2022年度海原县机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车等后勤服务工作。

（五）负责指导管理服务范围内节能工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县机关事务服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10981315.85元，与2021年度相比，增加1942016.58元，增长21.48%，主要原因：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。支出总计11151599.14元，与2021年度相比，增加2710312.73元，增长32.11%，主要原因：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10981315.85元，其中：财政拨款收入10981315.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11151599.14元，其中：基本支出11151599.14元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计10981315.85元，与2021年度相比，增加2071479.37元，增长23.25%，主要原因：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。财政拨款支出总计11151599.14元，与2021年度相比，增加2710312.73元，增长32.11%，主要原因：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11151599.14元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2710012.73元，增长32.10%，主要原因：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11151599.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10885065.71元，占97.61%；社会保障和就业（类）支出102383.77元，占0.92%；卫生健康（类）支出49308.66元，占0.44%；住房保障（类）支出114841元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10894093.02元，支出决算为11151599.14元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为10628734.82元，支出决算为10885065.71元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因：购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为61635.83元，支出决算为71565.83元，完成年初预算的116.11%，决算数大于预算数的主要原因：缴纳新分配人员养老保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30817.94元，支出决算为30817.94元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33899.71元，支出决算为33899.71元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15408.95元，支出决算为15408.95元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为84489.88元，支出决算为70182元，完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因：本年12月公积金未缴纳。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为39105.89元，支出决算为44659元，完成年初预算的114.20%，决算数大于预算数的主要原因：缴纳新分配人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11151599.14元，其中：人员经费1263838.74元，公用经费9887760.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1263838.74元，较2022年度年初预算数减少1469254.28元，下降53.76%，主要原因：其他工资和福利支出1766400元调整科目于商品和服务支出;较2021年度决算数增加417488.26元，增长49.33%。

2.商品和服务支出8532414.8元，较2022年度年初预算数增加371414.8元，增长4.55%，主要原因：增加县委和政府临时办公楼运行费；较2021年度决算数增加1679108.87元，增长24.5%。

3.资本性支出1355345.6元，较2022年度年初预算数增加1355345.6元，主要原因：年中追加预算购买5辆公务用车，机关灶和县委和政府临时办公楼固定资产增加；较2021年度决算数增加1213715.6元，增长856.96%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5441700元，支出决算为3575138.99元，完成预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制公车费用及公务接待支出。较2021年度增加742309.84元，增长26.2%，决算数较上年增加的主要原因：购买5辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出3052194.29元，占85.37%；公务接待费支出决算522944.7元，占14.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数；较2021年度减少0元，与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位本年没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3441700元，支出决算为3052194.29元，完成预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制“三公”经费支出。较2021年度增加744101.14元，增长32.24%，决算数较上年增加的主要原因：购买5辆公务用车。其中：公务用车购置费支出为749139.6元，公务用车运行维护费支出2303054.69元，主要用于：公务车辆加油、维修、购买保险等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为43辆。

3.公务接待费预算为2000000元，支出决算为522944.7元，完成预算的26.15%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。较2021年度减少1791.3元，下降0.34%，决算数较上年减少的主要原因：按照中央八项规定文件精神，严格控制公务接待支出。其中：国内接待费支出522944.7元，主要用于：上级领导检查、安排部署工作和交流考察等接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2022年度无国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次238个，国内公务接待人次5644人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，与上年持平。主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县机关事务服务中心2022年度机关（单位）运行经费支出9887760.4元，比2021年度增加2892824.47元，增长41.36%。主要原因是：政府机关灶较去年增加9个月运行费，购买5辆公务用车，增加县委和政府临时办公楼运行费。

十一、政府采购情况说明。

海原县机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积85平方米，共有车辆43辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车43辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年度未发生项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    我单位2022年度未发生项目支出。

（三）绩效评价结果。

我单位2022年度未发生项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费。

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他公开资料