2020年度海原县卫生计生监督所部门决算

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县卫生计生监督所是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位，编制人数19人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数22人，经费自理人数3人，实有25人，执行政府会计制度，主要负责全县公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗服务、传染病防治、职业放射卫生、计划生育、中医服务的监督管理；打击非法行医、非法采供血及计划生育“两非”违法行。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生计生监督所2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3887974.20元，支出总计3403954.86元。与2019年度相比，收入增加1025939.90元，增长35.85%，主要原因是本年拨入规范化建设经费500000元、卫生健康局拨职业卫生监督执法能力提升补助经费200000元。支出增加607761.48元，增长21.74%，主要原因是本年支付职业卫生监督执法能力提升补助经费及规范化建设经费283631.91元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3887974.20元，其中：财政拨款收入 3861469.00元，占99.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26505.20元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3403954.86元，其中：基本支出3120322.95元，占91.67%；项目支出283631.91元，占8.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3861469.00元，支出总计3383954.86元。与2019年度相比，财政拨款收入增加999937.00元，增长34.94%，主要原因是本年拨入规范化建设经费500000元、卫生健康局拨职业卫生监督执法能力提升补助经费200000元。财政拨款支出增加587761.48元，增长21.02%，主要原因是本年支付职业卫生监督执法能力提升补助经费及规范化建设经费283631.91元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3383954.86元，占本年支出合计的99.41%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加587761.48元，增长21.02%%，主要原因是本年支付职业卫生监督执法能力提升补助经费及规范化建设经费283631.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3383954.86元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3383954.86元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3904907.83元，支出决算为3403954.86元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是住房补贴预发；二是社会保障缴费由主管局列支。  

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8134.00元，超年初预算8134.00元。决算数大于预算数的主要原因为项目经费预算由卫健局统一做。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为12000元，超年初预算12000元。决算数大于预算数的主要原因为预算由卫健局统一做。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5000.00元，超年初预算5000.00元。决算数大于预算数的主要原因为为预算由卫健局统一做。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2962584.80元，支出决算为3108322.95元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因列支上年结余结转资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为229903.91元，超年初预算229903.91元。决算数大于预算数的主要原因为预算由卫健局统一做。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为40594.00元，超年初预算40594.00元，决算数大于预算数的主要原因为预算由卫健局统一做。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为161481.82元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴支出决算在卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）列支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为23510.61元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费由卫健局统一缴纳。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为278644.24元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费由卫健局统一缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为139322.12元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费由卫健局统一缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69661.06元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费由卫健局统一缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3100322.95元，其中：人员经费2636629.00元，公用经费463693.95元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出2636629.00元，较2020年度年初预算数减少257093.83元，降低9.75%，主要原因是社会保障缴费由卫健局列支；较2019年度决算数增加392995.57元，增长14.52%。

2.商品和服务支出463693.95元，较2020年度年初预算数增加133693.95元，增长28.83%，主要原因是支付上年结转资金；较2019年度决算数增加41790.28元，增长9.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：公车上交机关事务中心；公务接待费支出增加的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

   （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：没有发生公务用车运行维护费。 2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度减少0元，下降0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积1500平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他有关公开资料