2022年度 海原甘盐池种羊场部门决算
| 索引号 | 640522033/2023-00016 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-25 15:20:24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县甘盐池管委会 | 责任部门 | 海原县甘盐池管委会 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原甘盐池种羊场主要职责经营优良种养引进，改良，繁育，选育，推广的短中长期规划和年度计划，并负责实施；主要以细羊毛为主、兼搞多种经营，病虫害防御，土地资源管理等完成上级交代的其他工作。
二、机构设置
海原县甘盐池种羊场为中卫市人民政府核定的直属正处级差额拨款的事业单位，核定领导职数3名，内设党政办公室，社会事务科，综合治理科，计划财务科四个科室，均为正科级事业单位，总编制为66人。
按照部门决算编报要求，纳入海原县甘盐池种羊场2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,094,592.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 34,400.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 189,758.45 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 153,718.00 |
八、其他收入 | 8 | 8,923,438.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,938,059.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 111,660.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 502,732.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10,327,914.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 3,505,823.23 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 192,179.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 154,900.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,207,789.85 | 本年支出合计 | 58 | 16,921,388.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4,301,882.31 | 年末结转和结余 | 60 | 5,588,283.83 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22,509,672.16 | 总计 | 62 | 22,509,672.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 18,207,789.85 | 9,284,350.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,923,438.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 145,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 145,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,891,506.91 | 1,891,506.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,891,506.91 | 1,891,506.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,691,143.69 | 1,691,143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,575.47 | 133,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,787.75 | 66,787.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,466.52 | 73,466.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,393.90 | 33,393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,506,513.12 | 6,696,910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,602.94 | ||
21301 | 农业农村 | 4,385,634.04 | 4,385,634.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2,710,734.04 | 2,710,734.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,624,900.00 | 1,624,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 50,714.52 | 50,714.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 50,714.52 | 50,714.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 1,947,161.62 | 1,947,161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,947,161.62 | 1,947,161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 313,400.00 | 313,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313,400.00 | 313,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 809,602.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,602.94 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 809,602.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,602.94 | ||
214 | 交通运输支出 | 8,006,835.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,006,835.95 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8,006,835.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,006,835.95 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,006,835.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,006,835.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 200,315.00 | 200,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200,315.00 | 200,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130,608.00 | 130,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 69,707.00 | 69,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,921,388.33 | 5,375,598.25 | 11,545,790.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 34,400.00 | 5,400.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153,718.00 | 0.00 | 153,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 153,718.00 | 0.00 | 153,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8,718.00 | 0.00 | 8,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,938,059.89 | 1,933,125.07 | 4,934.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,913,397.07 | 1,913,397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,691,143.69 | 1,691,143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,575.47 | 133,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88,677.91 | 88,677.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7,728.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7,728.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4,934.82 | 0.00 | 4,934.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4,934.82 | 0.00 | 4,934.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111,660.42 | 106,860.42 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,466.52 | 73,466.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,393.90 | 33,393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 502,732.85 | 0.00 | 502,732.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83,216.40 | 0.00 | 83,216.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83,216.40 | 0.00 | 83,216.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 229,758.00 | 0.00 | 229,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 229,758.00 | 0.00 | 229,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,327,914.74 | 3,138,033.56 | 7,189,881.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4,634,353.56 | 2,809,453.56 | 1,824,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2,809,453.56 | 2,809,453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,774,900.00 | 0.00 | 1,774,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 117,114.52 | 0.00 | 117,114.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 117,114.52 | 0.00 | 117,114.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 4,046,062.66 | 0.00 | 4,046,062.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,162,512.00 | 0.00 | 1,162,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,825,979.45 | 0.00 | 2,825,979.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 42,766.89 | 0.00 | 42,766.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固衔接乡村振兴支出 | 14,804.32 | 0.00 | 14,804.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 328,580.00 | 328,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328,580.00 | 328,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,201,804.00 | 0.00 | 1,201,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,201,804.00 | 0.00 | 1,201,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,505,823.23 | 0.00 | 3,505,823.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,505,823.23 | 0.00 | 3,505,823.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,505,823.23 | 0.00 | 3,505,823.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 192,179.20 | 192,179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 192,179.20 | 192,179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122,472.20 | 122,472.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 69,707.00 | 69,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开04表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,094,592.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 189,758.45 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,903,506.91 | 1,903,506.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 372,732.85 | 182,974.40 | 189,758.45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8,239,336.53 | 8,239,336.53 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 192,179.20 | 192,179.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 154,900.00 | 154,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,284,350.96 | 本年支出合计 | 59 | 11,018,515.91 | 10,828,757.46 | 189,758.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,270,838.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 536,673.55 | 536,673.55 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,270,838.50 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,555,189.46 | 总计 | 64 | 11,555,189.46 | 11,365,431.01 | 189,758.45 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开05表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,828,757.46 | 5,237,877.45 | 5,590,880.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,903,506.91 | 1,903,506.91 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,891,506.91 | 1,891,506.91 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,691,143.69 | 1,691,143.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,575.47 | 133,575.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,787.75 | 66,787.75 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106,860.42 | 106,860.42 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 73,466.52 | 73,466.52 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,393.90 | 33,393.90 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 182,974.40 | 0.00 | 182,974.40 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 83,216.40 | 0.00 | 83,216.40 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83,216.40 | 0.00 | 83,216.40 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 99,758.00 | 0.00 | 99,758.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 99,758.00 | 0.00 | 99,758.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,239,336.53 | 3,031,330.92 | 5,208,005.61 | ||
21301 | 农业农村 | 4,392,830.92 | 2,717,930.92 | 1,674,900.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2,717,930.92 | 2,717,930.92 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,624,900.00 | 0.00 | 1,624,900.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 117,114.52 | 0.00 | 117,114.52 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 117,114.52 | 0.00 | 117,114.52 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 2,826,451.09 | 0.00 | 2,826,451.09 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 877,724.52 | 0.00 | 877,724.52 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,948,726.57 | 0.00 | 1,948,726.57 | ||
21307 | 农村综合改革 | 313,400.00 | 313,400.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313,400.00 | 313,400.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 589,540.00 | 0.00 | 589,540.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 589,540.00 | 0.00 | 589,540.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 192,179.20 | 192,179.20 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 192,179.20 | 192,179.20 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122,472.20 | 122,472.20 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 69,707.00 | 69,707.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 154,900.00 | 0.00 | 154,900.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开06表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,373,830.66 | 302 | 商品和服务支出 | 844,007.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 561,762.00 | 30201 | 办公费 | 443,909.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 858,939.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13,500.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 332,119.72 | 30205 | 水费 | 435.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133,575.47 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 66,787.75 | 30207 | 邮电费 | 1,810.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,466.52 | 30208 | 取暖费 | 110,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,393.90 | 30209 | 物业管理费 | 60,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,873.94 | 30211 | 差旅费 | 26,684.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 122,472.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 171,939.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,020,039.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,691,143.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 328,896.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 91,767.10 | 39910 | 资本性 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,393,870.35 | 公用经费合计 | 844,007.10 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开07表 | ||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 91,767.10 | 0.00 | 91,767.10 | 0.00 | 91,767.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开08表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 189,758.45 | 189,758.45 | 0.00 | 189,758.45 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁夏海原甘盐池种羊场 | 公开09表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出费用。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计18207789.85元，与2021年度相比，减少10354492.23，下降36.22%，主要原因：代管盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，乡村振兴项目减少，收入减少。支出总计16921388.33元，与2021年度相比，减少11427659.50元，下降40.31%，主要原因：代管盐池行政村2022年4月份划归西安镇管理，乡村振兴项目减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18207789.85元，其中：财政拨款收入9284350.96元，占51.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入8923438.89元，占49.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1692188.33元，其中：基本支出5375598.25元，占31.76%；项目支出11545790.08元，占68.24%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9284350.96元，与2021年度相比，增加460987.30元，增长5.22%，主要原因：2022年增加甘盐池古堡子红色旅游项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出总计10828757.46元，与2021年度相比，增加1456073.41元，增长15.53%，主要原因：上年项目结余，本年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10828757.46元，占本年支出合计的63.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1456073.41元，增长15.53%，主要原因：上年项目结余，本年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10828757.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4000.00元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000.00元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出1903506.91元，占17.59%；卫生健康（类）支出106860.42元，占0.98%；城乡社区（类）支出182974.40元，占1.68%；农林水（类）支出8239336.53元，占76.11%；住房保障（类）支出192179.20元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出154900.00元，占1.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6054349.18元，支出决算为10828754.46元，完成年初预算的178.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年年初无项目预算，本年度追加项目，支出增加；二是上年预算结余，本年支出；具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4000.00元，超年初预算4000.00元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余，本年支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为45000.00元，超年初预算45000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算，本年追加项目预算，支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为12000.00元，超年初预算12000.00元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余，本年支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2112271.05元，支出决算为1691143.69元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员自然死亡，支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133575.47元，支出决算为133575.47元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66787.75元，支出决算为66787.75元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73466.52元，支出决算为73466.52元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33393.90元，支出决算为33393.90元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。、
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为83216.40元，超年初预算83216.40元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余，本年支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00元，支出决算为99758.00元，超年初预算99758.00元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余，本年支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2725619.22元，支出决算为2717930.92元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员本年度下半年退休及调出，支出减少。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元，超年初预算50000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算，本年追加项目预算，支出增加。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1624900.00元，超年初预算1624900.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算，本年追加项目预算，支出增加。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为117114.52元，超年初预算117114.52元，决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算，本年追加项目预算，上年结余，本年支出，支出增加。
15.农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为877724.52元，超年初预算877724.52元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余，本年支出，支出增加。
16.农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1947161.16元，超年初预算877724.52元，决算数大于预算数的主要原因：初无项目预算，本年追加项目预算，支出增加。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为648400.00元，支出决算为313400.00元，完成年初预算的48.33%，决算数小于预算数的主要原因：盐池行政村划归西安镇管理，村级支出减少。
18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为589540.00元，超年初预算589540.00元，决算数大于预算数的主要原因；上年结余，本年支出，支出增加。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为169416.09元，支出决算为122472.20元，完成年初预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员下半年退休及调出，支出减少。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为94419.18元，支出决算为69707.00元，完成年初预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员下半年退休及调出，支出减少。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为154900.00元，超年初预算154900.00元，决算数大于预算数的主要原因；年初无项目预算，本年追加项目预算，上年结余，本年支出，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5237877.45元，其中：人员经费4393870.35元，公用经费844007.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2373830.66元，较2022年度年初预算数减少558489.47元，下降19.04%，主要原因：在职人员退休及调出，支出减少；较2021年度决算数减少286813.00元，下降10.78%。主要原因：在职人员退休及调出，支出减少。
2.商品和服务支出844007.10元，较2022年度年初预算数减少76254.90元，下降8.28%，主要原因：甘盐池行政村划归西安镇管理，支出减少；较2021年度决算数减少575355.78元，下降40.53%，主要原因：甘盐池行政村划归西安镇管理，支出减少，本单位严格执行中央八项规定，三公经费支出减少。
3.对个人和家庭的补助2020039.69元，较2022年度年初预算数减少92231.36元，下降4.36%，主要原因：退休人员死亡，支出减少；较2021年度决算数增加1814737.69元，增长883.86%，主要原因：自2022年起，退休人员住房补贴，民族团结奖有本单位发放。
4.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，主要原因：2022年年初无资本性预算支出；较2021年度决算数减少195711.50元，下降100.00%，主要原因：2022年无资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000.00元，支出决算为91767.10元，完成预算的61.17%，决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，三公经费支出减少。较2021年度减少210787.08元，下降69.69%，决算数较上年减少的主要原因：本年度没有公务用车购置，严格执行中央八项规定，三公经费支出减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算91767.10元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为91767.10元，完成预算的61.17%。决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费支出减少。较2021年度减少210696.08元，下降69.66%，决算数较上年减少的主要原因：本年度没有公务用车购置项目支出，本单位严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费支出减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出91767.10元，主要用于：公务活动用车车辆燃油费，过路费，保险费，车辆维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出189758.45元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少346851.77元，下降64.63%，主要原因：本年度政府性基金财政拨款项目减少，支出减少。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为189758.45元，超年初预算189758.45元，决算数大于预算数的主要原因：年初无政府性基金项目预算，年终增加政府性基金项目，支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原甘盐池种羊场2022年度机关（单位）运行经费支出844007.10元，比2021年度减少575355.78元，下降40.53%。主要原因：甘盐池行政村划归西安镇管理，支出减少，本单位严格执行中央八项规定，三公经费支出减少。
十一、政府采购情况说明。
海原甘盐池种羊场2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积3323.86平方米，共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关公开资料。
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