2022年

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2022年海原县三河镇人民政府部门决算

索引号	640522036/2023-00009	文号		生成日期	2023-10-25 17:40:35
公开方式	主动公开	所属机构	海原县三河镇	责任部门	海原县三河镇人民政府

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

海原县三河镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。核定行政编制32名，事业编制40名（含机关后勤编制1名）实行编制实名制管理。

按照部门决算编报要求，纳入海原县三河镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县三河镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,576,850.17	一、一般公共服务支出	32		13,363,904.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,468,600.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		45,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		1,538,108.99
	9		九、卫生健康支出	40		933,841.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		8,382,520.92
	12		十二、农林水支出	43		31,528,274.52
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		1,200,000.00
	19		十九、住房保障支出	50		1,352,933.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		505,000.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	55,045,450.17	本年支出合计	58		58,849,583.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,175,463.68	年末结转和结余	60		371,330.78
	30			61
总计	31	59,220,913.85	总计	62		59,220,913.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县三河镇人民政府								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,045,450.17	55,045,450.17
201	一般公共服务支出	13,366,804.51	13,366,804.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,320,505.41	13,320,505.41
2010301	行政运行	11,947,736.91	11,947,736.91
2010302	一般行政管理事务	1,022,768.50	1,022,768.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	350,000.00
20132	组织事务	36,299.10	36,299.10
2013202	一般行政管理事务	36,299.10	36,299.10
20133	宣传事务	10,000.00	10,000.00
2013302	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,538,108.99	1,538,108.99
20805	行政事业单位养老支出	1,538,108.99	1,538,108.99
2080501	行政单位离退休	349,656.45	349,656.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,301.73	792,301.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,150.81	396,150.81
210	卫生健康支出	933,841.40	933,841.40
21004	公共卫生	300,000.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00
21011	行政事业单位医疗	633,841.40	633,841.40
2101101	行政单位医疗	435,765.94	435,765.94
2101103	公务员医疗补助	198,075.46	198,075.46
212	城乡社区支出	5,145,978.52	5,145,978.52
21201	城乡社区管理事务	1,320,103.52	1,320,103.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,320,103.52	1,320,103.52
21203	城乡社区公共设施	1,357,275.00	1,357,275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,357,275.00	1,357,275.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,468,600.00	2,468,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074,400.00	2,074,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	394,200.00	394,200.00
213	农林水支出	30,957,783.65	30,957,783.65
21301	农业农村	200,000.00	200,000.00
2130153	农田建设	200,000.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,709,823.65	22,709,823.65
2130504	农村基础设施建设	6,466,367.00	6,466,367.00
2130505	生产发展	16,243,456.65	16,243,456.65
21307	农村综合改革	8,047,960.00	8,047,960.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,047,960.00	8,047,960.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,200,000.00	1,200,000.00
22001	自然资源事务	1,200,000.00	1,200,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,200,000.00	1,200,000.00
221	住房保障支出	1,352,933.10	1,352,933.10
22102	住房改革支出	1,352,933.10	1,352,933.10
2210201	住房公积金	923,484.00	923,484.00
2210203	购房补贴	429,449.10	429,449.10
224	灾害防治及应急管理支出	505,000.00	505,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505,000.00	505,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	505,000.00	505,000.00
201	一般公共服务支出	13,366,804.51	13,366,804.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,320,505.41	13,320,505.41
2010301	行政运行	11,947,736.91	11,947,736.91
2010302	一般行政管理事务	1,022,768.50	1,022,768.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	350,000.00
20132	组织事务	36,299.10	36,299.10
2013202	一般行政管理事务	36,299.10	36,299.10
20133	宣传事务	10,000.00	10,000.00
2013302	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,538,108.99	1,538,108.99
20805	行政事业单位养老支出	1,538,108.99	1,538,108.99
2080501	行政单位离退休	349,656.45	349,656.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,301.73	792,301.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,150.81	396,150.81
210	卫生健康支出	933,841.40	933,841.40
21004	公共卫生	300,000.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00
21011	行政事业单位医疗	633,841.40	633,841.40
2101101	行政单位医疗	435,765.94	435,765.94
2101103	公务员医疗补助	198,075.46	198,075.46
212	城乡社区支出	5,145,978.52	5,145,978.52
21201	城乡社区管理事务	1,320,103.52	1,320,103.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,320,103.52	1,320,103.52
21203	城乡社区公共设施	1,357,275.00	1,357,275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,357,275.00	1,357,275.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,468,600.00	2,468,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074,400.00	2,074,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	394,200.00	394,200.00
213	农林水支出	30,957,783.65	30,957,783.65
21301	农业农村	200,000.00	200,000.00
2130153	农田建设	200,000.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,709,823.65	22,709,823.65
2130504	农村基础设施建设	6,466,367.00	6,466,367.00
2130505	生产发展	16,243,456.65	16,243,456.65
21307	农村综合改革	8,047,960.00	8,047,960.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,047,960.00	8,047,960.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,200,000.00	1,200,000.00
22001	自然资源事务	1,200,000.00	1,200,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,200,000.00	1,200,000.00
221	住房保障支出	1,352,933.10	1,352,933.10
22102	住房改革支出	1,352,933.10	1,352,933.10
2210201	住房公积金	923,484.00	923,484.00
2210203	购房补贴	429,449.10	429,449.10
224	灾害防治及应急管理支出	505,000.00	505,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505,000.00	505,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	505,000.00	505,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
公开部门：海原县三河镇人民政府								金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			58,849,583.07	24,088,170.90	34,761,412.17
201		一般公共服务支出	13,363,904.14	11,944,836.54	1,419,067.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,317,605.04	11,944,836.54	1,372,768.50
2010301		行政运行	11,944,836.54	11,944,836.54	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,022,768.50	0.00	1,022,768.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
20132		组织事务	36,299.10	0.00	36,299.10
2013202		一般行政管理事务	36,299.10	0.00	36,299.10
20133		宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013302		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20701		文化和旅游	45,000.00	0.00	45,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	45,000.00	0.00	45,000.00
208		社会保障和就业支出	1,538,108.99	1,538,108.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,538,108.99	1,538,108.99	0.00
2080501	行政单位离退休		349,656.45	349,656.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		792,301.73	792,301.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		396,150.81	396,150.81	0.00
210	卫生健康支出		933,841.40	633,841.40	300,000.00
21004	公共卫生		300,000.00	0.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		300,000.00	0.00	300,000.00
21011	行政事业单位医疗		633,841.40	633,841.40	0.00
2101101	行政单位医疗		435,765.94	435,765.94	0.00
2101103	公务员医疗补助		198,075.46	198,075.46	0.00
212	城乡社区支出		8,382,520.92	0.00	8,382,520.92
21201	城乡社区管理事务		1,320,103.52	0.00	1,320,103.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,320,103.52	0.00	1,320,103.52
21203	城乡社区公共设施		4,593,817.40	0.00	4,593,817.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,593,817.40	0.00	4,593,817.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,468,600.00	0.00	2,468,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,074,400.00	0.00	2,074,400.00
2120804	农村基础设施建设支出		394,200.00	0.00	394,200.00
213	农林水支出		31,528,274.52	8,618,450.87	22,909,823.65
21301	农业农村		200,000.00	0.00	200,000.00
2130153	农田建设		200,000.00	0.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		22,709,823.65	0.00	22,709,823.65
2130504	农村基础设施建设		6,466,367.00	0.00	6,466,367.00
2130505	生产发展		16,243,456.65	0.00	16,243,456.65
21307	农村综合改革		8,618,450.87	8,618,450.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		8,618,450.87	8,618,450.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22001	自然资源事务		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2200106	自然资源利用与保护		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
221	住房保障支出		1,352,933.10	1,352,933.10	0.00
22102	住房改革支出		1,352,933.10	1,352,933.10	0.00
2210201	住房公积金		923,484.00	923,484.00	0.00
2210203	购房补贴		429,449.10	429,449.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		505,000.00	0.00	505,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		505,000.00	0.00	505,000.00
2240703	自然灾害救灾补助		505,000.00	0.00	505,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县三河镇人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,576,850.17	一、一般公共服务支出	33	13,363,904.14			13,363,904.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,468,600.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45,000.00			45,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538,108.99			1,538,108.99
	9		九、卫生健康支出	41	933,841.40			933,841.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8,382,520.92			5,913,920.92		2,468,600.00
	12		十二、农林水支出	44	31,528,274.52			31,528,274.52
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		1,200,000.00		1,200,000.00
	19		十九、住房保障支出	51		1,352,933.10		1,352,933.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		505,000.00		505,000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	55,045,450.17	本年支出合计	59		58,849,583.07		56,380,983.07		2,468,600.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,175,463.68	年末财政拨款结转和结余	60		371,330.78		371,330.78
一、一般公共预算财政拨款	29	4,175,463.68		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	59220913.85	合计	64		59,220,913.85		56,752,323.85		2,468,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：海原县三河镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		56,380,983.07	24,088,170.90	32,292,812.17
201	一般公共服务支出	13,363,904.14	11,944,836.54	1,419,067.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,317,605.04	11,944,836.54	1,372,768.50
2010301	行政运行	11,944,836.54	11,944,836.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,022,768.50	0.00	1,022,768.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
20132	组织事务	36,299.10	0.00	36,299.10
2013202	一般行政管理事务	36,299.10	0.00	36,299.10
20133	宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013302	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	0.00	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	0.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,538,108.99	1,538,108.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538,108.99	1,538,108.99	0.00
2080501	行政单位离退休	349,656.45	349,656.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,301.73	792,301.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,150.81	396,150.81	0.00
210	卫生健康支出	933,841.40	633,841.40	300,000.00
21004	公共卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
21011	行政事业单位医疗	633,841.40	633,841.40	0.00
2101101	行政单位医疗	435,765.94	435,765.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	198,075.46	198,075.46	0.00
212	城乡社区支出	8,382,520.92	0.00	8,382,520.92
21201	城乡社区管理事务	1,320,103.52	0.00	1,320,103.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,320,103.52	0.00	1,320,103.52
21203	城乡社区公共设施	4,593,817.40	0.00	4,593,817.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,593,817.40	0.00	4,593,817.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,468,600.00	0.00	2,468,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,074,400.00	0.00	2,074,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	394,200.00	0.00	394,200.00
213	农林水支出	31,528,274.52	8,618,450.87	22,909,823.65
21301	农业农村	200,000.00	0.00	200,000.00
2130153	农田建设	200,000.00	0.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,709,823.65	0.00	22,709,823.65
2130504	农村基础设施建设	6,466,367.00	0.00	6,466,367.00
2130505	生产发展	16,243,456.65	0.00	16,243,456.65
21307	农村综合改革	8,618,450.87	8,618,450.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,618,450.87	8,618,450.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22001	自然资源事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
221	住房保障支出	1,352,933.10	1,352,933.10	0.00
22102	住房改革支出	1,352,933.10	1,352,933.10	0.00
2210201	住房公积金	923,484.00	923,484.00	0.00
2210203	购房补贴	429,449.10	429,449.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	505,000.00	0.00	505,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	505,000.00	0.00	505,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	505,000.00	0.00	505,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县三河镇人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,841,716.95	302	商品和服务支出	1,235,758.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,140,082.00	30201	办公费	197,099.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,589,100.10	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,309,341.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1,057,415.01	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792,301.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	396,150.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	435,765.94	30208	取暖费	240,000.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	198,075.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	166,611.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	923,484.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	100,000.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,000.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,0000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	256,608.00	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	9,010,695.32	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品服务支出	121,440.00	39999	其他支出
人员经费合计		22,852,412.27	公用经费合计					1,235,758.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县三河镇人民政府								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
公开部门：海原县三河镇人民政府					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3		4	5	6
合计			2,468,600.00	2,468,600.00			2,468,600.00
212	城乡社区支出		2,468,600.00	2,468,600.00			2,468,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,468,600.00	2,468,600.00			2,468,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,074,400.00	2,074,400.00			2,074,400.00
2120804	农村基础设施建设支出		394,200.00	394,200.00			394,200.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：海原县三河镇人民政府

金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00　

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度的未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55045450.17元，与2021年度相比，增加19838944.67元，增长56.35%，主要原因：一是本年度增加了疫情防控经费收入350000.00元；二是增加了非煤矿山整治费1200000.00元；三是增加了农村基础设施建设项目富陵入园二期建设项目资金6466300.00元；四是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金16243500.00元纳入预算收入。支出总计58849583.07元，与2021年度相比，增加23414243.85元，增长66.07%，主要原因：一是本年度增加了疫情防控经费支出300000.00元；二是增加了非煤矿山整治费支出1200000.00元；三是增加了农村基础设施建设项目富陵入园入户二期建设项目支出6466300.00元；四是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金16243500.00元纳入预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55045450.17元，其中：财政拨款收入 55045450.17元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58849583.07元，其中：基本支出24088170.90元，占40.93%；项目支出34761412.17元，占59.07%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计55045450.17元，与2021年度相比，增加19838944.67元，增长56.35%，主要原因：一是本年度增加了疫情防控经费收入350000.00元；二是增加了非煤矿山整治费1200000.00元；三是增加了农村基础设施建设项目富陵入园二期建设项目资金6466300.00元；四是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金16243500.00元纳入预算收入。财政拨款支出总计58849583.07元，与2021年度相比，增加23414243.85元，增长66.07%，主要原因：一是本年度增加了疫情防控经费支出300000.00元；二是增加了非煤矿山整治费支出1200000.00元；三是增加了农村基础设施建设项目富陵入园入户二期建设项目支出6466300.00元；四是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金16243500.00元纳入预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出56380983.07元，占本年支出合计的95.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22338307.03元，增长65.62%，主要原因：一是本年度增加了疫情防控经费支出300000.00元；二是增加了非煤矿山整治费支出1200000.00元；三是增加了农村基础设施建设项目富陵入园入户二期建设项目支出6466300.00元；四是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金16243500.00元纳入预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出56380983.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13363904.14元，占23.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出1538108.99元，占2.73%；卫生健康（类）支出933841.4元，占1.66%；城乡社区（类）支出5913920.92元，占10.49%；农林水（类）支出31528274.52元，占55.92%；自然资源海洋气象（类）支出1200000元，占2.10%；住房保障（类）支出1352933.1元，占2.40%；灾害防治及应急管理支出505000元，占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25207119.02元，支出决算为56380983.07元，完成年初预算的223.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余本年支出；二是本年度追加预算项目支出；三是预算一体化国库集中支付后，将乡村振兴项目专项资金纳入预算支出。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11839710.43元，支出决算为11944836.54元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及个别人员工资调整，工资总额增加。

2.一般公共服务支持（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1022768.50元，超年初预算1022768.50元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了中华民族共同体意识示范资金、基层整合审批执法力量改革资金、新时代文明实践站资金。

3.一般公共服务支持（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为350000.00元，超年初预算350000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇办公场所及职工宿舍升级改造资金。

4.一般公共服务支持（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为36299.10元，超年初预算36299.10元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了2022年到村任职选调生一次性安置资金。

5.一般公共服务支持（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元，超年初预算10000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇六窑村文明村镇奖励补助资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为45000.00元，超年初预算45000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇文化站免费开放资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为400781.80元，支出决算为349656.45元，完成的年初预算87.27%，决算数小于预算数的主要原因：在清算2021-2022年退休人员民族团结奖及效能奖励工资中，将个别退休人员多发放的津补贴进行了扣除。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为792301.73元，支出决算为792301.73元，完成年初预算的100%，预算精准。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为396150.81元，支出决算为396150.81元，完成年初预算的100%，预算精准。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为300000.00元，超年初预算300000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了疫情防控经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为435765.94元，支出决算为435765.94元，完成年初预算的100%，预算精准。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为198075.46元，支出决算为198075.46元，完成年初预算的100%，预算精准。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1470000.00元，支出决算为1320103.52元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因：一是社区工作人员1人2022年辞职停发工资；二是年初预算偏大。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4593817.40元，超年初预算4593817.40元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇水毁道路维修项目、污水处理项目、环境整治项目，支付了年初结余的富陵园区入户征地补偿款项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为200000.00元，超年初预算200000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了2022年农田水利以奖代补项目。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为6466367.00元，超年初预算6466367.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇福林村出户入园二期项目。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为16243456.65元，超年初预算16243456.65元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇乡村振兴劳务奖补、产业补贴、2022年度农村人居环境整治、小额贴息、公益性岗位补贴、见犊补母补贴等项目。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为8092200.00元，支出决算为8618450.87.00元，超年初预算526250.87元，决算数大于预算数的主要原因：上年度结余村干部工资、驻村补贴、村级本年度进行列支。

19.自然资源海原气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1200000.00元，超年初预算1200000.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度预算外增加了非煤矿山整治项目。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1053286.49元，支出决算为923484.00元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动支出数减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为528846.36元，支出决算为429449.10元，完成年初预算的81.20%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动支出数减少。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为505000.00元，超年初预算505000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22852412.27元，其中：人员经费24088170.90元，公用经费1235758.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13841716.95 元，较2022年度年初预算数减少11621645.93元，下降52.30%，主要原因：2022年初预算将对农村党支部的补助资金纳入了工资福利支出，年终决算中列入了对个人和家庭补助支出；较2021年度决算数增加947918.29元，增长7.35%。

2.商品和服务支出1235758.63元，较2022年度年初预算数减少1601289.37元，下降56.44%，主要原因：年初预算将村级公用经费纳入预算，年终决算在对个人和家庭补助支出中；较2021年度决算数减少511390.85元，下降29.27%。

3.对个人和家庭的补助9010695.32元，较2022年度年初预算数增加8582325.52元，增长2003.48%，主要原因：年初预算在工资福利支出，年终决算在对个人和家庭的补助支出；较2021年度决算数增加1171928.80元，增长0.15%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少275000.00元，下降84.62%，决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。较2021年度减少275000.00元，下降84.62%，决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要原因：我单位没有发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要原因：我单位没有发生国（境）外接待费用。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2468600.00元，本年支出2468600.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加1131160.00元，增长84.58%，主要原因是：预算外增加了三河镇富陵出户入园二期项目征地和拆迁补偿支出。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2074400.00元，超年初预算2074400.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇富陵出户入园二期项目征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为394200.00元，超年初预算394200.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了城乡社区环境垃圾清理费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县三河镇人民政府2022年度机关运行经费支出1235758.63元，比2021年度减少566614.03元，下降31.43%。主要原因是：脱贫攻坚结束，扶贫工作经费减少。

十一、政府采购情况说明。

海原县三河镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2409平方米，共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料:

本单位没有其他相关公开资料。

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