2021年

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海原县医疗保障局2021年度部门决算公开

索引号	640522055/2022-00002	文号		生成日期	2022-09-27 10:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县医疗保障局	责任部门	海原县医疗保障局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

根据机构改革方案，海原县医疗保障局于2019年2月成立，主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县医疗保险登记、变更、注销和医疗保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。

二、机构设置

海原县医疗保障局下设4个科室：办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。现有编制24人，其中：行政编5人，事业编19人，实有人数24人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县医疗保障局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县医疗保障局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4557305.88	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	139010.00	八、社会保障和就业支出	36		393534.8
	9		九、卫生健康支出	37		4137515.83
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		459267.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4696315.88	本年支出合计	57		4990318.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1252891.96	年末结转和结余	59		958889.33
总计	30	5949207.84	总计	60		5949207.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县医疗保障局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4696315.88	4557305.88					139010.00
208			社会保障和就业支出	407202.46	272160.00					135042.46
20805			行政事业单位养老支出	407202.46	272160.00					135042.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272160.00	272160.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135042.46						135042.46
210			卫生健康支出	3829845.54	3825878.00					3967.54
21011			行政事业单位医疗	240889.00	240889.00
2101101			行政单位医疗	165611.00	165611.00
2101103			公务员医疗补助	75278.00	75278.00
21015			医疗保障管理事务	3588956.54	3584989.00					3967.54
2101501			行政运行	3105456.54	3101489.00					3967.54
2101506			医疗保障经办事务	483500.00	483500.00
221			住房保障支出	459267.88	459267.88
22102			住房改革支出	459267.88	459267.88
2210201			住房公积金	318595.88	318595.88
2210203			购房补贴	140672.00	140672.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县医疗保障局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4990318.51	4375825.75	614492.76
208			社会保障和就业支出	393534.8	393534.80
20805			行政事业单位养老支出	393534.8	393534.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272160.00	272160.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121374.80	121374.80
210			卫生健康支出	4137515.83	3523023.07	614492.76
21011			行政事业单位医疗	224557.91	224557.91
2101101			行政单位医疗	154845.15	154845.15
2101103			公务员医疗补助	69712.76	69712.76
21013			医疗救助	77342.76		77342.76
2101301			城乡医疗救助	77342.76		77342.76
21015			医疗保障管理事务	3835615.16	3298465.16	537150.00
2101501			行政运行	3298465.16	3298465.16
2101504			信息化建设	53650.00		53650.00
2101506			医疗保障经办事务	483500.00		483500.00
221			住房保障支出	459267.88	459267.88
22102			住房改革支出	459267.88	459267.88
2210201			住房公积金	318595.88	318595.88
2210203			购房补贴	140672.00	140672.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县医疗保障局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4557305.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	272160.00			272160.00
	9		九、卫生健康支出	41	4137515.83			4137515.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		459267.88		459267.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4557305.88	本年支出合计	59		4868943.71		4868943.71
年初财政拨款结转和结余	28	1210710.27	年末财政拨款结转和结余	60		899072.44		899072.44
一、一般公共预算财政拨款	29	1210710.27		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	5769016.15	合计	64		5768016.15		5768016.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县医疗保障局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4868943.71	4254450.95	614492.76
208			社会保障和就业支出	272160.00	272160.00
20805			行政事业单位养老支出	272160.00	272160.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272160.00	272160.00
210			卫生健康支出	4137515.83	3523023.07	614492.76
21011			行政事业单位医疗	224557.91	224557.91
2101101			行政单位医疗	154845.15	154845.15
2101103			公务员医疗补助	69712.76	69712.76
21013			医疗救助	77342.76		77342.76
2101301			城乡医疗救助	77342.76		77342.76
21015			医疗保障管理事务	3835615.16	3298465.16	537150.00
2101501			行政运行	3298465.16	3298465.16
2101504			信息化建设	53650.00		53650.00
2101506			医疗保障经办事务	483500.00		483500.00
221			住房保障支出	459267.88	459267.88
22102			住房改革支出	459267.88	459267.88
2210201			住房公积金	318595.88	318595.88
2210203			购房补贴	140672.00	140672.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县医疗保障局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3673880.77	302	商品和服务支出	580570.18	310	资本性支出
30101	基本工资	1012164.00	30201	办公费	163381.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1764698.76	30202	印刷费	118788.24	31002	办公设备购置
30103	奖金	14894.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	27840.00	30204	手续费	60.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308334.36	30206	电费	5966.78	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8508.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	154845.15	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	69712.76	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2795.86	30211	差旅费	126513.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	318595.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	69600.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50000.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37751.89	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3673880.77	公用经费合计					580570.18
合计		4254450.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县医疗保障局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	77342.76	31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助		31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助	77342.76	31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出	537150.00	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	155000.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费	382150.00	30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）		31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费		30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费		30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用		31005	基础设施建设
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		614492.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县医疗保障局								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
52700.00		50000.00		50000.00	2700.00	50000.00			50000.00			50000.00
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县医疗保障局							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县医疗保障局							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4696315.88元，支出总计4990318.51元。与2020年度相比，收入总计减少708539.65元，下降13.11%，主要原因是：2021年压缩医疗保障管理事务相关经费的财政拨款；支出总计减少25,481,787.44元，下降83.62%，主要原因是：资金支付渠道变更，2020年城乡居民医疗救助资金支付渠道为财政专户，2021年变更为基金专户。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4696315.88元，其中：财政拨款收入4,557,305.88元，占97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入139,010.00元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4990318.51元，其中：基本支出4,375,825.75元，占87.7%；项目支出614,492.76元，占12.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,557,305.88元，支出总计4868943.71元。与2020年度相比，财政拨款收入减少805,367.96元，下降15.02%，主要原因是：2021年压缩医疗保障管理事务相关经费的财政拨款；财政拨款支出减少24578952.24元，下降83%，主要原因是：资金支付渠道变更，2020年城乡居民医疗救助资金支付渠道为财政专户，2021年变更为基金专户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4868943.71元，占本年支出合计的97.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24578952.24元，下降83%，主要原因是：资金支付渠道变更，2020年城乡居民医疗救助资金支付渠道为财政专户，2021年变更为基金专户

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4868943.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272160.00元，占5.6%；卫生健康（类）支出4137515.83元，占85%；住房保障（类）支出459267.88元，占9.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,539,210.00元，支出决算为4868943.71元，完成年初预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因是：城乡居民医疗救助资金拨付至我单位基金账户，故此部分资金从基金账户付出，不再通过财政专户。

1. 2021年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:年初预算为298800.00元，支出决算为272160.00元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位存在人员调动且调整缴存基数。

2. 2021年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 年初预算为164300.00元，支出决算为154845.15元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位存在人员调动且调整缴存基数。

3. 2021年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 年初预算为72100.00元，支出决算为69712.76元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位存在人员调动且调整缴存基数。

4. 2021年度卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)：年初预算为44450000.00元，支出决算为77342.76元，完成年初预算的0.18%，决算数小于预算数的主要原因是：城乡居民医疗救助资金拨付至我单位基金账户，故此部分资金从基金账户付出，不再通过财政专户支付。

5. 2021年度卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为3574210.00元，支出决算为3298465.16元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩办公费用支出。

6. 2021年度卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：年初预算为420000.00元，支出决算为53650.00元，完成年初预算的12.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年医疗服务与保障能力补助资金单独列支在医疗保障经办事务项目中。

7. 2021年度卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：年初预算为0元，支出决算为483,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算无医疗保障经办事务项。

8. 2021年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为363100.00元，支出决算为318595.88元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位存在人员调动且调整缴存基数。

9. 2021年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：年初预算为180700.00元，支出决算为140672.00元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位存在人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4254450.95元，其中：人员经费3673880.77元，公用经费580570.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3673880.77元，较2021年度年初预算数减少83万元，降低18%，主要原因是：我单位无离退休人员，未发生离退休人员医疗补助；较2020年度决算数减少179945元，降低4.7%。

2.商品和服务支出580570.18元，较2021年度年初预算数增加43万元，增长74%，主要原因是：2021年度年初预算存在误差；较2020年度决算数增加178082元，增长44%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出614,492.76元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出537,150.00元，较2021年度年初预算数增加137150.00元，增长35%，主要原因是：2021年增加城乡居民医疗保险征缴宣传费；较2020年度决算数增加146590.00元，增长37%。

2.对个人和家庭的补助77,342.76元，较2021年度年初预算数减少920000.00元，降低92%，主要原因是：资金支付渠道变更，2020年城乡居民医疗救助资金支付渠道为财政专户，2021年变更为基金专户；较2020年度决算数减少2573万元，降低98%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52700元，支出决算为50000元，完成预算的95%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位未发生公务接待费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加28800元，增长57.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28800元，增长57%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：我单位公务车2020年购入，所当年发生运行费较少；公务接待费支出增加的主要原因是：我单位没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2700元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出580570.18元，比2020年度增加178081.93元，增长44%。主要原因是：2021年增加办公费支出和印刷费支出。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门海原县医疗保障局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。

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