2022年度海原县科学技术局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略 方针，拟订海原县创新驱动发展战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划，并 组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理；负责农业新品种和先进 适用技术的试验、示范及推广；协调农业科技园区和农村科技服务体系建设，培育科技示范基地、示范户；承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科学技术培训的组织、协调和实施等职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县科学技术局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

说明：我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,892,881.10元，与2021年度相比，增加3,830,475.10元，增长63.18%，主要原因：加大项目实施进度及支付力度，补发基础绩效奖及补缴上年度社保,收入增加。支出总计10,689,552.75元，与2021年度相比，增加1,523,308.17元，增长16.62%，主要原因：加大项目实施进度及支付力度，补发基础绩效奖及补缴上年度社保,收入增加，支出相应增加。     

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,892,881.10元，其中：财政拨款收入9,633,844.37元，占97.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入259,036.73元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,689,552.75元，其中：基本支出3,063,145.01元，占28.66%；项目支出7,626,407.74元，占71.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计9,633,844.37元，与2021年度相比，增加3,715,907.74元，增长62.79%，主要原因：加大项目实施进度及支付力度，补发基础绩效奖及补缴上年度社保,收入增加。财政拨款支出总计10,279,185.04元，与2021年度相比，增加1,710,395.22元，增长19.96%，主要原因：补发以前年度基础绩效奖，补缴以前年度社保费，退休人员民族团结奖及住房补贴由退休前单位发放,人员经费增加幅度较大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,279,185.04元，占本年支出合计的96.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,710,395.22元，增长19.96%，主要原因：补发以前年度基础绩效奖，补缴以前年度社保费，退休人员民族团结奖及住房补贴由退休前单位发放,人员经费增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,279,185.04元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9,480,513.40元，占92.23%；社会保障和就业（类）支出397,254.61元，占3.86%；卫生健康（类）支出131,527.03元，占1.28%；住房保障（类）支出269,890.00元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,953,933.93元，支出决算为10,279,185.04元，完成年初预算的259.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴以前年度社保费，退休人员民族团结奖及住房补贴由退休前单位发放,人员经费增加幅度较大；二是项目支出区级预算年初未纳入；具体情况如下：

1.206（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为2,052,008.12元，支出决算为2,034,265.66元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费中公务车运行费支出小于预算16,699.51 元。

2.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为3,670,334.04元，完成年初预算的367.03%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出区级拨款年初未纳入预算。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。年初预算为196,305.10元，支出决算为150,641.45元，完成年初预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因：预算基数减少 。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为164,408.77元，支出决算为164,408.77元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数 。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为82,204.39元，支出决算为82,204.39元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为90,424.83元，支出决算为90,424.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为41,102.20元，支出决算为41,102.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为215,079.08元，支出决算为179,141.00元，完成年初预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算13人，7月份公务员退休一人，住房公积金支出减少。

9.221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为112,401.44元，支出决算为90,749.00元，完成年初预算的80.74%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算13人，7月份公务员退休一人，购房补贴支出减少。

206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为22,638.50元，超年初预算22,638.50元，决算数大于预算数的主要原因：专家服务团上年度结余资金继续使用。

206（类）07（款）02（项）科普活动。年初预算为0元，支出决算为142,275.20元，超年初预算142,275.20元，决算数大于预算数的主要原因：科普工作站及科普活动上年度结余资金继续使用。

206（类）04（款）04（项）一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为3,611,000.00元，超年初预算3,611,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：区级项目年初未纳入本级预算，上年度项目结余资金继续使用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,832,937.30元，其中：人员经费2,656,638.81元，公用经费176,298.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,497,237.36元，较2022年度年初预算数增加169,517.67元，增长7.28%，主要原因：补缴以前年度社保费，退休人员民族团结奖及住房补贴由退休前单位发放；较2021年度决算数增加359,821.24元，增长16.83%。

2.商品和服务支出173,498.49元，较2022年度年初预算数减少59,749.51元，下降25.62%，主要原因：节约公务用车运行维护费支出；较2021年度决算数增加3,238.62元，增长1.9%。

3.对个人和家庭的补助159,401.45元，较2022年度年初预算数减少46,539.65元，下降22.60%，主要原因：离退休支出减少；较2021年度决算数增加150,641.45元，增长1719.65%。

4.资本性支出2,800.00元，较2022年度年初预算数增加2,800.00元，主要原因：按规定购置保密文件柜一个；较2021年度决算数增加2,800.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52,000元，支出决算为35,300.49元，完成预算的67.89%，决算数小于预算数的主要原因：公共平台用车进行了补充，节约公务用车运行维护费。较2021年度减少11,576.32元，下降24.70%，决算数较上年减少的主要原因：2021年公务车发生大修费用，2022年车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33,335.49元，占94.43%；公务接待费支出决算1,965.00元，占5.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为33,335.49元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：上年车辆进行了大修，当年车辆维修费用减少。较2021年度减少11,582.32元，下降25.79%，决算数较上年减少的主要原因：2021年公务车发生大修费用，2022年车辆维修费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33,335.49元，主要用于：车辆燃油费、过路费、维修费等。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为1,965.00元，完成预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：严格规范公务接待，支出减少。较2021年度增加6.00元，增长0.3%，决算数较上年增加的主要原因：接待人次增加，接待标准降低。其中： 国内接待费支出1,965.00元，主要用于：上级部门检查等。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位本年没有发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次36人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较2021年度决算数增加0元，决算数与上年持平。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县科学技术局2022年度机关（单位）运行经费支出176,298.49元，比2021年度增加6,038.62元，增长3.55%。主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购情况说明。

海原县科学技术局2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县科学技术局组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1个，共涉及预算资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的13.43%。其他项目未开展自评工作的原因主要是农业科技项目占比较大，因验收尚未结束，绩效自评截止公开前还未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。  

海原县科学技术局在2022年度部门决算中反映“2022年县内科技计划项目”1个项目绩效自评结果。

2022年县内科技发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年县内科技发展”项目自评得分为92.7分。项目全年预算数为100万元，执行数为81万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:根据《关于海原县2022年科技计划项目立项的通知》（海科发〔2022〕11号），实施县级科技计划项目6个，研发新技术3项，推广示范新技术1项，试制出马铃薯起垄、施肥、覆膜、播种、镇压五位一体同步作业播种机3台，申请实用新型专利5项，开展相关技术培训3期，培训83人次，发挥了政府R&D投入撬动作用，鼓励企业加快创新，促进了企业发展。存在的问题及原因：2022年通过验收项目4个，延期验收2个项目。延期验收的项目原因是专项资金未单独核算，部分实验数据未完善。下一步改进措施：根据《海原县科技计划项目管理办法》（海科发〔2022〕42号）第五章第三十一条规定，2个验收不通过的项目，限整改期为2个月。2023年已组织专家重新进行验收，并一致通过。

（三）绩效评价结果

我单位没有绩效评价报告。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

12.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴职业年金支出。

19.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、公务接待费：反映单位按规定开支和各类公务接待（含外宾接待）费用。

24、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

25、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，如单位职工遗属生活补助等。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料