2022年海原县公安局部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

海原县公安局共有内设机构12个，分别是：政工监督室、指挥中心（办公室）、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队；派出机构18个，其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所10个、森林派出所1个，草原派出所1个。人员编制情况；海原县公安局编制共337人，其中政法编制265人，事业警务人员编制68，工勤编制4人。2022年行政人员在职238人员，事业工勤人员在职96人员，离休人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县公安局2022年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计147148445.46元，与2021年度相比，增加11096156.1元，增长8.15%，主要原因：2022年疫情防控支出增加、辅警工资上涨导致2022年收入高于2021年。支出总计150100084.51元，与2021年度相比，减少4448947.65元，下降2.87%，主要原因：2022年基本建设类项目、债务化解资金等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147148445.46元，其中：财政拨款收入 138799519.41元，占94.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8348926.05元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计150100084.51元，其中：基本支出109507431.64元，占72.96%；项目支出40592652.87元，占27.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计138799519.41元，与2021年度相比，增加5522164.92元，增长4.14%，主要原因：2022年疫情防控支出增加、辅警工资上涨导致2022年收入高于2021年。财政拨款支出总计144921377.72元，与2021年度相比，减少7256217.61元，下降4.70%，主要原因：本年项目支出较2021年减少，且无债务化解资金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出144921377.72元，占本年支出合计的96.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7256217.61元，下降4.70%，主要原因：本年项目支出较2021年减少，且无债务化解资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出144921377.72元，主要用于以下方面：公共安全支出126786811.34元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出7464977.43元，占5.15%；卫生健康（类）支出3929707.95元，占2.71%；住房保障（类）支出6739881元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107447292.79元，支出决算为138799519.41元，完成年初预算的129.18%。决算数大于预算数的主要原因：由于2022年新招录警务公务员编制人员及基本建设类项目、疫情防控资金等收入导致较年初预算增加。

1.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为83006580.13元，支出决算为87801263.47元，完成年初预算的105.77%，，决算数大于预算数的主要原因：2022年新招录警务公务员编制人员导致决算数增加。

2.一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6000000元，支出决算为38055666.36元，完成年初预算的634.26%，决算数大于预算数的主要原因：基本建设类项目及中央转移支付资金金额大于年初预算。

3.一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为831026.51元，超年初预算831026.51元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为1369489.09元，支出决算为956709元，完成年初预算的46.14%，决算数小于预算数的主要原因是：离休人员去世一人。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4041615.92元，支出决算为5430934.35元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新招录警务公务员编制人员导致决算数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2020807.63元，支出决算为5011964.92元，完成年初预算134.37%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新招录警务公务员编制人员导致决算数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2222888.59元，支出决算为3566688.9元，完成年初预算160.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人数变动导致预算数与决算数发生变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1010403.81元，支出决算为1147384.76元，完成年初预算113.55%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新招录警务公务员编制人员导致决算数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5406797.55元，支出决算为4654360元，完成年初预算86.08%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休7人，导致决算数小于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2368710.07元，支出决算为2085521元，完成年初预算88.04%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休7人，导致决算数小于预算数。

11.一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0元，支出决算为98865元，超年初预算98865元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）预算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为500000元，超年初预算500000元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105435819.85元，其中：人员经费94329074.4元，公用经费11106745.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出92972535.4元，较2022年度年初预算数增加4134402.7元，增长4.65%，主要原因：上年度劳务派遣人员（辅警及禁毒专干）今年转为本单位管理，辅警及禁毒专干工资由劳务费调整到其他工资福利支出；较2021年度决算数增加31232425.6元，增长50.58%。

2.商品和服务支出10940712.45元，较2022年度年初预算数减少154286.55元，下降1.39%，主要原因：上年度劳务派遣人员（辅警及禁毒专干）今年转为本单位管理，辅警及禁毒专干工资由劳务费调整到其他工资福利支出；较2021年度决算数减少24839163.77元，下降69.42%。

3.对个人和家庭的补助1356539元，较2022年度年初预算数减少157622.09元，下降10.41%，主要原因：离休人员去世一人，退休人员年检死亡全部停发；较2021年度决算数增加936539元，增长222.98%。

4.资本性支出166033元，较2022年度年初预算数增加166033元，增长100%，主要原因：年初未进行资本性支出预算；较2021年度决算数减少522238元，下降75.87%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：我单位2022年度未发生因公出国（境）预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县公安局2022年度机关运行经费支出11106745.45元，比2021年度减少25361401.77元，下降69.54%。主要原因：2021年民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费（商品和服务支出），未统计在工资福利内，导致机关运行经费支出增加较多，2022年统计在工资福利内。

十一、政府采购情况说明。

海原县公安局2022年度政府采购支出总额1075015元。其中：政府采购货物支出1075015元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积10514.05平方米，共有车辆61辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车3辆；执法执勤用车57辆；特种专业技术用车1辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县公安局组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的15.19%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海原县公安局在2022年度部门决算中反映“禁毒专项资金项目”、“智能交通、智能图控资金项目”2个项目绩效自评结果。

1、禁毒专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“禁毒专项资金”项目自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为262.68万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况:通过禁毒工作经费的保障，组织、指导、监督全县开展禁毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，提高全民防毒、识毒、拒毒意识，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展，在2022年我局使用禁毒工作经费利用无人机航测技术对海原县种植毒品原植物进行排查、建造社区戒毒康复工作中心。存在问题：通过对2022年禁毒工作经费项目的自评分析，我局在社会经济效益方面存在欠缺，全民禁毒防范意识虽有提升，但总体来说还有吸毒情况发生。下一步改进措施：继续加大宣传力度，使得禁毒，防毒工作深入人心，全民普及禁毒预防教育。

（三）绩效评价结果

2022年度禁毒工作经费项目绩效评价报告

一、预算下达和绩效目标情况。

2022年禁毒工作经费共下达300万元， 2022年通过合理使用禁毒工作经费，保障禁毒工作正常进行，最大限度的遏制吸毒人员增加，强化禁毒宣传工作，加强毒品预防教育工作，进一步提高人民群众的满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2022年禁毒工作经费，根据宁党发（2014）6号文件申请，为2022年预算指标资金。

2．项目资金执行情况分析。

2022年禁毒工作经费共计300万元，已使用262.68万元，37.32万元未使用，使用率为87.56%，未执行部分已由县财政局收回指标。

3．项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

通过禁毒工作经费的保障，组织、指导、监督全县开展禁毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，提高全民防毒、识毒、拒毒意识，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展，在2022年我局使用禁毒工作经费利用无人机航测技术对海原县种植毒品原植物进行排查、建造社区戒毒康复工作中心。

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。禁毒工作经费300万元，保障全县禁毒工作完成率95%以上，使全县吸毒贩毒发生率为5%以下，禁毒工作完成及时率为95%以上，极大程度上减少毒品影响。

 (2)质量指标。禁毒工作经费很大程度上保障了禁毒工作的顺利开展，为禁毒办、缉毒大队工作提供资金支持。

(3)时效指标。在2022年一年的时间内，吸毒人员新增0.15%，很大程度上减少吸毒发生率，禁毒成果显著。

(4)成本指标。禁毒工作经费的使用依据相关规定，避免造成资金浪费及资金滥用，做到资金的专款专用。

2．效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。禁毒工作经费的保障维护了社会稳定，净化了社会环境，为经济发展提供了良好的发展社会环境。

(2)社会效益。禁毒工作经费的足额保障为公安机关打击犯罪、维护社会治安、打击毒品犯罪发挥了重要作用

(3)生态效益。禁毒工作经费的保障对加大禁毒知识宣传力度，让群众认识到毒品危害，保障禁毒工作者的基本工作需要，为禁毒工作提供资金支持。

(4)可持续影响。禁毒工作经费的保障对社会持续稳定、经济持续发展、打击犯罪持续高压态势发挥了不可替代的作用。

3．满意度指标完成情况分析。

2022年，我局深入贯彻落实中央、区、市禁毒工作精神，持续围绕创建禁毒示范县战略目标，不断加大基层社区戒毒康复工作机构建设投入力度，着力打造示范品牌，保持戒毒康复工作站、教育基地高起点高标准运行，提高群众知晓率，提高群众满意程度。

4.绩效评价得分。

通过对2022年禁毒工作经费项目的自评分析，我局在社会经济效益方面存在欠缺，所以总体绩效评价得分为98分，全民禁毒防范意识虽有提升，但总体来说还有吸毒情况发生，这需要我们继续加大宣传力度，使得禁毒，防毒工作深入人心，全民普及禁毒预防教育。

2022年度智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目绩效评价报告

一、预算下达和绩效目标情况。

2022年智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目共下达300万元， 2022年通过合理使用智能交通、智能图控工程电路租费及电费，建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2022年智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目，根据海政规发【2019】5号海原县人民政府关于印发海原县财政资金拨付审批管理暂行办法和通知（引发稿）文件申请，为2022年预算指标资金。

2．项目资金执行情况分析。

2022年智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目共计300万元，已使用300万元，使用率为100%。

3．项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

通过智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的保障，提高我局的办案基础设备采购，完善办案设备，保障人民安居乐业，提高破案率，缩短办案时效，为有力打击违法犯罪打下基础。

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目经费300万元，2022年我局共租赁网线条数大于110条，电路租费大于140万；剩余资金用于实施城区信号灯改造及政府街智能交通等项目。

 (2)质量指标。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目减少平台运行故障率，将故障率降低至5%以下。

(3)时效指标。在2022年一年的时间内，通过智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目的实施，建立了统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台。

(4)成本指标。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的使用依据相关规定，避免造成资金浪费及资金滥用，做到资金的专款专用。

2．效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的保障维护了社会稳定，净化了社会环境，为经济发展提供了良好的发展社会环境。

(2)社会效益。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的足额保障为公安机关打击犯罪、维护社会治安、提高办案效率发挥了重要作用。

(3)生态效益。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的保障对建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。

(4)可持续影响。智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金的保障对社会持续稳定、经济持续发展、打击犯罪持续高压态势发挥了不可替代的作用。

3．满意度指标完成情况分析。

2022年，我局深入贯彻落实智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金使用的规定，通过资金的合理运用，提高我县道路交通运行状况，社会治安状况明显提升，社会民众出行也有了有效保障，极大程度提高居民的满意程度。

4.绩效评价得分。

通过对智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目的自评分析，我局在社会经济效益方面存在欠缺，所以总体绩效评价得分为98分，道路交通运行状况虽有提升，但还不能完全达到标准，我局要在今后的工作中，继续运用好智能交通、智能图控工程电路租费及电费项目资金，不断提升我县的社会治安状况，保障民众出行安全。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。