2020年

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2020年度海原县中医医院部门决算

索引号	640522017/2021-00222	文号		生成日期	2021-11-25 14:20:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1．主要职能：海原县中医医院成立于1986年，是我县唯一一所二级甲等中医医院，承担着全县近47万回汉人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作的培训指导工作。

2．机构情况：原医院占地面积5325平方米，总建筑面积5362.56平方米。全院设有临床科室7个、医技科室5个，职能科室9个；设有5个病区（内、外、妇、儿、针灸）；编制床位220张，开放床位150张。

2020年6月份迁入新院，现占地面积约100亩，建有10356㎡的门诊大楼、8425㎡的住院部大楼及428㎡的附属用房。全院设有临床科室9个、医技科室6个，职能科室10个；设有9个病区（糖尿病科、治未病科、针灸推拿科、普外肛肠科、骨伤科、心血管病科、妇产科、肺病科、急诊科）；编制床位220张，开放床位300张。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院现有在编职工172人，其中专业技术人员144人，其中其中高级职称35人，中级职称36人，初级职称73人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县中医医院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县中医医院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,138,159.93	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5	37,393,825.94	五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	205,398.39	八、社会保障和就业支出	36	2,740,477.67
	9		九、卫生健康支出	37	55,444,051.90
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	2,415,624.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	59,737,384.26	本年支出合计	57	60,600,153.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	12,821,521.51	年末结转和结余	59	11,958,751.94
总计	30	72,558,905.77	总计	60	72,558,905.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																		公开02表
公开部门：海原县中医医院																	金额单位：元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称
类	款			项	栏次	1		2		3		4		5		6		7
					合计	59,737,384.26		22,138,159.93		0.00		37,393,825.94		0.00		0.00		205,398.39
208					社会保障和就业支出	2,740,477.67		2,740,477.67				37,393,825.94						205,398.39
20805					行政事业单位养老支出	2,645,752.00		2,645,752.00				0.00						0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,838.00		1,763,838.00				0.00						0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	881,914.00		881,914.00				0.00						0.00
20899					其他社会保障和就业支出	94,725.67		94,725.67				0.00						0.00
2089901					其他社会保障和就业支出	94,725.67		94,725.67				0.00						0.00
210					卫生健康支出	54,581,282.33		16,982,058.00				0.00						0.00
21001					卫生健康管理事务	99,860.00		99,860.00				37,393,825.94						205,398.39
2100199					其他卫生健康管理事务支出	99,860.00		99,860.00				0.00						0.00
21002					公立医院	52,196,092.33		14,596,868.00				0.00						0.00
2100201					综合医院	685,849.00		685,849.00				37,393,825.94						205,398.39
2100202					中医（民族）医院	51,424,243.33		13,825,019.00				0.00						0.00
2100299					其他公立医院支出	86,000.00		86,000.00				37,393,825.94						205,398.39
21004					公共卫生	5,000.00		5,000.00				0.00						0.00
2100401					疾病预防控制机构	5,000.00		5,000.00				0.00						0.00
21006					中医药	815,000.00		815,000.00				0.00						0.00
2100601					中医（民族医）药专项	815,000.00		815,000.00				0.00						0.00
21011					行政事业单位医疗	1,377,730.00		1,377,730.00				0.00						0.00
2101102					事业单位医疗	950,490.00		950,490.00				0.00						0.00
2101103					公务员医疗补助	427,240.00		427,240.00				0.00						0.00
21099					其他卫生健康支出	87,600.00		87,600.00				0.00						0.00
2109901					其他卫生健康支出	87,600.00		87,600.00				0.00						0.00
221					住房保障支出	2,415,624.26		2,415,624.26				0.00						0.00
22102					住房改革支出	2,415,624.26		2,415,624.26				0.00						0.00
2210201					住房公积金	1,895,706.96		1,895,706.96				0.00						0.00
2210203					购房补贴	519,917.30		519,917.30				0.00						0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																			公开03表
公开部门：海原县中医医院																			金额单位：元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次		1		2		3		4		5				6
					合计		60,600,153.83		57,094,761.31		3,505,392.52		0.00		0.00				0.00
208					社会保障和就业支出		2,740,477.67		2,740,477.67		0.00
20805					行政事业单位养老支出		2,645,752.00		2,645,752.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,763,838.00		1,763,838.00		0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		881,914.00		881,914.00		0.00
20899					其他社会保障和就业支出		94,725.67		94,725.67		0.00
2089901					其他社会保障和就业支出		94,725.67		94,725.67		0.00
210					卫生健康支出		55,444,051.90		51,938,659.38		3,505,392.52
21001					卫生健康管理事务		140,432.00		0.00		140,432.00
2100199					其他卫生健康管理事务支出		140,432.00		0.00		140,432.00
21002					公立医院		52,238,813.84		50,560,929.38		1,677,884.46
2100201					综合医院		1,044,109.76		0.00		1,044,109.76
2100202					中医（民族）医院		50,591,749.38		50,560,929.38		30,820.00
2100299					其他公立医院支出		602,954.70		0.00		602,954.70
21004					公共卫生		1,271,728.06		0.00		1,271,728.06
2100401					疾病预防控制机构		5,000.00		0.00		5,000.00
2100409					重大公共卫生服务		1,266,728.06		0.00		1,266,728.06
21006					中医药		390,220.00		0.00		390,220.00
2100601					中医（民族医）药专项		390,220.00		0.00		390,220.00
21011					行政事业单位医疗		1,377,730.00		1,377,730.00		0.00
2101102					事业单位医疗		950,490.00		950,490.00		0.00
2101103					公务员医疗补助		427,240.00		427,240.00		0.00
21099					其他卫生健康支出		25,128.00		0.00		25,128.00
2109901					其他卫生健康支出		25,128.00		0.00		25,128.00
221					住房保障支出		2,415,624.26		2,415,624.26		0.00
22102					住房改革支出		2,415,624.26		2,415,624.26		0.00
2210201					住房公积金		1,895,706.96		1,895,706.96		0.00
2210203					购房补贴		519,917.30		519,917.30		0.00
208					社会保障和就业支出		2,740,477.67		2,740,477.67		0.00
20805					行政事业单位养老支出		2,645,752.00		2,645,752.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,763,838.00		1,763,838.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县中医医院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,138,159.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,740,477.67	2,740,477.67
	9		九、卫生健康支出	41	18,672,102.85	18,672,102.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,415,624.26	2,415,624.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,138,159.93	本年支出合计	59	23,828,204.78	23,828,204.78
年初财政拨款结转和结余	28	6,434,451.31	年末财政拨款结转和结余	60	4,744,406.46	4,744,406.46
一、一般公共预算财政拨款	29	6,434,451.31		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	28,572,611.24	合计	64	28,572,611.24	28,572,611.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县中医医院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	23,828,204.78	20,353,632.26	3,474,572.52
208			社会保障和就业支出	2,740,477.67	2,740,477.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,645,752.00	2,645,752.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,838.00	1,763,838.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	881,914.00	881,914.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	94,725.67	94,725.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	94,725.67	94,725.67	0.00
210			卫生健康支出	18,672,102.85	15,197,530.33	3,474,572.52
21001			卫生健康管理事务	140,432.00	0.00	140,432.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	140,432.00	0.00	140,432.00
21002			公立医院	15,466,864.79	13,819,800.33	1,647,064.46
2100201			综合医院	1,044,109.76	0.00	1,044,109.76
2100202			中医（民族）医院	13,819,800.33	13,819,800.33	0.00
2100299			其他公立医院支出	602,954.70	0.00	602,954.70
21004			公共卫生	1,271,728.06	0.00	1,271,728.06
2100401			疾病预防控制机构	5,000.00	0.00	5,000.00
2100409			重大公共卫生服务	1,266,728.06	0.00	1,266,728.06
21006			中医药	390,220.00	0.00	390,220.00
2100601			中医（民族医）药专项	390,220.00	0.00	390,220.00
21011			行政事业单位医疗	1,377,730.00	1,377,730.00	0.00
2101102			事业单位医疗	950,490.00	950,490.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	427,240.00	427,240.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	25,128.00	0.00	25,128.00
2109901			其他卫生健康支出	25,128.00	0.00	25,128.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县中医医院			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,248,011.66	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	4,453,483.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,466,059.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2,444,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	2,119,113.23	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,763,838.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	881,914.00	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	950,490.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	427,240.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	94,725.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	1,895,706.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1,751,040.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	105,620.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	105,620.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		20,353,632.26	公用经费合计					0
合计		20,353,632.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
公开部门：海原县中医医院												金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县中医医院

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

　无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
公开部门：海原县中医医院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计59,737,384.26元，支出总计60,600,153.83元。与2019年度相比，收入增加3,170,583.72元，增长5.6%，收入增长的主要原因是：2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加。支出增加11,746,503.4元，增长24.0%。支出增长的主要原因是：2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加;且因新院搬迁后科室改造、人员培养及设备购置，贫困县服务能力提升项目资金执行，项目支出较上年度明显增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计59,737,384.26元，其中：财政拨款收入 22,138,159.93元，占37.06%；上级补助收入0元，占0%；事业收入37,393,825.94元，占62.6%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入205,398.39元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计60,600,153.83元，其中：基本支出57,094,761.31元，占94.22%；项目支出3,505,392.52元，占5.78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22,138,159.93元，支出总计23,828,204.78元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加5,106,047.64元，增长29.98%，主要原因是2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加；财政拨款支出增加8,559,552.94元,较上年增长56.06%,主要原因是2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加;且因新院搬迁后专科建设、人员培养及设备购置，贫困县服务能力提升项目资金执行，项目支出较上年度明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23,828,204.78元，占本年支出合计的39.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,559,552.94元，增长56.06%，主要原因是：2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加;且因新院搬迁后专科建设、人员培养及设备购置，贫困县服务能力提升项目资金执行，项目支出较上年度明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出23,828,204.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,740,477.67元，占11.5%；卫生健康（类）支出18,672,102.85元，占78.36%；住房保障（类）支出2,415,624.26元，占10.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,383,498.44元，支出决算为23,828,204.78元，完成年初预算的129.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加；二是新院搬迁后专科建设、人员培养及设备购置，专项资金支出增加且未纳入年初预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,929,540.92元，支出决算为1,763,838.00元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因预算按上年度11月缴费基数上浮10%测算，高于实际决算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为964,770.46元，支出决算为881,914.00元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因预算按上年度11月缴费基数上浮10%测算，高于实际决算支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为162,805.01元，支出决算为94,725.67元，完成年初预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因生育保险和职工基本医疗保险合并，不再单独缴纳生育保险，其他社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为140,432.00元。超年初预算140,432.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政对工会的补助资金和医疗废物处置资金年初未纳入财政预算。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0元，支出决算为1,044,109.76元。超年初预算1,044,109.76元，决算数大于预算数的主要原因是取消药品加成财政补助资金年初未纳入财政预算。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10,882,845.77元，支出决算为13,819,800.33元，完成年初预算的126.99%，决算数大于预算数的主要原因是2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为602,954.70元。超年初预算602,954.70元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革、千名医师下基层等财政项目补助资金年初未纳入财政预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5,000.00元。超年初预算5,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金年初未纳入财政预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,266,728.06元。超年初预算1,266,728.06元，决算数大于预算数的主要原因是中医医院服务能力建设提升项目等中医药专项资金为以前年度结转资金，年初未纳入财政预算。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为390,220.00元。超年初预算390,220.00元，决算数大于预算数的主要原因是贫困县级中医医院服务能力提升项目经费等中医药专项资金为以前年度结转资金，年初未纳入财政预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为964770.46元，支出决算为950,490.00元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因预算按上年度11月缴费基数上浮10%测算，高于实际决算支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为482385.23元，支出决算为427,240.00元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因预算按上年度11月缴费基数上浮10%测算，高于实际决算支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25,128.00元。超年初预算25,128.00元，决算数大于预算数的主要原因是医疗废物处置补助资金年初未纳入财政预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1874955.69元，支出决算为1,895,706.96元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人住房公积金年初未纳入预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为元1121424.9，支出决算为519,917.30元，完成年初预算的46.36%，决算数小于预算数的主要原因519917.3元购房补贴资金为2015-2019年核算后财政单独拨入资金，单列支出功能科目，年初预算的购房补贴计入单位主科目津贴补贴项下。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,353,632.26元，其中：人员经费20,353,632.26元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20,248,011.66元，较2020年度年初预算数增加1864513.22元，增长10.1%，主要原因是：2019年末新录入编制人员11人，2020年初调入人员15人，2020年度正常增资调整，人员经费支出增加；较2019年度决算数增加5744813.02元，增长39.61%。

2.对个人和家庭的补助105620.6元，超2020年度年初预算105620.6元，主要原因是：医院驻村帮扶人员生活性补贴年初预算在工资福利支出项，年末决算做到对个人和家庭的补助项下；超2019年度决算数105620.6元，主要原因是2019年对个人和家庭的补助支出为0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：我单位没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有公务用车。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度海原县中医医院政府采购支出总计1795100.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,795,100.00元。授予中小企业合同金额1,795,100.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5,452.56平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料

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