2022年度海原县应急管理局部门决算
| 索引号 | 640522022/2023-00067 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-19 15:33:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县应急管理局 | 责任部门 | 海原县应急管理局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位）和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县应急管理局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,692,027.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 1,704,031.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,312,083.01 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,012,801.42 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 637,172.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 21,935,544.63 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 25,396,059.12 | 本年支出合计 | 58 | 26,897,601.06 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 3,528,615.26 | 年末结转和结余 | 60 | 2,027,073.32 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 28,924,674.38 | 总计 | 62 | 28,924,674.38 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 25,396,059.12 | 23,692,027.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704,031.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,316,939.63 | 612,907.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,031.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,316,939.63 | 612,907.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,031.98 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 60,989.80 | 60,989.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746,576.81 | 367,945.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,631.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 509,373.02 | 183,972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,400.38 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,994,356.18 | 2,994,356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 294,356.18 | 294,356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 202,369.87 | 202,369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,986.31 | 91,986.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 420,768.00 | 420,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 216,404.00 | 216,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,447,591.31 | 19,447,591.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2240101 | 应急管理事务 | 20,447,591.31 | 19,447,591.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2240102 | 行政运行 | 5,715,153.60 | 5,715,153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 26,897,601.06 | 8,117,879.03 | 18,779,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,312,083.01 | 1,312,083.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,312,083.01 | 1,312,083.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 60,989.80 | 60,989.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 718,158.87 | 718,158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 532,934.34 | 532,934.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,012,801.42 | 312,801.42 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 312,801.42 | 312,801.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 202,369.87 | 202,369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,431.55 | 110,431.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 420,768.00 | 420,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 216,404.00 | 216,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21,935,544.63 | 5,855,822.60 | 16,079,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 20,335,544.63 | 5,855,822.60 | 14,479,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240101 | 行政运行 | 5,855,822.60 | 5,855,822.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240102 | 一般行政管理事务 | 13,753,440.32 | 0.00 | 13,753,440.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 213,774.41 | 0.00 | 213,774.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240109 | 应急管理 | 308,225.00 | 0.00 | 308,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 204,282.30 | 0.00 | 204,282.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,692,027.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 612,907.65 | 612,907.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,012,801.42 | 3,012,801.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 20,939,104.63 | 20,939,104.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 23,692,027.14 | 本年支出合计 | 59 | 25,201,985.70 | 25,201,985.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,401,617.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,891,658.98 | 1,891,658.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,401,617.54 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 27,093,644.68 | 合计 | 64 | 27,093,644.68 | 27,093,644.68 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 25,201,985.70 | 7,418,703.67 | 17,783,282.03 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 612,907.65 | 612,907.65 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 612,907.65 | 612,907.65 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 60,989.80 | 60,989.80 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,945.21 | 367,945.21 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183,972.64 | 183,972.64 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,012,801.42 | 312,801.42 | 2,700,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 312,801.42 | 312,801.42 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 202,369.87 | 202,369.87 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,431.55 | 110,431.55 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 637,172.00 | 637,172.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 420,768.00 | 420,768.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 216,404.00 | 216,404.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,939,104.63 | 5,855,822.60 | 15,083,282.03 | |||
22401 | 应急管理事务 | 19,339,104.63 | 5,855,822.60 | 13,483,282.03 | |||
2240101 | 行政运行 | 5,855,822.60 | 5,855,822.60 | 0.00 | |||
2240102 | 一般行政管理事务 | 12,757,000.32 | 0.00 | 12,757,000.32 | |||
2240106 | 安全监管 | 213,774.41 | 0.00 | 213,774.41 | |||
2240109 | 应急管理 | 308,225.00 | 0.00 | 308,225.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 204,282.30 | 0.00 | 204,282.30 | |||
22402 | 消防救援事务 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,077,066.87 | 302 | 商品和服务支出 | 592,394.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,509,153.00 | 30201 | 办公费 | 110,638.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,603,666.00 | 30202 | 印刷费 | 16,944.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 969,383.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 83,700.00 | 30204 | 手续费 | 127.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 539,580.00 | 30205 | 水费 | 2,690.90 | 310 | 资本性支出 | 332,008.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 367,945.21 | 30206 | 电费 | 57,016.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 183,972.64 | 30207 | 邮电费 | 14,064.84 | 31002 | 办公设备购置 | 2,553.68 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202,369.87 | 30208 | 取暖费 | 75,999.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110,431.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,097.60 | 30211 | 差旅费 | 42,968.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 420,768.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 70,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 417,233.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 60,989.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 329,455.00 |
30304 | 抚恤金 | 351,544.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 6,494,300.67 | 公用经费合计 | 924,403.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
438,300.00 | 0.00 | 438,300.00 | 330,000.00 | 108,300.00 | 0.00 | 437,755.00 | 0.00 | 437,755.00 | 329,455.00 | 108,300.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县应急管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计25,396,059.12元，与2021年度相比，增加10,606,248.62元，增长71.71%，主要原因：本年度较上年度拨入疫情防控资金增加940万元，本年度财政专户和组织部拨入疫情防控资金100万元，社会拨入社保资金较上年资金21.4万元。支出总计26,897,601.06元，与2021年度相比，增加5,683,992.20元，增长26.79%，主要原因：本年度补缴2021年度养老保险及职业年金，单位新招考事业人员3名，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计25,396,059.12元，其中：财政拨款收入23,692,027.14元，占93.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,704,031.98元，占6.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26,897,601.06元，其中：基本支出8,117,879.03元，占30.18%；项目支出18,779,722.03元，占69.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计23,692,027.14元，与2021年度相比，增加9,392,291.09元，增长65.68%，主要原因：本年度较上年度拨入疫情防控资金增加940万元。财政拨款支出总计25,201,985.7元，与2021年度相比，增加4,329,322.26元，增长20.74%，主要原因：本年度补缴2021年度养老保险及职业年金，单位新招考事业人员3名，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25,201,985.70元，占本年支出合计的93.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,329,322.26元，增长20.74%，主要原因：本年度补缴2021年度养老保险及职业年金，单位新招考事业人员3名，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25,201,985.70元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出612,907.65元，占2.43%；卫生健康（类）支出3,012,801.42元，占11.95%；住房保障（类）支出637,172.00元，占2.53%；灾害防治及应急管理支出20,939,104.63元，占83.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,518,917.51元，支出决算为25,201,985.70元，完成年初预算的386.60%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出2022年预算未做编制，根据工作需要后期追加支出。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69,627.43元，支出决算为60,989.80.00元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数主要原因：退休人员有当年退休1人，住房补贴执行数低于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为367,945.21元，支出决算为367,945.21元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为183,972.64元，支出决算为183,972.64元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为2,700,000.00元，超年初预算2,700,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年9月20日突发疫情，根据工作需要追加支出 。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为202,369.87元，支出决算为202,369.87元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91,986.31元，支出决算为110,431.55元，完成年初预算的120.05%，决算数大于预算数的主要原因：2021年度拨入新录用人员医疗补助结转，2022年度缴纳支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为489,246.20元，支出决算为420,768.00元，完成年初预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因：为了保障职工权益，年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为242,548.78元，支出决算为216,404.00元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因：为了保障职工权益，年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,671,221.07元，支出决算为5,855,822.60元，完成年初预算的125.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位新招考事业人员3名，人员经费增加；二是我单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200,000.00元，支出决算为12,757,000.32元，完成年初预算的6378.50%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出2022年预算未做编制，根据工作需要后期追加支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0元，支出决算为213,774.41元，超年初预算213,774.41元，决算数大于预算数的主要原因：2022年兑付上年度结转安全生产监管第三方帮扶项目资金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0元，支出决算为308,225.00元，超年初预算308,225.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年兑付上年度结转人武部及武警中队采购应急救援器材费用项目资金。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0元，支出决算为204,282.30元，超年初预算204,282.30元，决算数大于预算数的主要原因：2022年兑付上年度结转消防塔建设等项目资金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,600,000.00元，超年初预算1,600,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年兑付上年度结转李旺消防站项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,418,703.67元，其中：人员经费6,494,300.67元，公用经费924,403.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,077,066.87元，较2022年度年初预算数增加791,810.08元，增长14.98%，主要原因：单位新招考事业人员3名，人员经费增加；较2021年度决算数增加643,547.89元，增长11.84%。
2.商品和服务支出592,394.32元，较2022年度年初预算数增加179,423.32元，增长43.45%，主要原因：2022年因工作需要从海原县机关事务中心调入2辆应急执法车，费用增加；较2021年度决算数减少233,865.78元，下降28.30%。
3.对个人和家庭的补助417,233.80元，较2022年度年初预算数增加347,606.37元，增长499.24%，主要原因：2022年度我单位在职职工死亡1人，增加了抚恤金和丧葬费和遗属生活补助费；较2021年度决算数增加417,233.80元。
4.资本性支出332,008.68元，较2022年度年初预算数增加332,008.68元，主要原因：我单位给消防中队代购了2辆公务执勤车，追加了预算；较2021年度决算数增加332,008.68元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为438,300.00元，支出决算为437,755.00元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因：我单位给消防中队代购2辆公务执勤车，采购时节约了545元资金。较2021年度增加387,823.30元，增长776.71%，决算数较上年增加的主要原因：单位2022年因工作需要从海原县机关事务中心调入2辆应急执法车。单位公车费用因疫情防控业务工作增大，燃料费增加，车辆因使用年限较长，保养及维修费用增加，另外单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决437,755.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2022年度没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为438,300.00元，支出决算为437,755.00元，完成预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：我单位给消防中队代购2辆公务执勤车，采购时节约了545元资金。较2021年度增加387,823.30元，增长776.71%，决算数较上年增加的主要原因：单位2022年因工作需要从海原县机关事务中心调入2辆应急执法车。单位公车费用因疫情防控业务工作增大，燃料费增加，车辆因使用年限较长，保养及维修费用增加，另外单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。其中：公务用车购置费支出为329,455.00元，公务用车运行维护费支出108,300.00元，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆审验费、车辆通行费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数相等。较2021年度增加0元，决算数与上年相等。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县应急管理局2022年度机关运行经费支出924,403.00元，比2021年度增加98,142.90元，增长11.88%。主要原因：一是单位新招考事业人员3名，人员经费增加；二是我单位给消防中队代购了2辆公务执勤车。
十一、政府采购情况说明
海原县应急管理局2022年度政府采购支出总额1,442,906.00元。其中：政府采购货物支出1,442,906.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积3,875.00平方米，共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车3辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，海原县应急管理局组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1个，共涉及预算资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的1.12%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
海原县应急管理局在2022年度部门决算中反映“应急管理专项业务经费项目”1个项目绩效自评结果。
应急管理专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“应急管理专项业务经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目经费用于执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务全面完成了2022年年初预期任务。存在的问题及原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系，还需通过不断改进，逐步完善，对工作任务未圆满完成的将分析原因，加大工作力度，完成预期工作任务。满意度未达到预期值将改进工作措施，提升服务，提高满意度。下一步改进措施：
（一）除了积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训外，还需向其他单位学习绩效管理经验。
（二）根据本局业务工作实际，合理地做好下一年度的项目预算工作，不断提高预算的编制能力，统筹规划，高瞻远瞩，科学预测，编制预算时财务室按照财政部门预算编报通知要求，及时布置预算编制工作。并通知各业务股室编报预算需求，会计审核汇总后形成本校预算建议数，不断提高预算的预测能力，科学合理的安排预算支出。
（三）会计定期对应急局预算和主要项目预算执行进度和计划完成情况进行整理、汇总和分析，向领导报告单位预算执行情况。领导对执行进度进行审核，对执行进度滞后的提出整改意见并要求整改。
（四）完善预算绩效管理的制度，制定预算绩效管理的实施细则，明确职责和职能分工，将业务股室的职责列入其中。
（五）建议财政部门多举办绩效管理工作相关培训，提高会计人员编制预算和绩效目标能力，提升业务素质。
项目绩效自评表
海原县项目绩效自评信息公开表 | ||||||||
单位名称：海原县应急管理局 （ 2022年度） | ||||||||
项目名称 | 应急管理专项业务经费 | |||||||
主管部门 | 应急管理部 | 实施单位 | 海原县应急管理局 | |||||
自评得分 | 100 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
20 | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | ||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | |||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | ||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | ||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 预算执行率100% | 10 | ||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | |||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控有效 | 2 | |||
管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度有效 | 6 | ||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：开展业务类型及数量 | 10 | 5类：执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急小平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务 | 5类：执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急小平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务 | 10 | ||
质量指标 | 指标：应急管理覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 指标：应急管理专项业务经费支付时效性、应急管理业务活动完成及时性 | 5 | 2022年底前按期完成 | 2022年底前按期完成 | 5 | |||
成本指标 | 指标：应急管理业务经费支出总额 | 10 | ≦20万元 | 等于20万元 | 10 | |||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：对全县人民生命财产损失减少程度 | 5 | 有效减少 | 有效减少 | 5 | ||
社会效益 指标 | 指标：1.企事业单位和群众应急防范意识2.企事业单位应急管理水平3.全县应急事故发生率 | 5 | 1.明显提高2.有效加强3.明显减少 | 1.明显提高2.有效加强3.明显减少 | 5 | |||
生态效益 指标 | 指标：应急事故减少对环境的保护作用 | 5 | 有效发挥 | 有效发挥 | 5 | |||
可持续 影响指标 | 指标：全县应急管理工作机制 | 5 | 中长期 | 中长期 | 5 | |||
服务对象 满意度 指标 | 指标：1.全县企事业单位满意度2.社会公众满意度 | 15 | ≧95% | ≧95% | 15 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||
（三）绩效评价结果
《2022年度应急管理专项业务经费项目绩效评价报告》
县财政局：
2022年以来，在县财政局的指导支持下，县应急管理局按照确定的支出进度安排项目资金，有力推进各项目的执行，顺利完成了预定的工作任务，达到了预期的效益，现将2022年度项目支出绩效自评如下：
一、项目完成情况
根据《海原县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（海财预字〔2022〕10号），2022年海原县应急管理局涉及支出绩效评价的项目1个。按项目实施周期划分，一次性项目1个。
应急管理专项业务经费项目。该项目经费用于执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务共计20万元。2022年度支出总计20万元，主要用于安全生产执法差旅费、移动小平台运行维护费、法律顾问费、执法资料打印费、执法资料印刷费等、保证了安全生产的正常进行。该项目为县应急管理局本级一次性项目。项目支出合计20万元，资金拨入支出率为100%。全面完成了2022年年初预期任务。
整体来说，海原县应急管理局项目支出年初预算数20万元，其中一般公共预算财政拨款项目20万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2022年度全年预算数20万元，到位20万元，年初预算资金拨付率100%。
2.项目资金执行情况分析
2022年度全年预算数到位20万元，实际支出执行20万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
我局项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，支付的每一笔款项都按我局财务管理规定办理支付手续，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度，确保资金支出合理规范。
为提高项目资金使用效益，保证资金使用合规性，我局聘请第三方制定了《财务管理制度》《固定资产管理办法》《预算管理制度》等相关内控制度，并由财务人员按季度向领导报送支付情况报表，实现对项目资金使用的过程控制。并督促财务分管领导定期或不定期的对我局财务工作进行监督检查。
（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
应急管理专项业务经费项目：5类：执法、自然灾害综合风险普查、安全生产月、应急平台运行维护、安全生产第三方帮扶服务的任务全面完成。
(2)质量指标
应急管理专项业务经费项目：购置车辆验收合格。B应急救灾物资储备购置经费项目：应急管理覆盖率达到100%。
(3)时效指标
应急管理专项业务经费项目：应急管理专项业务经费支付时效性于2022年年底前完成了拨付；应急管理业务活动完成及时性达到按期完成。
(4)成本指标
应急管理专项业务经费项目：应急管理业务经费支出总额等于20万元
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益
应急管理专项业务经费项目：对全县人民生命财产损失减少程度有效减少。
(2)社会效益
应急管理专项业务经费项目：企事业单位和群众应急防范意识明显提高；企事业单位应急管理水平有效加强；全县应急事故发生率明显减少。
(3)生态效益
应急管理专项业务经费项目：应急事故减少对环境的保护作用有效发挥。
(4)可持续影响指标分析
应急管理专项业务经费项目：全县应急管理工作机制长期实施。
3.满意度指标完成情况分析
应急管理专项业务经费项目：企事业单位满意度达到95%以上。社会公众满意度达到95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系，还需通过不断改进，逐步完善，对工作任务未圆满完成的将分析原因，加大工作力度，完成预期工作任务。满意度未达到预期值将改进工作措施，提升服务，提高满意度。
下一步改进措施：
（一）除了积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训外，还需向其他单位学习绩效管理经验。
（二）根据本局业务工作实际，合理地做好下一年度的项目预算工作，不断提高预算的编制能力，统筹规划，高瞻远瞩，科学预测，编制预算时财务室按照财政部门预算编报通知要求，及时布置预算编制工作。并通知各业务股室编报预算需求，会计审核汇总后形成本校预算建议数，不断提高预算的预测能力，科学合理的安排预算支出。
（三）会计定期对应急局预算和主要项目预算执行进度和计划完成情况进行整理、汇总和分析，向领导报告单位预算执行情况。领导对执行进度进行审核，对执行进度滞后的提出整改意见并要求整改。
（四）完善预算绩效管理的制度，制定预算绩效管理的实施细则，明确职责和职能分工，将业务股室的职责列入其中。
（五）建议财政部门多举办绩效管理工作相关培训，提高会计人员编制预算和绩效目标能力，提升业务素质。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果作为编制下年度预算的重要依据，同时，要加强资金管理，完善制度，将绩效评价结果在部门内部公开，并参照预决算公开要求，随同2022年度部门决算向社会公开。
海原县应急管理局
2023年6月1日
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
