海原县西安镇人民政府2021年度部门决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

西安镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

（九）单位基本情况

西安镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）。事业单位4个，分别为：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。核定行政编制28名，事业编制38名，2021年末，实有在职人员61人，其中，行政人员24人，事业人员37人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县西安镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

公开部门：海原县西安镇人民政府                                                     金额单位：元

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计101131500.15元，支出总计98397120.80元。与2020年度相比，收入增加8675107.70元，增长9.38%，主要原因是：新增高速公路征地拆迁补偿项目，收入较上年度有所增加。支出增加2326943.88元， 增长2.42%，主要原因是：新增高速公路征地拆迁补偿项目，项目已实施，所以支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计101131500.15元，其中：财政拨款收入22162821.80元，占21.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入78968678.35元，占78.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计98397120.80元，其中：基本支出16012243.07元，占16.27%；项目支出82384877.73元，占83.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22162821.80元，支出总计20296885.61元。与2020年度相比，收入增加3607343.53元，增长19.44%，主要原因是：本年度新增S205高速公路征地拆迁补偿项目资金，所以收入增加。财政拨款支出增加1282255.92元，增长6.88%，主要原因是：一是对个人和家庭的补助支出4194711.91元，比上年增加3324924.91元，增长382.27%，主要原因是本年度将村干部工资记入到生活补助支出科目中，上年度计入到工资福利支出中；二是资本性支出（基本建设）1500000.00元，比上年增加1177820.00元，增长365.58%，主要原因是本年度新增园河村人居环境整治项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20296885.61元，占本年支出合计的20.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1669255.92元，增长8.96%，主要原因是：主要原因是人员较上年度有所增加，项目资金较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20296885.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9895497.95元，占48.75%；社会保障和就业（类）支出642666.00元，占3.17%；卫生健康（类）支出514010.00元，占2.53%；节能环保（类）支出1500000.00元，占7.39%；城乡社区（类）支出999577.00元，占4.92%；农林水（类）支出5302177.45元，占26.12%；住房保障（类）支出1172957.21元，占5.78%；灾害防治及应急管理（类）支出270000.00元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17687584.65元，支出决算为20296885.61元，完成年初预算的114.75%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度所有项目资金没有纳入年初预算中，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9693825.11元，支出决算为9895497.95元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金在本年度内支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000.00元，较年初预算增加110000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:本年度村级执法车辆购置资金在本科目中核算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为331087.90元，较年初预算增加331087.90元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的脱贫攻坚工作经费在本年度支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为13800.00元，较年初预算增加13800.00元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余的选调生到村任职补助资金在本年度支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为658521.88元，支出决算为642666.00元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是:2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为362187.03元，支出决算为353243.00元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是: 2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为164630.49元，支出决算为160767.00元，完成年初预算的97.65%，决算数小预算数的主要原因是: 2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为1500000.00元，较年初预算增加1500000元，决算数大于预算数的主要原因是:西安镇园河村美丽宜居建设项目资金在本年度支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，较年初预算增加100000元，决算数大于预算数的主要原因是:西安镇菜园村传统古村落保护项目资金在本年度内实施。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为468427.00元，较年初预算增加468427.00元，决算数大于预算数的主要原因是:新增西安镇付套村捐赠及供水管网征地补偿项目资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为44150.00元，较年初预算增加44150.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年度结余的农村环境卫生整治经费项目在本年度内支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为165000.00元，较年初预算增加165000.00元，决算数大预算数的主要原因是:本年度内新增吸粪车辆采购项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为30675.00元，较年初预算增加30675.00元，决算数大于预算数的主要原因是:上年度结余的农田基本建设项目资金在本年度支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为849990.54元，较年初预算增加849990.54元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加了西安镇绿化树木养护项目资金。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0元，支出决算为150000.00元，较年初预算增加150000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:实际执行时县财政追加了农田建设奖补资金。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4576000.00元，支出决算为3910911.91元，完成年初预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是: 2021年村民委员会和村党支部的绩效考核补助在本年度未支出。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为195600.00元，较年初预算增加195600.00元，决算数大于预算数的主要原因是:2020年拆旧区复垦项目资金在本年度内支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为904826.13元，支出决算为833654.21元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为427613.69元，支出决算为339303.00元，完成年初预算的79.35%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为270000.00元，较年初预算增加270000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加自然灾害救灾补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16012243.07元，其中：人员经费14459819.22元，公用经费1552423.85元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出10548907.31元，较2021年度年初预算数减少3608363.64元，降低25.49%，主要原因是：编报2021年度预算时将村干部报酬做到工资福利支出科目中，而编报2021年度决算时，将村干部报酬计入到对个人和家庭的补助科目中；较2020年度决算数减少2218166.81元，降低17.37%。

2、商品和服务支出1322423.85元，较2021年度年初预算数减少584008.15元，降低30.63%，主要原因是：2021年村民委员会和村党支部的绩效考核补助未发放；较2020年度决算数减少1231277.42元，降低48.22%。

3、对个人和家庭的补助3910911.91元，较2021年度年初预算数增加3293200.50元，增长533.13%，主要原因是：编报2021年度预算时将村干部报酬做到工资福利支出科目中，而编报2021年度决算时，将村干部报酬计入到对个人和家庭的补助科目中；较2020年度决算数增加3041124.91元，增长349.64%。

4、资本性支出230000.00元，较2021年度年初预算数增加230000.00元，主要原因是：本年度内新增西安镇白吉村帮扶项目资金；较2020年度决算数减少1884887.30元，降低89.12%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3897642.54元，支出具体情况如下：

1、商品和服务支出849990.54元，较2021年度年初预算数增加849990.54元，主要原因是：本年度森林资源培育项目资金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加149990.54元，增长21.43%。

2、对个人和家庭的补助283800.00元，较2021年度年初预算数增加283800.00元，主要原因是：2021年度选调生到村任职补助和西安镇农村农业灾害救助项目资金均未列入到年初预算中；较2020年度决算数减少352940.00元，降低55.43%。

3、资本性支出（基本建设）1500000.00元，较2021年度年初预算数增加1500000.00元，主要原因是：本年度园河村人居环境整治项目资金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加1177820.00元，增长365.58%。

4、资本性支出1263852.00元，较2021年度年初预算数增加1263852.00元，主要原因是:本年度吸粪车采购项目、菜园村传统古村落保护项目、西安镇付套村捐赠项目、西安镇供水管网征地补偿项目资金均未纳入到年初预算中；较2020年度决算数减少851035.30元，降低40.24%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000.00元，支出决算为141501.58元，完成预算的88.44%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费完成预算的94.33%，招待费完成预算的0%，严格按照“中央八项规定”精神，减少公务接待及车辆运行开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加100863.26元，增长248.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加105614.26元，增长294.29%；公务接待费支出决算减少4751.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：本年度新购置一辆执法车辆；公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算141501.58元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为141501.58元，完成预算的94.33%。其中：公务用车购置费支出为96876.11元，公务用车运行维护费支出44625.47元，主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，我单位没有发生国（境）外接待。2021年度国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0 人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入387000.00元，本年支出387000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加387000.00元，主要原因是：2020年度没有发生政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为387000.00元，较年初预算增加387000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内西安镇城乡环境卫生经费未纳入年初预算中。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1353913.85元，比2020年度减少499787.42元，下降26.96%。主要原因是：上年度增加了脱贫攻坚工作经费，此项工作经费在机关运行费中核算。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门西安镇人民政府政府采购支出总

额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4576.62平

方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他有关公开资料。