2022年

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海原县文化馆2022年度部门决算

索引号	640522020/2023-00080	文号		生成日期	2023-10-26 16:25:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县文广局	责任部门	海原县文化旅游广电局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动。

2.负责组织、辅导群众文艺创作，开展艺术培训。

3.承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况，建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作。

4.负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作，并培训文化站干部和文化骨干队伍。

5.负责举办对外文化交流活动。

6.负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体，广泛开展形式多样的农村文化活动。

7.负责组织开展各类社会文化艺术活动，包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等。

8.负责数字文化馆建设、维护、运行等工作。

9.负责组织开展本馆各功能室免费开放工作。

10.承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。

（二）机构情况

海原县文化馆独立核算单位1个，独立编制单位1个，为海原县文化旅游广电局二级预算单位。

（三）人员情况

海原县文化馆编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人。2022年末，实有在职人员13人，其中，行政人员0人，事业人员13人，比上年减少0人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县文化馆2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县文化馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,488,101.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38		3,993,043.32
八、其他收入	8	469,660.79	八、社会保障和就业支出	39		337,201.98
	9		九、卫生健康支出	40		113,329.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		230,065.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,957,761.86	本年支出合计	58		4,673,639.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59		0
年初结转和结余	29	5,377,745.78	年末结转和结余	60		4,661,867.73
	30			61
总计	31	9,335,507.64	总计	62		9,335,507.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县文化馆								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,957,761.86	3,488,101.07	0	0	0	0	469,660.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,277,165.27	2,932,213.48	0	0	0	0	344,951.79
20701	文化和旅游	3,066,665.27	2,721,713.48	0	0	0	0	344,951.79
2070101	行政运行	550.00	550.00	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	2,882,115.27	2,537,163.48	0	0	0	0	344,951.79
2070199	其他文化和旅游支出	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00	210,500.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00	210,500.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337,201.98	212,492.98	0	0	0	0	124,709.00
20805	行政事业单位养老支出	337,201.98	212,492.98	0	0	0	0	124,709.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,783.98	141,661.98	0	0	0	0	85,122.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,418.00	70,831.00	0	0	0	0	39,587.00
210	卫生健康支出	113,329.61	113,329.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113,329.61	113,329.61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	77,914.11	77,914.11	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35,415.50	35,415.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	230,065.00	230,065.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	230,065.00	230,065.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	141,906.00	141,906.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	88,159.00	88,159.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
公开部门：海原县文化馆								金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,673,639.91	3,448,651.69	1,224,988.22
207		文化旅游体育与传媒支出	3,993,043.32	2,768,055.10	1,224,988.22
20701		文化和旅游	3,782,543.32	2,768,055.10	1,014,488.22
2070101		行政运行	550.00	550.00
2070104		图书馆	4,000.00		4,000.00
2070109		群众文化	3,597,993.32	2,767,505.10	830,488.22
2070199		其他文化和旅游支出	180,000.00		180,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00		210,500.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00		210,500.00
208		社会保障和就业支出	337,201.98	337,201.98
20805		行政事业单位养老支出	337,201.98	337,201.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,783.98	226,783.98
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,418.00	110,418.00
210		卫生健康支出	113,329.61	113,329.61
21011		行政事业单位医疗	113,329.61	113,329.61
2101102		事业单位医疗	77,914.11	77,914.11
2101103		公务员医疗补助	35,415.50	35,415.50
221		住房保障支出	230,065.00	230,065.00
22102		住房改革支出	230,065.00	230,065.00
2210201		住房公积金	141,906.00	141,906.00
2210203		购房补贴	88,159.00	88,159.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县文化馆							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,488,101.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,932,213.48			2,932,213.48
	8		八、社会保障和就业支出	40	212,492.98			212,492.98
	9		九、卫生健康支出	41	113,329.61			113,329.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		230,065.00		230,065.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,488,101.07	本年支出合计	59		3,488,101.07		3,488,101.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	3,488,101.07	合计	64		3,488,101.07		3,488,101.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：海原县文化馆				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,488,101.07	3,093,601.07	394,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,932,213.48	2,537,713.48	394,500.00
20701	文化和旅游	2,721,713.48	2,537,713.48	184,000.00
2070101	行政运行	550.00	550.00
2070104	图书馆	4,000.00		4,000.00
2070109	群众文化	2,537,163.48	2,537,163.48
2070199	其他文化和旅游支出	180,000.00		180,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00		210,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210,500.00		210,500.00
208	社会保障和就业支出	212,492.98	212,492.98
20805	行政事业单位养老支出	212,492.98	212,492.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,661.98	141,661.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,831.00	70,831.00
210	卫生健康支出	113,329.61	113,329.61
21011	行政事业单位医疗	113,329.61	113,329.61
2101102	事业单位医疗	77,914.11	77,914.11
2101103	公务员医疗补助	35,415.50	35,415.50
221	住房保障支出	230,065.00	230,065.00
22102	住房改革支出	230,065.00	230,065.00
2210201	住房公积金	141,906.00	141,906.00
2210203	购房补贴	88,159.00	88,159.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县文化馆			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,027,051.07	302	商品和服务支出	66,550.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861,196.00	30201	办公费	47,323.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391,481.00	30202	印刷费	5,231.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276,076.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	231,532.00	30205	水费	9,854.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,910.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70,831.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,914.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,415.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,968.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141,906.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	220.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	721,820.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,920.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,027,051.07	公用经费合计					66,550.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县文化馆								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。说明：本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
公开部门：海原县文化馆					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3		4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：海原县文化馆				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出


栏次		1	2			3
合计		0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,957,761.86元，与2021年度相比，减少957,219.38元，下降19.48%，主要原因：2022年度其他收入减少幅度较大。支出总计4,673,639.91元，与2021年度相比，减少832,891.46元，下降15.13%，主要原因：2022年度其他收入减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,957,761.86元，其中：财政拨款收入 3,488,101.07元，占88.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入469,660.79元，占11.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,673,639.91元，其中：基本支出3,448,651.69元，占73.79%；项目支出1,224,988.22元，占26.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,488,101.07元，与2021年度相比，增加606,836.71元，增长21.06%，主要原因：2022年度追加了项目。财政拨款支出总计3,488,101.07元，与2021年度相比，增加606,836.71元，增长21.06%，主要原因：2022年度追加了项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,488,101.07元，占本年支出合计的74.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加606,836.71元，增长21.06%，主要原因：2022年度追加了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,488,101.07元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,932,213.48元，占84.06%；社会保障和就业（类）支出212,492.98元，占6.09%；卫生健康（类）支出113,329.61元，占3.25%；住房保障（类）支出230,065.00元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,893,384.54元，支出决算为3,488,101.07元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加了项目；具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为550.00元，超年初预算550.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加了项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0元，支出决算为4,000.00元，超年初预算4,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加了项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2,291,370.02元，支出决算为2,537,163.48元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加了项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为210,500.00元，超年初预算210,500.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加了项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141,661.98元，支出决算为141,661.98元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70,831.00元，支出决算为70,831.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77,914.11元，支出决算为77,914.11元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35,415.50元，支出决算为35,415.50元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141,906.00元，支出决算为141,906.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为88,159.00元，支出决算为88,159.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,093，601.07元，其中：人员经费3,027,051.07元，公用经费,66,550.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,027,051.07元，较2022年度年初预算数增加199,666.53元，增长7.06%，主要原因：工资增长；较2021年度决算数增加568,895.71元，增长23.14%。

2.商品和服务支出66,550.00元，与2022年度年初预算数持平；较2021年度决算数减少97,559.00元，下降40.55%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年度持平。主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，决算数等于预算数；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年度持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2022年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0.00元，决算数与上年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：我单位2022年度没有发生公务用车运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县文化馆2022年度机关（单位）运行经费支出66,550.00元，比2021年度减少97,559.00元，下降40.55%。主要原因是：2022年度公用取暖费当年未能支出，支出减少。

十一、政府采购情况说明。

海原县文化馆2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4495平方米，共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

6.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

7.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

10.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本部门没有其他相关公开资料。

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