2022年

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2022年度海原县审批服务管理局部门决算

索引号	/2023-00874	文号		生成日期	2023-10-25 10:56:48
公开方式	主动公开	所属机构	海原县审批服务管理局	责任部门	海原县审批服务管理局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应的工作机制，推动标准化建设。负责对行政许可及相关服务事项的流程进行规范，优化审批流程。

负责行政审批和政务服务平台标准化建设。

对全县行政审批服务工作人员进行教育培训、管理和绩效考核。

指导乡（镇）、村便民服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县审批服务管理局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县审批服务管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4031746.87	一、一般公共服务支出	32		3543489.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		219570.50
	9		九、卫生健康支出	40		99614.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		228217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4031746.87	本年支出合计	58		4090891.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	59144.33	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4090891.20	总计	62		4090891.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县审批服务管理局								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4031746.87	4031746.87
201	一般公共服务支出	3517139.64	3517139.64
20103	政府办公厅及相关机构事务	3517139.64	3517139.64
2010306	政务公开审批	3517139.64	3517139.64
208	社会保障和就业支出	186776.23	186776.23
20805	行政事业单位养老支出	186776.23	186776.23
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	124517.49	124517.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62258.74	62258.74
210	卫生健康支出	99614.00	99614.00
21011	行政事业单位医疗	99614.00	99614.00
2101101	财政单位医疗	68484.63	68484.63
2101103	公务员医疗补助	31129.37	31129.37
221	住房保障支出	228217.00	228217.00
22102	政府改革支出	228217.00	228217.00
2210201	住房公积金	142620.00	142620.00
2210203	购房补贴	85597.00	85597.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
公开部门：海原县审批服务管理局								金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次
合计			4090891.20	4090891.20
201		一般公共服务支出	3543189.70	3543189.70
20103		政府办公厅及相关机构事务	3543189.70	3543189.70
2010306		政务公开审批	3543189.70	3543189.70
208		社会保障和就业支出	219570.50	219570.50
20805		行政事业单位养老支出	219570.50	219570.50
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费支出	121517.49	121517.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95053.01	95053.01
210		卫生健康支出	99614.00	99614.00
21011		行政事业单位医疗	99614.00	99614.00
2101101		财政单位医疗	68484.63	68484.63
2101103		公务员医疗补助	31129.37	31129.37
221		住房保障支出	228217.00	228217.00
22102		政府改革支出	228217.00	228217.00
2210201		住房公积金	142620.00	142620.00
2210203		购房补贴	85597.00	85597.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县审批服务管理局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4031746.87	一、一般公共服务支出	33	3543489.70			3543489.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	186776.23			186776.23
	9		九、卫生健康支出	41	99614.00			99614.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		228217.00		228217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4031746.87	本年支出合计	59		4058096.93		4058096.93
年初财政拨款结转和结余	28	26350.06	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	26350.06		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	4058096.93	合计	64		4058096.93		4058096.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：海原县审批服务管理局				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		4058096.93	4058096.93
201	一般公共服务支出	3543489.70	3543489.70
20103	政府办公厅及相关机构事务	3543489.70	3543489.70
2010306	政务公开审批	3543489.70	3543489.70
208	社会保障和就业支出	186776.23	186776.23
20805	行政事业单位养老支出	186776.23	186776.23
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	124517.49	124517.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62258.74	62258.74
210	卫生健康支出	99614.00	99614.00
21011	行政事业单位医疗	99614.00	99614.00
2101101	财政单位医疗	68484.63	68484.63
2101103	公务员医疗补助	31129.37	31129.37
221	住房保障支出	228217.00	228217.00
22102	政府改革支出	228217.00	228217.00
2210201	住房公积金	142620.00	142620.00
2210203	购房补贴	85597.00	85597.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县审批服务管理局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2482714.23	302	商品和服务支出	1575382.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	555316.00	30201	办公费	591167.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	850152.00	30202	印刷费	45800.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	477055.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	378.50	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	171181.00	30205	水费	4742.80	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124517.49	30206	电费	23990.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	62258.74	30207	邮电费	15492.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	68484.63	30208	取暖费	110783.80	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	31129.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15085.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	142620.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2788.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	412882.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	30000.00	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42840.00	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品服务支出	279431.95	39999	其他支出
人员经费合计		2482714.23	公用经费合计					1575382.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：海原县审批服务管理局								金额单位：元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

					公开08表
公开部门：海原县审批服务管理局					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3		4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：海原县审批服务管理局				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出


栏次		1	2			3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4031746.87元，与2021年度相比，减少520079.39元，下降11.42%，主要原因：2021年增加一窗受理运行费61万元，2022年无此项拨款。支出总计4090891.20元，与2021年度相比，减少1795266.28元，下降30.49%，主要原因：2022年减少一窗受理运行费，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4031746.87元，其中：财政拨款收入 4031746.87元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4090891.20元，其中：基本支出4090891.20元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4031746.87元，与2021年度相比，减少520079.39元，下降11.42%，主要原因：2021年增加一窗受理运行费61万元，2022年无此项拨款。财政拨款支出总计4058096.93元，与2021年度相比，减少1828060.55元，下降31.05%，主要原因：2022年减少一窗受理运行费，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4058096.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1805534.95元，下降30.79%，主要原因：2021年增加一窗受理运行费61万元，2022年无此项拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4058096.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3543489.7元，占87.31%；社会保障和就业（类）支出186776.23元，占4.6%；卫生健康（类）支出99614元，占2.45%；住房保障（类）支出228217元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,755,454.03元，支出决算为4058096.93元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加职工1人；二是人员工资正常晋级。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为3,218,891.54元，支出决算为3,543,489.70元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因：2021年增加1人，相应收入、支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为186,776.23元，支出决算为186,776.23元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.职业年金缴费年初预算为95,053.01元，支出决算为95,053.01元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为68484.63元，支出决算为68,484.63元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为31129.37元，支出决算为31,129.37元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为142620.00元，支出决算为142,620.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为107552.26元，支出决算为85,597.00元，完成年初预算的79.58%，决算数小于预算数的主要原因：2022年退休1人，当年退休月份购房补贴停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4058096.93元，其中：人员经费2,482,714.23元，公用经费1,575,382.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2482714.23元，较2022年度年初预算数增加626463.05元，增长33.75%，主要原因：调入1人和正常工资晋级；较2021年度决算数增加626463.05元，增长33.75%。

2.商品和服务支出1,575,382.70元，较2022年度年初预算数增加365110.7元，增长23.17%，主要原因：增加政务运行经费；较2021年度决算数减少2431998元，下降60.68%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生公务用车购置及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年度没有发生国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县审批服务管理局2022年度机关（单位）运行经费支出1,575,382.70元，比2021年度减少2431998.00元，下降60.06%。主要原因：2021年政务运行启动经费2022年减少。

十一、政府采购情况说明。

海原县审批服务管理局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积65.8平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

我单位2022年没有项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年没有项目支出。

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有项目支出，无绩效评价报告。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

本单位没有其他有关公开资料。

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