2022年度海原县树台乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522043/2023-00057 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-24 14:29:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（三）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（四）单位基本情况
海原县树台乡人民政府下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党建办公室、农业服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综治中心。其中，独立核算单位1个；行政编制23人，事业编制27人。2022年末，实有在职人员47人，其中，行政人员22人，事业人员25人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县树台乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38363469.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9406251.53 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 405959.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 365000.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 20769219.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1563066.95 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 447336.33 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7543559.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 24141452.71 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15000000.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 925655.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 355000.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 59538647.51 | 本年支出合计 | 58 | 59747321.52 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 852274.01 | 年末结转和结余 | 60 | 643600.00 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 60390921.52 | 总计 | 62 | 60390921.52 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 59538647.51 | 38769428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20769219.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9405327.88 | 8724182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681145.04 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8723647.84 | 8709647.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7760832.84 | 7760832.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 962815.00 | 948815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 681680.04 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667145.04 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14535.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 667145.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667145.04 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 365000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 365000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 365000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1563066.95 | 1057617.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505449.70 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1512066.95 | 1057617.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454449.70 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 237611.74 | 237611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546670.34 | 546670.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 727784.87 | 273335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454449.70 | ||
20810 | 社会福利 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 447336.33 | 437336.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 300668.72 | 300668.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 136667.61 | 136667.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7543559.00 | 7543559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7137600.00 | 7137600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6177600.00 | 6177600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 960000.00 | 960000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 405959.00 | 405959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 96647.000 | 96647.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 309312.00 | 309312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 23933702.35 | 19681077.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4252624.52 | ||
21301 | 农业农村 | 495327.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345327.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 325327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325327.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
21303 | 水利 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18542295.35 | 14844997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3697297.52 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 450000.00 | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 15852295.35 | 14844997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1457297.52 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2240000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4666080.00 | 4486080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4666080.00 | 4486080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000000.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000000.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 639790.00 | 639790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 285865.00 | 285865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 355000.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 355000.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 355000.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 59747321.52 | 15122894.77 | 44624426.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9406251.53 | 7761756.49 | 1644495.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8724571.49 | 7761756.49 | 962815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 7761756.49 | 7761756.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 962815.00 | 0.00 | 962815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 681680.04 | 0.00 | 681680.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14535.00 | 0.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 667145.04 | 0.00 | 667145.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 365000.00 | 0.00 | 365000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 365000.00 | 0.00 | 365000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 365000.00 | 0.00 | 365000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1563066.95 | 1512066.95 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1512066.95 | 1512066.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 237611.74 | 237611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546670.34 | 546670.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 727784.87 | 727784.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 51000.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 40000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 447336.33 | 437336.33 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 300668.72 | 300668.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 136667.61 | 136667.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7543559.00 | 0.00 | 7543559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7137600.00 | 0.00 | 7137600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6177600.00 | 0.00 | 6177600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 960000.00 | 0.00 | 960000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 405959.00 | 0.00 | 405959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 96647.00 | 0.00 | 96647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 309312.00 | 0.00 | 309312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 24141452.71 | 4486080.00 | 19655372.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 495327.00 | 0.00 | 495327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 325327.00 | 0.00 | 325327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130153 | 农田建设 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213039 | 其他水利支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18750045.71 | 0.00 | 18750045.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 15852295.35 | 0.00 | 15852295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 207750.36 | 0.00 | 207750.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2240000.00 | 0.00 | 2240000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4666080.00 | 4486080.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4666080.00 | 4486080.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 15000000.00 | 0.00 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 639790.00 | 639790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 285865.00 | 285865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38363469.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8725106.49 | 8725106.49 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 405959.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1057617.25 | 1057617.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7543559.00 | 7137600.00 | 405959.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 19681077.83 | 19681077.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 355000.00 | 355000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 38769428.25 | 本年支出合计 | 59 | 38770351.90 | 38364392.90 | 405959.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 644523.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 643600.00 | 643600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 644523.65 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 39413951.90 | 合计 | 64 | 39413951.90 | 39007992.90 | 405959.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 38364392.90 | 14668445.07 | 23695947.83 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8724182.84 | 7760832.84 | 963350.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8709647.84 | 7760832.84 | 948815.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7760832.84 | 7760832.84 | 0.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 948815.00 | 0.00 | 948815.00 | |||||||||||||
20132 | 组织事务 | 14535.00 | 0.00 | 14535.00 | |||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14535.00 | 0.00 | 14535.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | |||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1057617.25 | 1057617.25 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1057617.25 | 1057617.25 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 237611.74 | 237611.74 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546670.34 | 546670.34 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 273335.17 | 273335.17 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 437336.33 | 437336.33 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 136667.61 | 136667.61 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7137600.00 | 0.00 | 7137600.00 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7137600.00 | 0.00 | 7137600.00 | |||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6177600.00 | 0.00 | 6177600.00 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 960000.00 | 0.00 | 960000.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 19681077.83 | 4486080.00 | 15194997.83 | |||||||||||||
21301 | 农业农村 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | |||||||||||||
2130153 | 农田建设 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | |||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14844997.83 | 0.00 | 14844997.83 | |||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 450000.00 | 0.00 | 450000.00 | |||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 14394997.83 | 0.00 | 14394997.83 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4486080.00 | 4486080.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4486080.00 | 4486080.00 | 0.00 | |||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | |||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 925655.00 | 925655.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 639790.00 | 639790.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 285865.00 | 285865.00 | 0.00 | |||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | |||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | |||||||||||||
2240703 | 自然灾害救助 | 355000.00 | 0.00 | 355000.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 9044495.84 | 302 | 商品和服务支出 | 900257.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1794467.00 | 30201 | 办公费 | 242714.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4106221.00 | 30202 | 印刷费 | 114464.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1246676.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 11272.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546670.34 | 30206 | 电费 | 159174.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 273335.17 | 30207 | 邮电费 | 38151.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 300668.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136667.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9861.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 639790.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4723691.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 237611.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 96480.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 4486080.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49538.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 178600.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 13768187.58 | 公用经费合计 | 900257.49 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 49538.78 | 0.00 | 49538.78 | 0.00 | 49538.78 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 405959.00 | 405959.00 | 0.00 | 405959.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 405959.00 | 405959.00 | 0.00 | 405959.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 96647.00 | 96647.00 | 0.00 | 96647.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 309312.00 | 309312.00 | 0.00 | 309312.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计60390921.52元，与2021年度相比，减少171193.39元，下降0.28%，主要原因：乡村振兴经费减少。支出总计60390921.52元，与2021年度相比，减少171193.39元，下降0.28%，主要原因：乡村振兴经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计59538647.51元，其中：财政拨款收入38363469.25元，占64.43%；政府性基金预算财政拨款收入405959.00元，占0.68%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20769219.26元，占34.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计59747321.52元，其中：基本支出15122894.77元，占25.31%；项目支出44624426.75元，占74.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计38363469.25元，与2021年度相比，增加15812822.93元，增长41.22%，主要原因：追加2020年美丽小城镇项目资金及征地补偿款。财政拨款支出总计38770351.90元，与2021年度相比，增加16219705.58元，增长41.84%，主要原因：支付2020年美丽小城镇项目资金及征地补偿款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38770351.90元，占本年支出合计的64.20%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16219705.58元，增长41.84%，主要原因：支付2020年美丽小城镇项目资金及征地补偿款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38770351.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8725106.49元，占22.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出45000元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1057617.25元，占2.73%；卫生健康（类）支出437336.33元，占1.13%；城乡社区（类）支出7543559.00元，占19.46%；农林水（类）支出19681077.83元，占50.76%；住房保障（类）支出925655.00元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出355000.00元，占0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15266486.39元，支出决算为38770351.90元，完成年初预算的254.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加2020年美丽小城镇项目资金及征地补偿款；二是将巩固脱贫与乡村振兴有效衔接资金列入财政拨款。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7953943.59元，支出决算为7761756.49元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员费用未支付完，退回国库。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为948815.00元，超年初预算948815.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加基层执法、新时代文明实践站等项目经费。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为14535.00元，超年初预算14535.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加选调生经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45000.00元，超年初预算45000.00元，决算数大于预算数的主要原因：县文化馆拨入文化活动资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为255074.17元，支出决算为237611.74元，完成年初预算93.32%，决算数小于预算数的主要原因：退休人死亡。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为546670.34元，支出决算为546670.34元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：人数未变动，决算数与预算数一致。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为273335.17元，支出决算为273335.17元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：2022年预算财政对于在职人员的核定基数与实际执行人员基数保持一致。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为300668.72元，支出决算为300668.72元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：2022年预算财政对于在职人员的核定基数与实际执行人员基数保持一致。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为136667.61元，支出决算为136667.61元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：2022年预算财政对于在职人员的核定基数与实际执行人员基数保持一致。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为6177600.00元，超年初预算6177600.00元，决算数大于预算数的主要原因：海原县树台乡美丽小城镇建设项目资金是分年度实施项目，但未年初预算未纳入。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为960000.00元，超年初预算960000.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加海原县树台乡美丽小城镇建设项目征地补偿款。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为150000.00元，超年初预算150000.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加农田水利基本建设奖补资金。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为450000.00元，超年初预算450000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年人居环境整治项目。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为14394997.83元，超年初预算14394997.83元，决算数大于预算数的主要原因：生产发展资金未列入财政预算。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4698000.00元，支出决算为4486080.00元，完成年初预算95.49 %，决算数小于预算数的主要原因：村干部工资跟随村星定级的调整有所变动。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000.00元，超年初预算200000.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加2021年农牧民补助政策工作经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为740979.09元，支出决算为639790.00元，完成年初预算86.34%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员流动较大。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为361147.72元，支出决算为285865.00元，完成年初预算79.15%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员流动较大。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为355000.00元，超年初预算355000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14668445.07元，其中：人员经费13768187.58元，公用经费900257.49元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9044495.84元，较2022年度年初预算数减少3288650.09元，下降26.67%，主要原因：2022年实际在职人员流动较大；较2021年度决算数增加841143.93元，增长9.30%。
2.商品和服务支出900257.49元，较2022年度年初预算数减少1021318.51元，下降53.15%，主要原因：2022年将各项公用经费支出预算数核算较大，预防后续支出不充足；较2021年度决算数增加135641.57元，增长15.07%。
3.对个人和家庭的补助4723691.74元，较2022年度年初预算数增加4451061.57元，增长94.23%，主要原因：将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2021年度决算数增加76526.74元，增长1.62%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为49538.78元，完成预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。较2021年度增加22299.97元，增长45.02%，决算数较上年增加的主要原因：巩固脱贫攻坚与乡村振兴工有效衔接工作量增大，进村入户次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决49538.78元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为49538.78元，完成预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。较2021年度增加22299.97元，增长45.02%，决算数较上年增加的主要原因：巩固脱贫攻坚与乡村振兴工有效衔接工作量增大，进村入户次数增多。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49538.78元，主要用于：公务车辆燃油及维修等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。决算数等于预算数。较2021年度增加0元，决算数与上年持平。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入405959.00元，本年支出405959.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少1665529.00元，下降80.40%，主要原因是：美丽小城镇项目分年度实施，本年度项目征地款减少。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为96647.00元，超年初预算96647.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加美丽小城镇项目征地款。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为309312.00元，超年初预算309312.00元，决算数大于预算数的主要原因：追加美丽小城镇建设征地款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县树台乡人民政府2022年度机关（单位）运行经费支出900257.49元，比2021年度增加135641.57元，增长15.07%。主要原因是：2022年单位在职人员基数相对上年度人员基数大，人员调动少。
十一、政府采购情况说明
海原县树台乡人民政府2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积3290平方米，共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作，没有绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
