2020年

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2020年度宁夏南华山国家级自然保护区管理处部门决算

索引号	640522052/2021-00002	文号		生成日期	2021-11-15 09:59:10
公开方式	主动公开	所属机构	海原县南华山管理处	责任部门	宁夏南华山国家级自然保护区管理处

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

宁夏南华山国家级自然保护区管理处，为自治区林业和草原局直属正处级事业单位。

主要职责：

贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设，森林草原资源保护方面的政策和法律法规。

研究制定宁夏南华山国家级自然保护区工程发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

加强对宁夏南华山国家级自然保护区工程建设成果，野生动植物资源和水源的保护。

完成自治区林业和草原局党组、海原县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏南华山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏南华山国					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22468272.72	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	6272000	八、社会保障和就业支出	36		895327.57
	9		九、卫生健康支出	37		563827.44
	10		十、节能环保支出	38		3589526.50
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		15394388.47
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		1058522.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50		23218.50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	28740272.72	本年支出合计	57		21524811.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	10314345.86	年末结转和结余	59		17529807.38
总计	30	39054618.58	总计	60		39054618.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管理处												金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28740272.72	22468272.72					6272000.00
208			社会保障和就业支出	903780.00	903780.00
20805			行政事业单位养老支出	621832.00	621832.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	621832.00	621832.00
20828			退役军人管理事务	254742.00	254742.00
2082801			行政运行	254742.00	254742.00
20899			其他社会保障和就业支出	27206.00	27206.00
2089901			其他社会保障和就业支出	27206.00	27206.00
210			卫生健康支出	554956.00	554956.00
21011			行政事业单位医疗	554956.00	554956.00
2101102			事业单位医疗	342054.00	342054.00
2101103			公务员医疗补助	212902.00	212902.00
211			节能环保支出	2108000.00	2108000.00
21104			自然生态保护	1000000.00	1000000.00
2110401			生态保护	1000000.00	1000000.00
21105			天然林保护	1108000.00	1108000.00
2110502			社会保险补助	1108000.00	1108000.00
213			农林水支出	24075014.00	17803014.00					6272000.00
21302			林业和草原	24075014.00	17803014.00					6272000.00
2130204			事业机构	7273014.00	7173014.00					100000.00
2130205			森林资源培育	9600000.00	4500000.00					5100000.00
2130207			森林资源管理	3300000.00	3300000.00
2130209			森林生态效益补偿	1072000.00						1072000.00
2130210			自然保护区等管理	2800000.00	2800000.00
2130234			林业草原防灾减灾	30000.00	30000.00
221			住房保障支出	1058522.72	1058522.72
22102			住房改革支出	1058522.72	1058522.72
2210201			住房公积金	620985.72	620985.72
2210203			购房补贴	437537.00	437537.00
224			灾害防治及应急管理支出	40000.00	40000.00
22406			自然灾害防治	40000.00	40000.00
2240602			森林草原防灾减灾	40000.00	40000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

	支出决算表
																公开03表
	公开部门:宁夏南华山国家区管理处															金额单位：元
	项目						本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次			1		2	3			4		5	6
				合计			21524811.20		9579100.22	11945710.98
	208			社会保障和就业支出			895327.57		895327.57
	20805			行政事业单位养老支出			621738.80		621738.80
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			621738.80		621738.80
	20828			退役军人事务管理			253698.63		253689.63
	2082801			行政运行			253689.63		253689.63
	20899			其他社会保障和就业支出			19899.14		19899.14
	2089901			其他社会保障和就业支出			19899.14		19899.14
	210			卫生健康支出			563827.44		563827.44
	21011			行政事业单位医疗			563827.44		563827.44
	2101102			事业单位医疗			342289.60		342289.60
	2101103			公务员医疗补助			221537.84		221537.84
	211			节能环保支出			3589526.50			3589526.50
	21104			自然生态保护			393267.28			393267.28
	2110401			生态保护			393267.28			393267.28
	21105			天然林保护			3196259.22			3196259.22
	2110502			社会保险补助			3196259.22			3196259.22
	213			农林水支出			15394388.47		7061422.49	8332965.98
	21302			林业和草原			15329988.47		7061422.49	8268565.98
	2130204			事业机构			7061422.49		7061422.49
	2130205			森林资源培育			977404.00			977404.00
	2130207			森林资源管理			4426153.96			4426153.96
	2130209			森林生态效益补偿			1627657.52			1627657.52
	2130210			自然保护区等管理			1092153.00			1092153.00
	2130232			成品油价格改革对林业的补贴			112959.00			112959.00
	2130234			林业草原防灾减灾			32238.50			32238.50
	21305			扶贫			64400.00			64400.00
	2130502			一般行政管理事务			64400.00			64400.00
	221			住房保障支出			1058522.72		1058522.72
	22102			住房改革支出			1058522.72		1058522.72
	2210201			住房公积金			620985.72		620985.72
	2210203			购房补贴			437537.00		437537.00
	224			灾害防治及应急管理支出			23218.50			23218.50
	22403			森林消防事务			23218.50			23218.50
	2240399			其他森林消防事务支出			23218.50			23218.50
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管理处																		金额单位：元
收入								支出
项目					行次	决算数		项目			行次	决算数
												合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次						1		栏次				2		3			4		5
一、一般公共预算财政拨款					1	22468272.72		一、一般公共服务支出			33
二、政府性基金预算财政拨款					2			二、外交支出			34
三、国有资本经营预算财政拨款					3			三、国防支出			35
					4			四、公共安全支出			36
					5			五、教育支出			37
					6			六、科学技术支出			38
					7			七、文化旅游体育与传媒支出			39
					8			八、社会保障和就业支出			40	895327.57		895327.57
					9			九、卫生健康支出			41	563827.44		563827.44
					10			十、节能环保支出			42	3589526.50		3589526.50
					11			十一、城乡社区支出			43
					12			十二、农林水支出			44	13318746.22		13318746.22
					13			十三、交通运输支出			45
					14			十四、资源勘探工业信息等支出			46
					15			十五、商业服务业等支出			47
					16			十六、金融支出			48
					17			十七、援助其他地区支出			49
					18			十八、自然资源海洋气象等支出			50
					19			十九、住房保障支出			51	1058522.72		1058522.72
					20			二十、粮油物资储备支出			52
					21			二十一、国有资本经营预算支出			53
					22			二十二、灾害防治及应急管理支出			54	23218.50		23218.50
					23			二十三、其他支出			55
					24			二十四、债务还本支出			56
					25			二十五、债务付息支出			57
					26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计					27	22468272.72		本年支出合计			59	19449168.95		19449168.95
年初财政拨款结转和结余					28	6641259.66		年末财政拨款结转和结余			60	9660363.43		9660363.43
一、一般公共预算财政拨款					29	6641259.66					61
二、政府性基金预算财政拨款					30						62
三、国有资本经营预算财政拨款					31						63
合计					32	29109532.38		合计			64	29109532.38		29109532.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
														公开05表
	公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区													金额单位：元
	项目							本年支出合计		基本支出				项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	类	款		项	栏次			1		2				3
					合计			19449168.95		9579100.22				9870068.73
	208				社会保障和就业支出			895327.57		895327.57
	20805				行政事业单位养老支出			621738.80		621738.80
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			621738.80		621738.80
	20828				退役军人管理事务			253689.63		253689.63
	2082801				行政运行			253689.63		253689.63
	20899				其他社会保障和就业支出			19899.14		19899.14
	2089901				其他社会保障和就业支出			19899.14		19899.14
	210				卫生健康支出			563827.44		563827.44
	21011				行政事业单位医疗			563827.44		563827.44
	2101102				事业单位医疗			342289.60		342289.60
	2101103				公务员医疗补助			221537.84		221837.84
	211				节能环保支出			3589526.50						3589526.50
	21104				自然生态保护			393267.28		393267.28
	2110401				生态保护			393267.28		393267.28
	21105				天然林保护			3196259.22						3196259.22
	2110502				社会保险补助			3196259.22						3196259.22
	213				农林水支出			13318746.22		7061422.49				6257323.73
	21302				林业和草原局			13254346.22		7061422.49				6192923.73
	2130204				事业机构			7061422.49		7061422.49
	2130205				森林资源培育			877404.00						877404.00
	2130207				森林资源管理			3490659.13						3490659.13
	2130209				森林生态效益补偿			587510.10						587510.10
	2130210				自然保护区等管理			1092153.00						1092153.00
	2130232				成品油价格改革对林业的补贴			112959.00						112959.00
	2130234				林业草原防灾减灾			32238.50						32238.50
	21305				扶贫			64400.00						64400.00
	2130502				一般行政管理事务			64400.00						64400.00
	221				住房保障支出			1058522.72		1058522.72
	22102				住房改革支出			1058522.72		1058522.72
	2210201				住房公积金			620985.72		620985.72
	2210203				购房补贴			437537.00		437537.00
	224				灾害防治及应急管理支出			23218.50						23218.50
	22403				森林消防事务			23218.50						23218.50
	2240399				其他森林消防事务支出			23218.50						23218.50
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管							金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码			科目名称			金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额
301			工资福利支出			9154421.73	302		商品和服务支出		414095.49	310	资本性支出
30101			基本工资			2596342.00	30201		办公费		53225.40	31001	房屋建筑物购建
30102			津贴补贴			1287645.00	30202		印刷费		7645.00	31002	办公设备购置
30103			奖金			1147383.00	30203		咨询费		10000.00	31003	专用设备购置
30106			伙食补助费			46550.00	30204		手续费		2207.32	31005	基础设施建设
30107			绩效工资			1257168.00	30205		水费			31006	大型修缮
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			673984.17	30206		电费			31007	信息网络及软件购置更新
30109			职业年金缴费				30207		邮电费		8439.14	31008	物资储备
30110			职工基本医疗保险缴费			358300.86	30208		取暖费			31009	土地补偿
30111			公务员医疗补助缴费			221537.84	30209		物业管理费		675.00	31010	安置补助
30112			其他社会保障缴费			22392.14	30211		差旅费		124566.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30313			住房公积金			620985.72	30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30314			医疗费				30213		维修(护)费		8210.00	31013	公务用车购置
30199			其他工资福利支出			922133.00	30214		租赁费		2350.00	31019	其他交通工具购置
303			对个人和家庭的补助			10583.00	30215		会议费		2644.00	31021	文物和陈列品购置
30301			离休费				30216		培训费		3866.00	31022	无形资产购置
30302			退休费				30217		公务接待费		3000.00	31099	其他资本性支出
30303			退职（役）费				30218		专用材料费			312	对企业补助
30304			抚恤金				30224		被装购置费			31201	资本金注入
30305			生活补助			10583.00	30225		专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306			救济费				30226		劳务费		4750.00	31204	费用补贴
30307			医疗费补助				30227		委托业务费		3252.00	31205	利息补贴
30308			助学金				30228		工会经费		102500.00	31299	其他对企业补助
30309			奖励金				30229		福利费			399	其他支出
30310			个人农业生产补贴				30231		公务用车运行维护费		27961.54	39906	赠与
30311			代缴社会保险费				30239		其他交通费用		20667.59	39907	国家赔偿费用支出
30399			其他对个人和家庭的补助				30240		税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30299		其他商品服务支出		28136.00	39999	其他支出
							307		债务利息及费用支出
							30701		国内债务付息
							30702		国外债务付息
							30703		国内债务发行费用
							30704		国外债务发行费用
人员经费合计						9165004.73	公用经费合计								414095.49
合计						9579100.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：宁夏										金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
820000	0	820000	720000	100000	3000	626500	0	623500	523500		100000		3000.00
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏南华山

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
公开部门：宁夏南华山									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28740272.72元，支出总计21524811.20元。与2019年度相比，收入增加16702459.72元, 增长138.75%;支出增加8038682.55元，增长59.61%，主要原因是本单位上划自治区林业和草原局归口管理后，项目增多,资金量增大,支出也相应增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28740272.72元，其中：财政拨款收入22468272.72元，占78.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6272000元，占21.82%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21524811.20元，其中：基本支出9579100.22元，占44.50%；项目支出11945710.98元，占55.50%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22468272.72元，支出总计19449168.95元。与2019年度相比，财政拨款收入增加10430459.72元, 增长86.65%;支出增加5963040.3元，增长44.22%，主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后，项目增多，资金量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元，占本年支出合计的90.36%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5963040.30元，增长44.22%，主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增加,资金量增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出895327.57元，占4.6%；卫生健康（类）支出563827.44元，占2.9%；节能环保（类）支出3589526.50元，占18.46%；农林水（类）支出15394388.47元，占79.15%；住房保障（类）支出1058522.72元，占5.44%;灾害防治及应急管理(类)支出23218.50元,占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8932893.96元，支出决算为19449168.95元，完成年初预算的217.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位上划自治区林业和草原局归口管理, 项目数量增多,资金量增大；二是年初预算时,中央预算内投资没有纳入预算。其中

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为711170.94元，支出决算为621738.80元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是: 国家继续实行减税降费政策社保养老缴费基数单位由20%降为16%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行支出（项）。年初预算为0元，支出决算为253689.63元，超年初预算的253689.63元，决算数大于预算数的主要原因是:退役军人管理事务没有纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60005.04元，支出决算为19899.14元，完成年初预算的33.16%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员没有缴纳失业保险及生育保险合并到医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为355585.47元，支出决算为342289.60元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是:医疗审核出显变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为177792.73元，支出决算为221537.84元，完成年初预算的124.60%，决算数大于预算数的主要原因是:申报审核与预算稍有误差。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）。年初预算为0元，支出决算为393267.28元，超年初预算393267.28元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3196259.22元，超年初预算3196259.22元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为6455165.64元，支出决算为7061422.49元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常增长及上划后公用经费增多。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0元，支出决算为877404元，超年初预算877404元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0元，支出决算为3490659.13元，超年初预算3490659.13元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0元，支出决算为587510.10元，超年初预算587510.10元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0元，支出决算为1092153元，超年初预算1092153元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为112959元，超年初预算112959元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款是结余资金，不在预算范围内。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为32238.50元，超年初预算32238.50元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

15.扶贫（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为64400元，超年初预算64400元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年支出是历年节余款。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为421125.95元，支出决算为437537元，完成年初预算的103.90%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算稍有误差。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为682418.20元，支出决算为620985.72元，完成年初预算的90.10%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算数出现误差。

18.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事事务支出（项）。年初预算为40000元，支出决算为23218.50元，完成年初预算的58.05%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9579100.22元，其中：人员经费9165004.73元，公用经费414095.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9154421.73元，较2020年度年初预算数增加1713554.91元,增长23.03%，主要原因是职工工资正常增长；较2019年度决算数增加2255416.97元，增长32.69%。

2.商品和服务支出414095.49元，较2020年度年初预算数增加109162.49元，增长35.80%，主要原因是2020年4月上划自治区林业和草原局归口管理后,公务活动增加；较2019年度决算数增加185870.73元，增长81.44%。

3.对个人和家庭的补助10583元，较2020年度年初预算数减少3337元，降低23.97%，主要原因是遗属人员费较低；较2019年度决算数减少0元，降低0%。

4.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出活动；较2019年度决算数减少1500元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为823000元，支出决算为626500元，完成预算的76.12%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：工具车辆价格下调,购置工具车的实际费用小于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加585308.62元，增长1420.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加583734.62元，增长1467.95%；公务接待费支出决算增加1574元，增长110.38%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无出国(境)事务发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原一辆公务用车报废,重新购置一辆公务用车;另外由于南华山保护区面积过大,为更好保护南华山生态环境,经批准增购3辆森林消防皮卡车工具车,造成费用增大；公务接待费支出增加的主要原因是单位上划后公务活动增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决623500元，占99.52%；公务接待费支出决算3000元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(境)事务发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为820000元，支出决算为623500元，完成预算的76.04%。其中：公务用车购置费支出为523500元，公务用车运行维护费支出10000元，主要用于新购置4辆工具车及维护保养工具车。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3000元，主要用于公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，主要原因是我单位没有国（境）外接待费用发生；2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次126人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：宁夏南华山国家级自然保护区管理处是公益一类事业单位，无机关运行经费。

。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1998.40平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；应急保障车7辆，其他车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年，我处没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年，我处没有开展项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他需要公开的资料

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