2022年度海原县团委部门决算
| 索引号 | 640522030/2023-00001 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-25 15:38:40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县团委 | 责任部门 | 海原县共产主义青年团委员会 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.指导、协调全县共青团工作。
2.领导全县少先队工作，领导和指导全县青少年性社会团体的工作。
3.承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。
4.组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军作用。
5.调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、政府决策提供依据。
6.负责全县团组织的建设，协调党组织做好管理、选拔和培训团干部的工作。
7.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔和推荐优秀青年。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县团委2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,336,626.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,213,404.11 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53,496.80 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30,703.76 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 67,628.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,336,626.06 | 本年支出合计 | 58 | 6,365,232.67 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 93,451.25 | 年末结转和结余 | 60 | 64,844.64 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 6,430,077.31 | 总计 | 62 | 6,430,077.31 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,336,626.06 | 6,336,626.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,195,820.52 | 6,195,820.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6,195,820.52 | 6,195,820.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 782,637.16 | 782,637.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 130,410.00 | 130,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,282,773.36 | 5,282,773.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47,724.48 | 47,724.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47,724.48 | 47,724.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,816.32 | 31,816.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,908.16 | 15,908.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 25,453.06 | 25,453.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25,453.06 | 25,453.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17,498.98 | 17,498.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7,954.08 | 7,954.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40,560.00 | 40,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 27,068.00 | 27,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6,365,232.67 | 975,189.64 | 5,390,043.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,213,404.11 | 823,361.08 | 5,390,043.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6,213,404.11 | 823,361.08 | 5,390,043.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 823,361.08 | 823,361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 136,410.00 | 0.00 | 136,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,253,633.03 | 0.00 | 5,253,633.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53,496.80 | 53,496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53,496.80 | 53,496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,588.64 | 37,588.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,908.16 | 15,908.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 30,703.76 | 30,703.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30,703.76 | 30,703.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21,108.56 | 21,108.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,595.20 | 9,595.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 40,560.00 | 40,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 27,068.00 | 27,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,336,626.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,213,404.11 | 6,213,404.11 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53,496.80 | 53,496.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30,703.76 | 30,703.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 6,336,626.06 | 本年支出合计 | 59 | 6,365,232.67 | 6,365,232.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93,451.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 64,844.64 | 64,844.64 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 93,451.25 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 6,430,077.31 | 合计 | 64 | 6,430,077.31 | 6,430,077.31 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 6,365,232.67 | 975,189.64 | 5,390,043.03 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,213,404.11 | 823,361.08 | 5,390,043.03 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6,213,404.11 | 823,361.08 | 5,390,043.03 | |||
2012901 | 行政运行 | 823,361.08 | 823,361.08 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 136,410.00 | 0.00 | 136,410.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,253,633.03 | 0.00 | 5,253,633.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53,496.80 | 53,496.80 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53,496.80 | 53,496.80 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,588.64 | 37,588.64 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15,908.16 | 15,908.16 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 30,703.76 | 30,703.76 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30,703.76 | 30,703.76 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21,108.56 | 21,108.56 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,595.20 | 9,595.20 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 67,628.00 | 67,628.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 40,560.00 | 40,560.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 27,068.00 | 27,068.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 684,022.44 | 302 | 商品和服务支出 | 291,167.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 154,597.00 | 30201 | 办公费 | 160,859.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 259,825.00 | 30202 | 印刷费 | 16,111.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 143,970.00 | 30203 | 咨询费 | 2,900.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37,588.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15,908.16 | 30207 | 邮电费 | 4,361.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21,108.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,595.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 869.88 | 30211 | 差旅费 | 10,384.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 40,560.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34,550.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 684,022.44 | 公用经费合计 | 291,167.20 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
公开部门：海原县团委 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,336,626.06元，与2021年度相比，增加1,408,205.79元，增长28.57%，主要原因：西部计划大学生志愿者生活补助标准增加，因此收入增加。支出总计6,365,232.67元，与2021年度相比，增加1,079,216.97元，增长20.42%，主要原因：主要为西部计划大学生志愿者生活补助标准增加，因此支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,336,626.06元，其中：财政拨款收入 6,336,626.06元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,365,232.67元，其中：基本支出975,189.64元，占15.32%；项目支出5,390,043.03元，占84.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,336,626.06元，与2021年度相比，增加1,409,664.48元，增长28.61%，主要原因：西部计划大学生志愿者生活补助标准增加，因此收入增加。财政拨款支出总计6,365,232.67元，与2021年度相比，增加1,079,216.97元，增长20%，主要原因：当年新增西部计划大学生志愿者72人、月生活补贴标准增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,365,232.67元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,079,216.97元，增长20%，主要原因：当年新增西部计划大学生志愿者72人、月生活补贴标准增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,365,232.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,213,404.11元，占97.61%；社会保障和就业（类）支出53,496.80元，占0.84%；卫生健康（类）支出30,703.76元，占0.48%；住房保障（类）支出67,628.00元，占1.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,923,872.54元，支出决算为6,365,232.67元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增西部计划大学生志愿者72人、月生活补贴标准增加。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为463,525.16元，支出决算为823,361.08元，完成年初预算的178%，决算数大于预算数的主要原因：当年预算追加拨入团委党建带团建工作经费 。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为428,840.00元，支出决算为136,410.00元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的西部计划大学生志愿者生活补助财政配套资金调整功能科目。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2,893,420.00元，支出决算为5,253,633.03元，完成年初预算的182%，决算数大于预算数的主要原因：当年新增西部计划大学生志愿者72人、月生活补贴标准增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31,816.32元，支出决算为37,588.64元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因：当年新招考录用1人。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15,908.16元，支出决算为15,908.16元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因：年初缴费基数按预算编制数核定。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17,498.98元，支出决算为21,108.56元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因：当年新招考录用1人。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为7,954.08元，支出决算为9,595.20元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因：当年新招考录用1人。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项）。年初预算为44,379.34元，支出决算为40,560.00元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金年初重新核定。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为20,530.50元，支出决算为27,068.00元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因：当年新招考录用1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出975,189.64元，其中：人员经费684,022.44元，公用经费291,167.20元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出684,022.44元，较2022年度年初预算数增加125,417.90元，增长22%，主要原因：当年新招考录用1人。；较2021年度决算数增加120,425.55元，增长21%。
2.商品和服务支出291,167.20元，较2022年度年初预算数增加248,159.20元，增长577%，主要原因：当年新招考录用1人、当年追加党建带团建工作经费；较2021年度决算数减少157,333.70元，下降35%。
3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因：我单位无此项业务支出；较2021年度决算数增加0元。
4.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因：我单位无资本性支出；较2021年度决算数减少15,955.00元，下降100%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少2,880.00元，下降100%，决算数较上年减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少2880.00元，下降100%，决算数较上年减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况
海原县团委2022年度机关（单位）运行经费支出291,167.20元，比2021年度减少173,288.77元，下降37.31%。主要原因是：较上年部分支出列入项目支出。
十一、政府采购情况说明。
海原县团委2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县团委没有组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海原县团委在2022年度部门决算中没有反映项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
