2022年度海原县法律援助中心部门决算公开

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

  海原县法律援助中心为事业单位，属于县人民政府职能部门，执行政府会计制度，主要承担法律服务、法律援助等多项职能。

二、机构设置

  海原县法律援助中心事业编制10人，年末在职人数9人，设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。

按照部门决算编报要求，纳入海原县法律援助中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,938,228.82元，与2021年度相比，增加96,009.83元，增长5.21%，主要原因：人员经费增加。支出总计2,065,024.03元，与2021年度相比，增加200,264.75元，增长10.74%，主要原因：上年有结转资金在本年予以支付，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,938,228.82元，其中：财政拨款收入 1,723,478.82元，占88.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入214,750.00元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,065,024.03元，其中：基本支出1,616,425.03元，占78.28%；项目支出448,599.00元，占21.72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入总计1,723,478.82元，与2021年度相比，增加178,796.92元，增长11.57%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较去年增加。财政拨款支出总计1,729,774.03元，与2021年度相比，增加176972.16元，增长11.40%，主要原因： 2022年度公用经费人均标准较去年提高。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,729,774.03元，占本年支出合计的83.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176972.16元，增长11.40%，主要原因：上年有结转资金在本年予以支付，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,729,774.03元，主要用于以下方面：公共安全支出1,338,450.89元，占77.39%；社会保障和就业（类）支出150,661.34元，占8.71%；卫生健康（类）支出75,209.80元，占4.35%；住房保障（类）支出165,452.00元，占9.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,581,768.67元，支出决算为1,729,774.03元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费调增；二是本年度基本支出增加。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为1116317.48元，支出决算为1,338,450.89元，完成年初预算的119.90%，决算数大于预算数的主要原因：上年有结转的资金在本年予以支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为59767.12元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的10.04%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员费用未支付完，退回国库 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94012.25元，支出决算为97655.21元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因：2022年补缴了基础绩效奖金的养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47006.13元，支出决算为47006.13元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数 。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51706.74元，支出决算为51706.74元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23503.06元，支出决算为23503.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128318.05元，支出决算为104640.00元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员调动形成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为61137.84元，支出决算为60812.00元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员调动形成。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,729,774.03元，其中：人员经费1541072.43元，公用经费75352.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,535,072.43元，较2022年度年初预算数增加67070.88元，增长4.57%，主要原因：2022年有新增人员；较2021年度决算数增加198637.28元，增长15.65%。

2.商品和服务支出75352.60元，较2022年度年初预算数增加21352.6元，增长39.54%，主要原因：本年度公用经费标准提高；较2021年度决算数增加53310.10元，增长241.85%。

3.对个人和家庭的补助6,000.00元，较2022年度年初预算数减少53767.12元，下降89.96%，主要原因：离退休人员费用未支付完，退回国库；较2021年度决算数增加6000元，主要原因：我单位2021年年初未安排预算，年中也没有发生支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2022年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度没有发生公务用车购置及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中： 国内接待费支出0元。主要用于：我单位2022年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元。主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县法律援助中心2022年度机关（单位）运行经费支出75352.60元，比2021年度增加53310.10元，增长241.85%。主要原因：本单位2022年度办公费和印刷费增加。

十一、政府采购情况说明

海原县法律援助中心2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元。其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。