2017年度海原县九​彩乡人民政府部门决算

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计12143577.50元，支出总计11802214.50元。与2016年相比，收入总计减少461950.50元，下降3.66%，支出总计增加831383.50元，增长7.58%，

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计12143577.50元，其中：财政拨款收入 6997319元，占57.62%。其他收入5146258.5元，占42.38%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计11802214.5元，其中：基本支出5846886元，占49.53%；项目支出5955328.5元，占50.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计6997319元，支出总计6655956元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加（减少）94519元，增长1.36%。财政拨款支出总计（减少）416923元，增长（下降）3.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6655956元，占本年支出合计的56.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1387856元，增长26.34%，主要原因是基础设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6655956元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3175285元，占47.71%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出92767元，占1.39%；社会保障和就业（类）支出600693元，占9.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出414263元，占6.22%；节能还保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出448320元，占6.74%；农林水（类）支出1516347元，占22.78%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出146881元，占2.21%；住房保障（类）支出238000元，占3.58%，其他（类）支出23400元，占0.35%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5626061.5元，支出决算为6655956元，完成年初预算的18.31%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目增加；二是县直部门拨款纳入预算；其中（按支出功能分类说明）：1、社会保障和就业（类）支出主要原因是救灾救助资金量加大2、医疗卫生和计划生育（类）支出主要原因是干部职工医疗保险财政拨款力度加大3、农林水（类）支出主要原因是国有农场改革资金加入4、住房保障（类）支出主要原因是今年新增住房补贴等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5846886元，其中：人员经费5070706元，公用经费776180元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3812486元。较2017年度年初预算数增加（减少）262062元，增长7.38%，主要原因是社保资金加大；；较2016年决算数增加753921元，增长19.77%。

2、商品和服务支出776180元。较2017年度年初预算数增加124667元，增长19.13%，主要原因是办公经费加大支出；较2016年决算数（减少）2320元，（下降）0.29%。

3、对个人和家庭的补助2043890元。较2017年度年初预算数增加423625元，增长20.72%，主要原因是住房补贴投入资金，村干部补贴加大；；较2016年决算数增加（减少）***元，增长（下降）***%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）***元，增长（下降）***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54000元，支出决算为49051元，完成预算的-9.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37986元，完成预算的-5.04%；公务接待费支出决算为11065元，完成预算的-20.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：压缩支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少43442.49元，下降46.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42507.49元，下降52.81%；公务接待费支出决算减少935元，下降7.79%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是压缩支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是压缩支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是压缩支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37986元，占77.44%；公务接待费支出决算11065元，占22.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：******。

2、公务用车购置及运行维护费支出37986元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37986元，主要用于车辆燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出11065元。其中： 国内接待费支出11065元，主要用于县域经济观摩等大型接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次278人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2016年决算数增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。支出具体情况如下： ***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出776180元，比2016年减少2332元，下降0.3%。主要原因是：公务接待和公务车辆运行减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，***政府采购预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1203平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 无

2.部门决算中项目绩效自评结果。

海原县九彩乡人民政府今年在部门决算中增加“预算编制及执行；财务状况；人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行；财务状况；人员情况”项目自评得分为63分；。发现的主要问题：非财政拨款收入预决算差异率较大；年初结转和结余预决算差异率较大；财政拨款结转和结余上下年变动率较大。下一步改进措施：把非财政补助拨款逐步纳入预算；减少结余加大资金支付力度减少结余。3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一） 财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二） 财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三） 财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一） 水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（二） 农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（一） 一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二） 生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。