2022年度海原县医疗保障局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据机构改革方案，海原县医疗保障局于2019年2月成立，主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县医疗保险登记、变更、注销和医疗保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县医疗保障局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 海原县医疗保障局下设4个科室：办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。

   2.现有编制24人，其中：行政编5人，事业编19人，实有人数24人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,561,085.26元，与2021年度相比，增加4864769.38元，增长103.20%，主要原因：本年度财政拨款2022年新录用人员基本医疗保险及公务员医疗补助财政配套资金，待向其他单位分配。支出总计6317942.45元，与2021年度相比，增加1327623.94元，增长26.60%，主要原因：2022年增加2名新录用职工；2022年工资普调；2022年统一上调社保缴费及医疗缴费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,561,085.26元，其中：财政拨款收入9,027,719.69元，占94.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入533365.57元，占5.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6317942.45元，其中：基本支出5630372.49元，占89.00%；项目支出687569.96元，占11.00%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计9027719.69元，与2021年度相比，增加4,470,413.81元，增长98.32%，主要原因：本年度财政拨款来2022年新录用人员基本医疗保险及公务员医疗补助财政配套资金，待向其他单位分配。财政拨款支出总计5736414.53元，与2021年度相比，增加867471.00元，增长18.28%，主要原因：2022年增加2名新录用职工；2022年工资普调；2022年统一上调社保缴费及医疗缴费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5736414.53元，占本年支出合计的91.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加867471.00元，增长18.28%，主要原因：2022年增加2名新录用职工；2022年工资普调；2022年统一上调社保缴费及医疗缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5736414.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出421424.24元，占7.30%；卫生健康（类）支出4826967.29元，占84.20%；住房保障（类）支出488023元，占8.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4568116.14元，支出决算为5736414.53元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加2名新录用职工；二是2022年工资普调；三是2022年统一上调社保缴费及医疗缴费。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280949.49元，支出决算为280949.49元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为140474.75元，支出决算为140474.75元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为154522.20元，支出决算为165288.05元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因：我单位调整缴存基数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为70237.36元，支出决算为75802.60元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因：我单位存调整缴存基数。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3367260.27元，支出决算为3898306.68元，完成年初预算的115.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加2名新录用职工；二是2022年工资普调。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为0元，支出决算为310000.00元，超年初预算310000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年预算无医疗保障政策管理项。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为0元，支出决算为377569.96元，超年初预算377569.96元，决算数大于预算数的主要原因：2022年预算无医疗保障经办事务项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为367428.08元，支出决算为320340.00元，完成年初预算的87.00%，决算数小于预算数的主要原因：我单位调整缴存基数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为187243.99元，支出决算为167683.00元，完成年初预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因：我单位存在人员申请保障性住房。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5630372.49元，其中：人员经费4514983.73元，公用经费533860.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4514983.73元，较2022年度年初预算数增加180407.00元，增长4.13%，主要原因：一是2022年增加2名新录用职工；二是2022年工资普调；较2021年度决算数增加841103.00元，增长22.90%。

2.商品和服务支出533860.84元，较2022年度年初预算数增加300320.00元，增长128.05%，主要原因：一是我单位聘用政务大厅窗口服务人员，劳务费增加；二是我单位办公费用增加。较2021年度决算数减少46710.00元，下降8.20%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45871.05元，支出决算为45871.05元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少4128.95元，下降8.25%，决算数较上年减少的主要原因：我单位节省公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决45871.05元，占100.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45871.05元，支出决算为45871.05元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少4128.95元，下降8.25%，决算数较上年减少的主要原因：我单位节省公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45871.05元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。主要原因：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县医疗保障局2022年度机关（单位）运行经费支出533,860.84元，比2021年度减少46710.20元，下降8.20%。主要原因：我单位节省开支。

十一、政府采购情况说明。

海原县医疗保障局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。

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