2019年度海原县南华山自然保护区管理处部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县南华山自然保护区管理处单位概况

一、部门职责

海原县南华山自然保护区管理处，为海原县人民政府直属正科级事业单位。

主要职责：

贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设，森林草原资源保护方面的政策和法律法规。

研究制定海原南华山国家级自然保护区工程发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

加强对南华山国家级自然保护区工程建设成果，野生动植物资源和水源的保护。

完成县委和县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县南华山自然保护区管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12037813.00元，支出总13486128.65元。与上年相比，收入减少1870131.83元，下降13.45%，主要原因是中央财政预算内拨款减少；支出总计减少67148.35元，下降0.5%，主要原因是项目支付减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12037813.00元，其中：财政拨款收入12037813.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13486128.65元，其中：基本支出7145149.52元，占52.98%；项目支出6340979.13元，占47.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12037813.00元，支出总计13486128.65元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1870131.83元，下降13.45%，主要原因是防灾减灾资金减少。财政拨款支出总计减少67148.35元，下降0.5%，主要原因是天保管护费项目支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67148.35元，下降0.5%，主要原因是天保管护费支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出708352.36元，占5.3%；农林水（类）支出11481556.35元，占85.1%；住房保障（类）支出245000元，占1.8%，其它（类）支出1051219.94元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7983707.94元，支出决算为13486128.65元，完成年初预算的168.92%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金全部由中央财政直接拨付,不在年初预算内。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为776283.91元，支出决算为605357.22元，完成年初预算的77.98%，决算数小于预算数的主要原因是:国家减税降费政策社保缴费基数单位由20%降为16%及人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为63080元，超年初预算的63080元，决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39915.14元，超年初预算的39915.14元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为19407.10元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为15525.68元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为17466.39元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为310513.36元，支出决算为323283.00元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为155256.78元，支出决算为168713.40元，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为28888.00元，超年初预算28888.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0元，支出决算为310850.60元，超年初预算310850.60元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0元，支出决算为219484.94元，超年初预算219484.94元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

12.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为5787724.17元，支出决算为5699800.76元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年新增人员工资偏低。

13.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0元，支出决算为121558.00元，超年初预算121558.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

14.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为0元，支出决算为5052934.87元，超年初预算5052934.87元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

15.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0元，支出决算为250097.39元，超年初预算250097.39元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

16.农林水支出（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为134962.83元，超年初预算134962.83元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款由中央财政直接拨付，不在县级预算范围内。

17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为40000元，支出决算为37222.50元，完成预算数的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是：森林病虫害防治经费在天保管护费中支付.。

18.扶贫（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为73470元，超年初预算73470元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年支出是历年节余款。

19.扶贫（类）农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为111510元，超年初预算111510元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年支出是历年节余款。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为255000元，支出决算为245000元，完成年初预算的96.08%，决算数大于预算数的主要原因是两名政府聘用控编人员2019年停止发放。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为606530.35元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7145149.52元，其中：人员经费6915424.76元，公用经费229724.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6899004.76元，较年初预算数增加1111280.59元，增长19.2%，主要原因是职工工资增长及年终新招考2人；较上年决算数增加83577.26元，增长1.23%。

2.商品和服务支出228224.76元，较年初预算数减少107708.24元，下降32.06%，主要原因是严格控制各项支出；较上年决算数减少21426.24元，下降8.58%。

3.对个人和家庭的补助16420元，较年初预算数增加2500元，增长17.96%，主要原因是慰问困难职工；较上年决算数减少85815元，下降83.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114000元，支出决算为41191.38元，完成预算的36.13%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少41681.62元，下降50.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少5855元，下降80.41%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位没发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位没发生；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决39765.38元，占96.54%；公务接待费支出决算1426元，占3.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没发生。

2.公务用车购置及运行维护费。预算数为100000元，支出决算数为39765.38元,完成预算的39.77%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39765.38元，主要用于公务车辆购买保险及保养等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。预算为14000元，支出决算为1426元，完成预算的10.19%。其中： 国内接待费支出1426元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没发生。2019年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是海原县南华山自然保护区管理处是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2211.80平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急保障车4辆，其它车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。我单位2019年度没有开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位2019年度没有开展项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年度没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。