2018年度海原县卫生计生监督所部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,604,451.09元，支出总计2,703,613.66元。与2017年相比，收入总计减少89,615.04元，下降3.33%，主要原因是退休2人，人员经费减少。支出总计增加85,652.46元，增长3.27%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,604,451.09元，其中：财政拨款收入 2,603,980.00元，占99.98%；其他收入471.09元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,703,613.66元，其中：基本支出2,643,490.42元，占97.78%；项目支出60,123.24元，占2.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,603,980.00元，支出总计2,703,613.66元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加130,853.66元，增长5.09%，主要原因是增加重大公共卫生项目经费6.5万元。财政拨款支出总计增加205,626.41元，增长8.23%，主要原因是支付制服费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,703,613.66元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205,626.41元增长8.23%，主要原因是列支装备购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,703,613.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生和计划生育（类）支出2,603,613.66元，占96.3%；住房保障（类）支出100,000.00元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3659587.29元，支出决算为2703613.66元，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出由局本级列支。

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%。   

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7700元，超额完成预算7700元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为12000元，超额完成预算12000元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为51,224.32元，超年初预算51224.32元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为1198.92元，超额完成预算1198.92元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2621695.05元，支出决算为2,531,490.42元，完成预算96.56%。支出小于预算的原因为扶贫下乡人员第四季度生活补助未支付。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，超年初预算0元。完成预算0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为105000元，支出决算为100000元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因退休1人。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为250887.11元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：由卫生健康局统一执行。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为323225.18元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：由卫生健康局统一执行。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为16161.26元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是：由卫生健康局统一执行。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为6464.5元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是由局里统一执行。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为12929.01元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是由局里统一执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为129290.07 0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是由局里统一执行。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为193935.11元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是由局里统一执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,643,490.42元，其中：人员经费2,086,934.40元，公用经费556,556.02元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2,086,934.40元。较2018年度年初预算数减少1157652.89元，下降55.47%，主要原因是部分经费未列支；较2017年决算数增加11575.8元，增长0.62%。

2、商品和服务支出331,506.45元。较2018年度年初预算数减少110,579.85元，下降33.36%，主要原因是社会保障和就业支出由局本级列支、购房补贴未全部列支。3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000元，支出决算为6,490.92元，完成预算的5.41%，其中：公务接待费支出决算为5,292.00元，完成预算的26.46%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据决算要求将公务车运行维护费放到其他公务车运行维护费里面核算，另外单位节约开支，规范公务接待。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少5,928.08元，下降47.73%，其中：公务接待费支出决算减少5,928.08元，下降47.73%。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占18.46%；公务接待费支出占81.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元，支出决算为1198.92元，完成年初预算的0.12%；比上年增加1198.92元，增长100%。原因为去年未作预算，决算在其他公务用车运行维护列支费用。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为5292元，完成年初预算的26.46%；比上年减少7127元，下降134.67%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本房屋面积1500平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车用车3辆；单价50万元以上通用设备0台0，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金270.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，所以没有对2018年度没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年度，我单位没有开展重点绩效自评工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

海原县卫生计生监督所今年在部门决算中增加预算编制执行情况项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制执行情况项目自评得分为65.5分。发现的主要问题：

（1）、财政拨款收入预决算差异率较大；

（2）、人员经费预决算差异率较大；

（3）、公用经费预决算差异率较大；

（4）、“三公”经费支出预决算差异率较大；

（5）、资产类往来款变动率较大；

下一步改进措施：按照预算严格执行预决算。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料：无