2021年

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海原县公安局2021年度部门决算公开

索引号	/2023-00752	文号		生成日期	2022-09-24 16:56:54
公开方式	主动公开	所属机构	海原县公安局	责任部门	海原县公安局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

海原县公安局共有内设机构12个，分别是：政工监督室、指挥中心（办公室）、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队；派出机构18个，其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所10个、森林派出所1个，草原派出所1个。人员编制情况；海原县公安局编制共337人，其中政法编制265人，事业警务人员编制68，工勤编制4人。2021年行政人员在职245人员，事业工勤人员在职99人员，离休人员2人。纳入海原县公安局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133277354.49	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32		137049734.06
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7	2774934.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36		6794154.95
	9		九、卫生健康支出	37		3574923.55
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		7130219.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	136052289.36	本年支出合计	57		154549032.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	33998062.62	年末结转和结余	59		15501319.82
总计	30	170050351.98	总计	60		170050351.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	136052289.36	133277354.49					2774934.87
204			公共安全支出	117725258.14	117305000.25					420257.89
20402			安全	117725258.14	117305000.25					420257.89
2040201			行政运行	79630093.72	79369835.83					260267.89
2040202			一般行政管理事务	35155164.42	34995164.42					160000.00
2040220			执法办案	100000.00	100000.00
2040299			其他公安支出	2840000.00	2840000.00
208			社会保障和就业支出	7328623.03	5110927.00					2217696.03
20805			行政事业单位养老支出	7328623.03	5110927.00					2217696.03
2080501			行政单位离退休	420000.00	420000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4690927.00	4690927.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2217696.03						2217696.03
210			卫生健康支出	3872055.95	3735075.00					136980.95
21011			行政事业单位医疗	3872055.95	3735075.00					136980.95
2101101			行政单位医疗	2557748.00	2557748.00
2101103			公务员医疗补助	1314307.95	1177327.00					136980.9
221			住房保障支出	7126352.24	7126352.24
22102			住房改革支出	7126352.24	7126352.24
2210201			住房公积金	4970256.24	4970256.24
2210203			购房补贴	2156096.00	2156096.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	154549032.16	101073329.85	53475702.31
204			公共安全支出	137049734.06	83574031.75	53475702.31
20402			安全	137049734.06	83574031.75	53475702.31
2040201			行政运行	83574031.75	83574031.75
2040202			一般行政管理事务	42866032.95		42866032.95
2040220			执法办案	100000.00		100000.00
2040299			其他公安支出	10509669.36		10509669.36
208			社会保障和就业支出	6794154.95	6794154.95
20805			行政事业单位养老支出	6796154.95	6796154.95
2080501			行政单位离退休	420000.00	420000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4245082.12	4245082.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2129072.83	2129072.83
210			卫生健康支出	3574923.55	3574923.55
21011			行政事业单位医疗	3574923.55	3574923.55
2101101			行政单位医疗	2397596.55	2397596.55
2101103			公务员医疗补助	1177327.00	1177327.00
221			住房保障支出	7130219.60	7130219.60
22102			住房改革支出	7130219.60	7130219.60
2210201			住房公积金	4970256.24	4970256.24
2210203			购房补贴	2159963.36	2159963.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133277354.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	136707734.06			136707734.06
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4665082.12			4665082.12
	9		九、卫生健康支出	41	3574923.55			3574923.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		7130219.60		7130219.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	133277354.49	本年支出合计	59		152077959.33		152077959.33
年初财政拨款结转和结余	28	32636084.16	年末财政拨款结转和结余	60		13835479.32		13835479.32
一、一般公共预算财政拨款	29	32636084.16		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	165913438.65	合计	64		165913438.65		165913438.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	152077959.33	98628257.02	53449702.31
204			公共安全支出	136707734.06	83258031.75	53449702.31
20402			安全	136707734.06	83258031.75	53449702.31
2040201			行政运行	83258031.75	83258031.75
2040202			一般行政管理事务	42840032.95		42840032.95
2040220			执法办案	100000.00		100000.00
2040299			其他公安支出	10509669.36		10509669.36
208			社会保障和就业支出	4665082.12	4665082.12
20805			行政事业单位养老支出	4665082.12	4665082.12
2080501			行政单位离退休	420000.00	420000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4245082.12	4245082.12
210			卫生健康支出	3574923.55	3574923.55
21011			行政事业单位医疗	3574923.55	3574923.55
2101101			行政单位医疗	2397596.55	2397596.55
2101103			公务员医疗补助	1177327.00	1177327.00
221			住房保障支出	7130219.60	7130219.60
22102			住房改革支出	7130219.60	7130219.60
2210201			住房公积金	4970256.24	4970256.24
2210203			购房补贴	2159963.36	2159963.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61740109.80	302	商品和服务支出	35779876.22	310	资本性支出	688271.00
30101	基本工资	13092656.00	30201	办公费	1070792.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	24350785.36	30202	印刷费	477740.80	31002	办公设备购置	619021.00
30103	奖金	10465244.00	30203	咨询费	20000.00	31003	专用设备购置	10800.00
30106	伙食补助费	1011150.00	30204	手续费	5857.60	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	137058.70	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4245082.12	30206	电费	873039.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	70940.46	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2397596.55	30208	取暖费	1509341.27	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1177327.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	30012.53	30211	差旅费	496006.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	4970256.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1057152.47	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	60560.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	420000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	299440.00	30216	培训费	54929.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2000.00	31099	其他资本性支出	58450.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90885.09	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	557492.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	120560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	23400098.28	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1230361.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	363211.60	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2121477.09	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	2180932.50	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		62160109.80	公用经费合计					36468147.22
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助		31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	342376	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置	1415333.61
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出	8137044
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出		30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	72145	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费	405132	30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费	25041	30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）		31299	其他对企业补助
30205	水费	33098	30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费	269586.19	30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费	3602	30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费	3838279.3	30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费	5296719.82	30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费	305700	30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费	73204	30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费	2918262.26	30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费	222896	30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费	744160	30999	其他资本性支出
30227	委托业务费	6029969	310	资本性支出
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建	9675700
30229	福利费		31002	办公设备购置	292472
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置	7339670.87
30239	其他交通费用	3165976.26	31005	基础设施建设	2100000
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出	243335	31007	信息网络及软件购置更新	500000
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
					50000.00								2000.00
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13605.23万元，支出总计15454.90万元。与2020年度相比，收入总计减少1029.69万元，下降7.04%，主要原因是收入减少原因主要由于2021年项目支出使用上年度结转资金、2021年项目较2020年有所减少；支出总计增加1281.83万元，增加9%,支出增加原因主要2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出导致较年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13605.23万元，其中：财政拨款收入 13327.73万元，占97.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入277.49万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15454.90万元，其中：基本支出10107.33万元，占65.40%；项目支出5347.57万元，占34.60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13327.73万元，支出总计15207.80万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少1125.65万元，下降7.79%，主要原因是2020年财政安排了1000万元抗击疫情国债项目资金用于支付项目建设；财政拨款支出总计增加1181.86万元，增加8.43%，主要原因是2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出使得2021年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15207.80万元，占本年支出合计的98.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2181.86万元，增加16.75%，主要原因是2020年未支付完毕的基本建设类项目、债务化解资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15207.80万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出13670.77万元，占89.90%；社会保障和就业（类）支出466.51万元，占3.07%；卫生健康（类）支出357.49万元，占2.35%；住房保障（类）支出713.03万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12523.99万元，支出决算为15207.80万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因：2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出导致较年初预算增加。

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8475.69万元，支出决算为8325.80万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年公用经费尚有结余，本年度退休5人，调出7人。

2.一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2393万元，支出决算为4284万元，完成年初预算的179.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年转移支付资金办案经费尚有结余，2021年已使用。

3.一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1050.97万元，超年初预算1050.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年无预算，有决算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为37.67万元，支出决算为42万元，大于年初预算4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休5人。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为445.02万元，支出决算为424.51万元，小于年初预算20.51万元，决算数小于预算数的主要原因本年退休5人，调出7人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为244.76万元，支出决算为239.76万元，小于年初预算5.01万元，决算数小于预算数的主要原因是人数变动导致预算数与决算数发生变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.69万元，支出决算为117.73万元，大于年初预算4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录行政人员9人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为568万元，支出决算为497.02万元，小于年初预算70.98万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休5人，调出7人导致决算数小于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为236.16万元，支出决算为216万元，小于年初预算20.16万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休5人，调出7人导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9862.83万元，其中：人员经费6216.01万元，公用经费3646.82万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6174.01万元，较2021年度年初预算数减少2638.2万元，降低29.94%，主要原因是民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费，未统计在工资福利内；较2020年度决算数减少2002.46万元，降低24.49%。

2.商品和服务支出3577.99万元，较2021年度年初预算数增加2421.35万元，增长209.34%，主要原因是民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费（商品和服务支出），未统计在工资福利内；较2020年度决算数增加2629.07万元，增长277.06%。

3.对个人和家庭的补助42万元，较2021年度年初预算数减少10.13万元，降低19.43%，主要原因是2020年支付干警大病医疗补助，2021年未发生此类支出；较2020年度决算数减少16.75万元，降低28.51%。

4.资本性支出68.83万元，较2021年度年初预算数减少31.17万元，降低31.17%，主要原因是部分大型设备计入项目类，未计入行政运行，导致基本支出中基本性支出决算数小于预算数；较2020年度决算数增加63.5万元，增长1191.36%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5344.97万元，支出具体情况如下：

1. 一般行政管理实事务支出4284万元，年初预算为2393万元。较2021年度年初预算数增加1891万元，增长79.02%，主要原因是2020年转移支付资金办案经费尚有结余，2021年已使用。较2020年度决算数增加2677.10元，增长166.6%。

2. 其他公安支出1050.97万元，年初预算为0元，较2021年度年初预算数增加1050.97万元，增长100%，主要原因是2021年无预算，有决算。较2020年度决算数减少958.8万元，减少47.71%。

3. 执法办案支出10万元，年初预算为10元，与年初预算持平。较2020年度决算数减少51万元，减少80.39%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2000元，完成预算的4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年仅发生2000元公务接待费，公安机关车辆为执法执勤车辆，按照相关业务经费列支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少增加2000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出0元，无增长；公务用车购置及运行费支出0元，无增长；公务接待费支出决算增加2000元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是2021年发生两笔公务接待费用，共计两千元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2000元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4%。其中：国内接待费支出2000元，主要用于接待检查组及参观指导工作等人员的接待。2021年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次50人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余元。较2020年度决算数减少1000万元，降低100%，主要原因是：2020年7月财政安排1000万元抗击疫情特别国债。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：我单位不存在国有资本经营。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出3591.38元，比2020年度增加2637.13元，增长276.36%。主要原因是：2021年民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费（商品和服务支出），未统计在工资福利内，导致机关运行经费支出增加较多。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积10514.05平方米，共有车辆61辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0*辆、执法执勤车辆61辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2021年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位没有开展部门决算申报项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出（类）：反映购买商品和服务的支出。

第五部分附件

我单位没有其他需要说明的附件

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