2022年度海原县司法局部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县司法局是县人民政府工作部门，主要职能为贯彻落实党中央关于全面依法治国家、法治政府建设、司法行政工作的方针政策和决策部署，承担全面依法治县委员会日常工作，普法宣传教育、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等各项职能。

二、机构设置

  海原县司法局下设18个司法所，2个事业单位：法律援助中心和公证处。局机关设办公室、宣传教育、社区矫正、基层4个股室。除法律援助中心和公证处外核定编制69名，其中政法专项编制67名，事业工勤2名。

按照部门决算编报要求，纳入海原县司法局2022年度部门决算编报范围的单位工1个，无二级单位预算。  

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,754,868.39元，与2021年度相比，增加2,784,043.03元，增长13.41%，主要原因：2022年新增了法治文化阵地项目建设、司法所标准化建设、司法所购置电动车项目；支出总计20,486,083.68元，与2021年度相比，增加了718,805.03元，增长3.51%，主要原因：2022年新增了法治文化阵地项目建设、司法所标准化建设、司法所购置电动车项目，同时补缴2021年度养老保险金及职业年金。  

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,754,868.39元，其中：财政拨款收入19,514,574.96元，占94.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,240,293.43元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,486,083.68元，其中：基本支出16,493,842.21元，占80.51%；项目支出3,992,241.47元，占19.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19,514,574.96元，与2021年度相比，增加2,247,586.42元，增长11.52%，主要原因：2022年新增了法治文化阵地项目建设、司法所标准化建设、司法所购置电动车项目，同时补缴2021年度养老保险金及职业年金。财政拨款支出总计19,550,250.45元，与2021年度相比，增加453,993.05元，增长2.32%，主要原因：2022年新增了法治文化阵地项目建设、司法所标准化建设、司法所购置电动车项目，同时补缴2021年度养老保险金及职业年金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,550,250.45元，占本年支出合计的95.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453,993.05元，增长2.32%，主要原因：2022年新增了法治文化阵地项目建设、司法所标准化建设、司法所购置电动车项目，同时补缴2021年度养老保险金及职业年金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,550,250.45元，主要用于以下方面：公共安全支出16,188,520.51元，占82.80%；社会保障和就业（类)支出1,371,474.53元，占7.02%；卫生健康（类）支出631,876.41元，占3.23%；住房保障（类）支出1,358,379.00元，占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,369,400.97元，支出决算为19,550,250.45元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度中央转移资金及自治区保障资金未纳入到本单位年初预算编制中；具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为11,605,577.35元，支出决算为11,056,279.04元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因：2022年有2名人员退休。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2,443,512.32元，超年初预算2,443,512.32元，决算数大于预算数的主要原因：中央一般转移支付资金未纳入到年初预算中。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为1,152,000元，支出决算为1,728,018.72元，完成年初预算的150.00%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算只安排了专职人民调解员工资及社保，项目工作经费由自治区在年中保障，未纳入到年初预算中。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0元，支出决算为330,236.00元，超年初预算330,236.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排普法宣传工作经费，之后在年中追加了项目工作经费。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0元，支出决算为549,740.00元，超年初预算549,740.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排政府法律顾问团工作经费，根据工作需要在年中追加；二是法律援助案件补贴资金是由中央和自治区分别保障，未纳入到年初预算中，并且支出数据含有上年结转资金。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0元，支出决算为80,734.43元，超年初预算330,236.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排该项目工作经费，自治区保障的社区矫正经费在年中拨入，未纳入到年初预算中。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为471,076.56元，支出决算为292,154.23元，完成年初预算的62.02%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数据按照工资基数偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为690,823.68元，支出决算为733,908.46元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年补缴了基础绩效奖金的养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为345411.84元，支出决算为345,411.84元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为379,953.01元，支出决算为458,138.77元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因：2022年年初有新招录的2名公务员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为172705.92元，支出决算为173,737.64元，完成年初预算的100.59%，决算数与预算数基本持平。

12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,104,469.59元，支出决算为949,748.00元，完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休2人，住房补贴执行数低于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为447,383.02元，支出决算为408,631.00元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因：2022年单位退休2人，并且年初预算按照工资基数偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,558,008.98元，其中：人员经费13,415,481.15元，公用经费2,142,527.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,120,326.92元，较2022年度年初预算数减少2211021.05元，下降14.42%，主要原因：2022年单位有2名人员退休以及清算公务员工资产生的差额退费形成的。较2021年度决算数增加1,477,953.50元，增长11.26%。

2.商品和服务支出2,121,667.83元，较2022年度年初预算数增加1,104,474.83元，增长51.07%，主要原因：2022年决算数把专职人民调解员工资及社保以劳务费的形式在商品和服务支出中列支，年初预算在人员经费其他工资福利中列出。较2021年度决算数增加165，557.94元，增长7.80%。

3.对个人和家庭的补助295,154.23元，较2022年度年初预算数增加291854.23元，增长98.88%，主要原因：2022年年初预算对个人和家庭的补助支出列支的是遗属人员生活费，退休人员支出在退休人员中列支，但是决算数数据全部在对个人和家庭的补助支出中列支。较2021年度决算数增加292154.23元，增长98.98%。

4.资本性支出20860元，较2022年度年初预算数增加20860元，主要原因：2022年本单位安装了门禁系统自动电子门。较2021年度决算数增加20860元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为38000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：我单位本年度未发生三公经费支出。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。主要原因：上下年度我单位均未发生三公经费支出。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2022年度没有发生出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生公务车购置费支出和公务用车运行维护费支出；2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为38,000元，支出决算为0元，决算数小于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平，其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县司法局2022年度机关（单位）运行经费支出2,142,527.83元，比2021年度增加186417.94元，增加8.70%。主要原因：2022年年初预算年末实际人数比2021年年末实际人数较多，导致2022年公用经费比2021年公用经费预算要大。

十一、政府采购情况说明。

海原县司法局2022年度政府采购支出总额951200元。其中：政府采购货物支出951200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1042.30平方米，共有车辆12辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车12辆；特种专业技术用车0辆；其他用车10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。  

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位本年度没有其他有关公开资料。