课程资源制作与运行服务采购、职业核心素养训练中心建设、职业技能大赛提升、智能化课堂教学管理与应用建设、工业机器人技术综合实训中心建设共计7个项目编制了项目说明和采购需求,包括采购项目建设目标、采购清单以及项目预算等内容。但是现场查验项目档案资料发现,部分项目缺少实施方案,未开展专家论证、评估和集体决策。
3)绩效目标合理性、指标明确性。根据《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知》(海财(行)指标〔2022〕1号)、《关于2022年度现代职业教育质量提升计划项目绩效目标批复的函》(海财函〔2022〕25号)等文件中明确了该项目的绩效目标和指标,该项目绩效目标明确、合理。
(2)投入管理方面
1)预算编制合理性。根据自治区财政厅 自治区教育厅《关于提前下达2022年中央现代职业教育质量提升计训资金预算的通知》(宁财教指标〔2021〕549号)、《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的通知》(海财(行)指标〔2022〕1号)文件要求,海原县职业技术学校编制了项目资金使用计划《关于2022年中央现代职业教育质量提升计划项目资金规划使用的请示》(海职校发〔2022〕65号)。预算资金分配依据充分,额度合理。
2)资金分配合理性。项目预算资金分配测算有依据,与地方实际适应。
综上,项目立项依据充分,项目的申请、批复符合相关要求,但部分项目无实施方案,缺少专家论证、评估和集体决策。项目绩效目标设置合理,预算编制有依据,符合项目实际。
2.项目管理方面
1)预算资金到位情况与执行率。海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目预算总投资1522万元,全部为中央财政直达资金。截至被评价时段该项目资金已全部到位,实际支付1419.38万元,预算执行率93.26%。
2)资金使用合规性。根据评价工作组现场调研和资料核查,海原县职业技术学校对该项目资金独立核算、专款专用,项目资金使用符合财政制度规定,资金使用符合项目预算批复规定的用途。预算资金拨付有完整的审批程序和手续,且没有发现项目单位在资金使用过程中存在虚列、截留、挤占、挪用资金等情况。财务监控方面,项目款项支出时由采购(施工)单位提出付款进度申请,经项目经办人、负责人、财务审核后支付。这些措施都对项目建设资金的使用起到了一定的监控作用。
1)项目管理制度健全性。海原县职业技术学校建立了重大决策征求意见制度、“三重一大”议事制度以及预算、采购、资产、合同和财务管理等制度。
2)制度执行有效性。根据评价工作组现场调研、资料分析和专家评估意见,海原县职业技术学校委托宁夏北方恒基工程咨询有限公司对现代职业教育质量提升计划项目中的七个项目进行了公开招标并对采购结果进行了公示,同时委托宁夏正浩工程管理有限公司对学校基础设施改造项目开展监理。对项目相关计划批复、合同、监理档案、验收资料进行了及时归档,档案资料较为完整。但是果蔬花卉实训基地运营与管理项目验收报告单缺少时间,教师素质提升计划项目未及时开展验收工作。
综上,项目单位具备完备的财务管理制度,对于资金使用采取了必要的监控、管理措施,资金使用较为规范;预算资金能够足额及时到位,项目整体预算支付进度较高;项目政府采购程序以及合同审批流程均符合相关政策法规规定,但评价组现场审核项目档案资料时发现,部分项目验收单填写不规范,部分项目有未及时开展验收的情况,项目管理需进一步加强。
3.项目产出方面
(1)产出数量
海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目涉及中等职业学校1所,受益学生人数2804人,受益学生目标完成率71%。
(2)产出质量
根据现场调研及资料分析,2022年海原县职业技术学校共计完成11项现代职业教育质量提升计划项目,并对其中的10个项目完成了验收工作,验收结论全部合格。
项目验收按照规范的流程、服务技术要求开展工作。同时邀请行业专家参与验收工作,留存纸质版、电子版相应的档案及资料,项目产出质量有所保证。
(3)产出时效
从项目实施进度来看,在线精品课程资源制作与运行服务采购项目由于疫情原因进度滞后,目前正在实施,计划于9月份完成;“1+X”证书考点建设项目于2023年3月16日完成验收,项目进度滞后。项目整体实施进度较好。
(4)产出成本
根据采购招标结果以及合同签订情况,海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目截至目前总投资为1487.55万元,计划投资完成率97.74%。项目投资完成率较高,支出能够控制在预算批复范围内。
综上,该项目的在线精品课程资源制作与运行服务采购项目因受疫情影响滞后,但大部分子项目能够按批复要求按时完工并投入运行,项目投资完成率较高,能够控制在预算批复范围内,项目整体实施效率较好。
4.项目效益方面
(1)社会效益
海原县职业技术学校始建于1984年,是集中等学历教育、短期职业技能培训于一体的国家级重点中等职业学校,国家中等职业教育改革发展示范学校。学校占地面积198000平方米,建筑面积48548.22平方米。现有教学班74个,在校学生2804名,开设有幼儿保育、汽车运用与维修、园艺技术、康复技术、中餐烹饪、建筑装饰、工业机器人等13个专业。现有在编教师150人,县聘3人,校聘教师77人,双师型教师32人,专业教师63人,双师型教师占比50.79%,高级职称34人,硕士研究生2人,区、市级骨干教师17人。
教师素质提升得到有效保障。一是认真落实“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”20字方针,树立了“一切为了学生,为了一切学生,为了学生的一切”工作理念。要求教师努力做学习型、创新型、发展型教师。通过培训、学习、观摩,专业教师和“双师型”教师数量、质量有了明显提升。2022年上半年对新入职36名教师进行校本专题培训3次,选派教师外出参加各级各类培训22人次。组织10名新入职教师赴西安参加职业教育教师素质提升计划(新教师培训),10名教研组长、专业骨干教师赴福州参加职业教育教师素质提升计划(专业建设能力提升、信息化教学能力提升、教科研能力提升、课程思政能力提升培训)。二是为提高教师教学能力和信息化教学素养,助推教学效果和教育质量整体提升,真正做到了“以赛促教、以赛促学,以赛促改、以赛促建”,学校组织22名教师分6组参加教师教学能力大赛,其中公共课3组,专业课3组,参赛教师人数为历年来最多,学校认真做好参赛教师保障工作,分别邀请宁夏工商职业技术学院国赛一等奖获得者方卉、中卫市职业技术学校区赛一等奖获得者张莉对参赛教师进行专题培训,聘请宁夏横空吉星文化传播有限公司为参赛教师摄制教学实录视频23段,总时长248分钟。通过角逐比赛,海原县职业技术学校英语组获得区赛三等奖。
校园基础设施维修大有改善。对校园东北侧主路、东实训楼周围、东实训楼后地坪、中园铺装及温棚后破损的铺装进行拆除,重新铺设300*150*60厚水泥彩色砖,改造东侧大门和东北次入口。通过校园基础设施维修后,校园面貌大有改善,达到预期目标。
专业实训室建设稳步提高。2022年通过会计专业能力提升实训课程建设、人工智能技术与电子商务的智慧物流实训基地建设等项目的实施,专业实训室建设得到了稳步提升。2022年学校信息化建设的项目全部完成,物联网管控中心续扩建项目、多功能厅展演舞台音响系统升级改造、中职学校德育师资提升党建学习及云教学资源共享平台建设一体化服务、在线直录播互动课堂建设、电子技术应用专业(智能家居)实训中心建设、幼儿保育专业语音训练及普通话测试实训室建设全部完成。校园实现无线网络全覆盖、教师办公桌面云项目。
促进职业教育事业高质量发展。一是注重技能训练,以赛促教。在2022年全区职业院校技能大赛中,海原县职业技术学校共选派97名选手参加中职交通运输类、文化艺术类、电子信息类等9个大类26个小项的角逐,获得一等奖1个,二等奖6个,三等奖15个的优异成绩,赵贺强、马飞等9名技能大赛指导教师荣获区级优秀指导教师奖。新能源汽车技术与服务项目在区赛中取得历史性突破,荣获团体一等奖。二是高职分类考试(高考)录取率持续走高。664名学生参加高职分类考试,上线率100%;应用型本科录取11人,应用型本科录取率1.7%,高职专科录取649人,高职专科录取率98.3%;25人参加普通高考,二本上线1人(艺术类),高职专科上线24人。三是1+X证书试点工作稳步推进。2022年学校全年共申报9个证书培训任务,共培训660人。其中初级证书8个,培训任务620人,中级证书1个,培训任务40人。新增证书四个分别是青少年劳动教育项目实施直播电商,智能网联汽车,商务车销售。截至目前,完成初级考核任务167人,其中wps办公应用参加考核67人,获证60人。幼儿照护参加考核100人,获证55人。四是深化产教融合,提升办学质量。首先上半年与宁夏聚升农业科技发展有限公司继续深化合作,建设日光拱棚和智慧农业温棚,种植果蔬、花卉等经济作物,既为我校果蔬花卉专业学生提供实习实训,同时企业对外运营,真正实现了“校企合作、产教融合、工学结合、知行合一”的育人模式。其次工业机器人技术应用专业。与江西科升教育科技有限公司,联合开办工业机器人技术应用专业,双方通过专业共建、师资培养、工学结合、订单班培养等方式开展合作。再次汽车运用与维修专业。与宁夏明德祥玉信息技术有限公司签订校企合作协议,根据协议企业出资1100万元将产教融合实训基地北侧原土木工程实训车间改建为集汽车检测、维修、营销、管理、服务、美容等为一体的一汽奔腾4S店(并配套建设车展区)。目前该4S店建设已完工,既对外运营,又为我校汽修专业学生提供实习实训。最后中餐烹饪专业。2021年8月学校与宁夏鼎盛嘉豪餐饮有限公司签订校企合作协议,由该企业从2021年秋季学期起经营,并为我校中餐烹饪专业学生提供实习实训。
(2)满意度
通过对社会调查问卷的结果进行统计分析,结果表明,在校学生对“海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目的整体满意度”为79.83%。
教师对“海原县2022年现代职业教育质量提升计划项目的整体满意度”为77.83%。
(3)可持续影响力
海原县职业技术学校建立了重大决策征求意见制度、“三重一大”议事制度以及预算、采购、资产、合同和财务管理等内控制度。考虑到职业教育质量提升计划项目建设的复杂、工作量大、建设周期长以及学校其他工作实际,将项目以标段为单位,划分到各副校级领导进行建设过程的监管与督查,确保项目建设质量。
综上,通过现代职业教育质量提升计划项目的实施,进一步强化了高职对口升学、农村劳动力转移培训、联合就业、校企合作等人才培养模式,办学规模逐年扩大,办学效益稳步提高,办学吸引力明显增强,社会效益较显著。
绩效评价指标得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 得分 |
A 项目决策(10) | A1项目立项(4) | A11立项依据充分性 | 充分 | 2 | 2 |
A12项目立项规范性 | 规范 | 2 | 0.8 | ||
A2项目目标(3) | A21绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 2 | |
A22绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 1 | ||
A3资金投入(3) | A31预算编制科学性 | 科学 | 2 | 2 | |
A32资金分配合理性 | 合理 | 1 | 1 | ||
B 项目管理(30) | B1资金管理(15) | B11资金到位率 | 100% | 5 | 5 |
B12预算执行率 | 95% | 5 | 4.66 | ||
B13资金使用合规性 | 合规 | 5 | 5 | ||
B2实施管理(15) | B21管理制度健全性 | 健全 | 8 | 8 | |
B22制度执行有效性 | 有效 | 7 | 2.80 | ||
C项目产出(30) | C1产出数量(15) | C11项目涉及学校数量(≥1所) | ≥1所 | 7 | 7 |
C12中等职业教育受益学生人数(≥3492人次) | ≥3492人次 | 8 | 5.69 | ||
C2产出质量(5) | C21项目验收合格率 | 96% | 5 | 5 | |
C3产出时效(5) | C31项目(工程)完成及时率 | 100% | 5 | 4.58 | |
C4产出成本(5) | C41成本节约率 | ≤1522万元 | 5 | 5 | |
D项目效果(30) | D1社会效益(20) | D11教师素质提升 | 有效保障 | 5 | 5 |
D12校园基础设施维修 | 大有改善 | 5 | 5 | ||
D13专业实训室建设 | 稳步提高 | 5 | 5 | ||
D14促进职业教育事业高质量发展 | 有效发挥 | 5 | 5 | ||
D2满意度(8) | D21学生满意度 | ≥98% | 4 | 3.19 | |
D22教师满意度 | ≥98% | 4 | 3.11 | ||
D3可持续影响力(2) | D31中央现代职业教育质量提升计划工作保障机制 | 健全 | 2 | 2 | |
合计 | 100 | 89.84 |
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
1.推进校园环境文化建设,打造优美育人环境。一是行政办公区文化建设。学校办公环境改善,融入职业教育大政方针、国家领导人关于职业教育的重要论述及党建、社会主义核心价值观等文化宣传。二是教学区文化建设。主干道两侧8个橱窗16个版面规划为三风一训、专业和班级特色文化。三是实训区文化建设。实训区包括实训楼、实验楼、汽车运用与维修实训车间,整体文化建设包括外围和室内两部分,外围以大国工匠、职教名人塑像、张贴画等配合相关标语,室内重点张贴相关规章制度、岗位职责等突显实训室的规范和专业。四是生活区文化建设。生活区设置温馨的一些提示性内容。宿舍内布置一些制度和标语,搭配相关温馨亲切文字语言让学生有了家的感觉。五是产教融合区建设。一汽4S店和智慧农业实训基地的建设既体现学校文化特点,又体现企业文化特征,室内文化建设以引进企业建设为主,为学生提供了实训条件和良好学习氛围。
2.深化产教融合,提升办学质量。一是园艺技术专业。上半年与宁夏聚升农业科技发展有限公司继续深化合作,建设日光拱棚和智慧农业温棚,种植果蔬、花卉等经济作物,既为我校果蔬花卉专业学生提供实习实训,同时企业对外运营,真正实现了“校企合作、产教融合、工学结合、知行合一”的育人模式。二是工业机器人技术应用专业。与江西科升教育科技有限公司,联合开办工业机器人技术应用专业,双方通过专业共建、师资培养、工学结合、订单班培养等方式开展合作。三是汽车运用与维修专业。与宁夏明德祥玉信息技术有限公司签订校企合作协议,根据协议企业出资1100万元将产教融合实训基地北侧原土木工程实训车间改建为集汽车检测、维修、营销、管理、服务、美容等为一体的一汽奔腾4S店(并配套建设车展区)。目前该4S店建设已完工,既对外运营,又为我校汽修专业学生提供实习实训。四是中餐烹饪专业。2021年8月学校与宁夏鼎盛嘉豪餐饮有限公司签订校企合作协议,由该企业从2021年秋季学期起经营,并为我校中餐烹饪专业学生提供实习实训。
3.加强教育教学改革。一是改革教学方法,构建高效课堂教学。按照每学期各教研组制定详细的教研工作计划,通过公开课听评课、集体备课等活动,大力推行新课程理念下的课堂教学模式,通过“以老带新”、教师培训等方式提升教师的业务能力。在“互联网+教育”的新形势下,我校认真开展信息化教学培训,积极推进“中等职业学校信息管理平台”“宁夏职教云平台”的应用。2022年9月20日后,由于疫情的原因,我校对全体教师进行培训,并利用“钉钉”“宁教云”等软件对学生进行云授课,提升了教师信息化教学水平和能力。二是开展校企合作工学结合人才培养模式。学校与宁夏明德祥玉信息技术有限公司开展合作,由企业出资建设一汽4S店,布局前校后店模式,企业在对外运营的同时为我校汽车运用与维修专业学生提供实习实训。三是改革了学生评价模式。为了深化我校教育教学改革,创新学生评价模式,本学期各专业教研组制定本专业课考核方案和考核细则,对学生进行多维度考核。建立以能力为核心的学生学业评价办法,突出学生技能考核,完善过程性评价与终结性评价相结合、理论考核与实践考核相结合、学校与实习企业相结合的学生学业评价机制,引导学生全面发展,进一步完善和规范了学生学业成绩的考核评价和管理。
(二)存在的问题
项目管理有待进一步加强。评价组现场审核项目档案资料时发现,一是部分项目未编制实施方案未开展专家论证、评估和集体决策;二是部分项目供应商的确定未体现竞争性原则;三是果蔬花卉实训基地运营与管理项目验收单填写不规范,无验收日期;四是教师素质提升计划项目未及时开展验收。
(三)建议
针对以上问题提出以下建议:
1.制定项目建设实施方案的主要是为了确保项目能够顺利地实施,实现预期目标。在实施项目之前,需要进行项目规划和设计,制定详细的实施方案,以明确项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险、资源等方面的要求和约束,以便项目实施过程中能够有条不紊地进行。实施方案是项目管理的重要组成部分,它是项目管理者和项目团队的指南和工具,对于实现项目成功具有重要作用。另外,随着现代社会对项目管理要求的提高,项目实施过程越来越复杂,项目管理者需要面对更多的挑战和风险,制定详细的实施方案可以帮助项目管理者更好地规划、组织、协调、监督和控制项目实施过程,提高项目管理的效率和水平,减少项目失败的可能性。总之,制定项目建设实施方案是现代项目管理不可或缺的环节,是确保项目成功实施和实现预期目标的重要保障。建议,健全投资决策机制,规范项目投资行为。建立完善政府投资项目的决策体系,建设项目方案要经过有资质的咨询评估机构独立、公正的咨询评估或者专家论证,领导集体决策,以避免决策的盲目性,促进项目规范运作。
2.对于政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的项目,按照《政府采购法》的有关规定,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式确定承接主体。对于政府集中采购目录以外且采购限额标准以下的项目,在确定承接主体时可以不采用《政府采购法》规定的采购方式,但应体现竞争性原则,如询比价、集体决策等。
3.严格执行项目管理相关规定。健全和加强已制定的验收相关内部管理制度,并对验收相关制度制定可行的操作规程,在规程上设置关键控制结点堵漏防错,进一步规范项目验收工作。
4.进一步加强项目档案管理。一是明确档案管理主体责任,应当要明确负责档案管理的相关责任人和相应履职内容,履职内容应当要涵盖档案的收集、管理、存档、保管和更新等工作。二是根据项目的进展进度,做好项目档案的同步更新以及补充,确保项目档案信息能够体现时效性、真实性和客观性,为各项工作提供有效的记录和依据。三是加强档案管理全员参与意识,定期对包括项目作业人员、管理人员在内的相关人员开展档案管理专题培训,包括档案管理注意事项、档案材料书写规范、档案材料上报规范等,共同促进档案管理效果提升。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
我部门没有其他相关公开资料。